Príloha č. 1   

Plnenie  rozpočtu  DataCentra  za  rok  2007
(v tis. Sk)

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 20071205	Upravený rozpočet 
2007	Čerpanie 
rok 2007	Plnenie
v %	
	Príjmy celkom:  			1 716		
	Výdavky celkom:	 494 166	958 906	955 318	  99,6	
	z toho:					
600	  Bežné výdavky	 454 166	832 990	832 764	100,0	
	  v tom: 					
610	- mzdy, platy   	   25 815	 26 674	26 674	100,0	
620	- poistné	     9 023	    8 557	  8 531	  99,7	
630	- tovary a ďalšie služby	 419 178	797 267	797 069	100,0	
640	  - bežné transfery	       150	      492	      490	 99,6	
700	 Kapitálové výdavky	  40 000	 125 916	122 554	 97,3	
						
	Počet zamestnancov	89	89	81	91,0	

Pôvodný rozpis rozpočtu na rok 2007 bol k 31.12. 2007 upravený vo výške schválených rozpočtových opatrení so súhlasom MF SR  nasledovne:

610 /  Mzdy, platy .....
        -    uplatnenie nariadenia vlády SR č. 238/2007, ktorým sa ustanovili zvýšené
        stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme,
        s účinnosťou od 1.7. 2007                                            	                 vo výške       +   859 tis. Sk

620/  Poistné .....
         -   úprava rozpočtu z titulu zvýšenia  stupnice platových taríf             vo výške       +   300 tis. Sk
         -   interná úprava rozpočtu                                                                    vo výške       -    766 tis. Sk

630/  Tovary a ďalšie služby
 -  prevádzka (licencie a údržba) informačných systémov štátnej pokladnice 
                                                                                                                  vo výške  + 190 802 tis. Sk
-   úhrada výdavkov spojených s prevádzkou informačných systémov
-   zabezpečenie úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2007                 vo výške  + 165 177 tis. Sk
-   financovanie support produktov Microsoft                                          vo výške  +     3 000 tis. Sk
-   presun finančných prostriedkov medzi programami  7401                  vo výške   -   28 795 tis. Sk
                                                                                    a  7406                   vo výške  +   28 795 tis. Sk
-   interná úprava rozpočtu na zabezpečenie vyplatenia odstupného
    a odchodného zamestnancom DC                                                         vo výške   -        370 tis. Sk
-   prevádzka webovej stránky                                                                   vo výške  +   20 000 tis. Sk
-   presun  prostriedkov do kapitálových výdavkov z titulu zabezpečenia
    Microsoft licencií a projektu Konzola 2                                                vo výške  -    15 600 tis. Sk
-   zabezpečenie úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2007                  vo výške  +     8 000 tis. Sk
-   zabezpečenie prevádzky web stránky a registra nehnuteľného majetku  
                                                                                                                    vo výške  +    6 286 tis. Sk
-   interná úprava rozpočtu                                                                         vo výške  +        794 tis. Sk

640/ Bežné transfery
-  interná úprava rozpočtu na zabezpečenie vyplatenia odstupného 
         a odchodného zamestnancom DataCentra                                           vo výške  +         342 tis. Sk

700 /  Kapitálové výdavky 
         -  prostriedky na SW a obnovu RISu a KTI                                          vo výške   +   17 198 tis. Sk
         -  financovanie úloh vyplývajúcich z „Aktualizácie koncepcie
            rozvoja SŠP pre roky 2007 až 2009“                                                 vo výške   + 137 000 tis. Sk
        -   zabezpečenie  nákupu Microsoft licencií a projektu Konzola 2        vo výške   +   15 600 tis. Sk
        -   presun prostriedkov do roku 2008                                                     vo výške   -  108 090 tis. Sk

 Zdroje z predchádzajúcich rokov
- povolené prekročenie limitu výdavkov v nadväznosti na rozpočtové opatrenie
   č.62/2006 vykonané listom MF SR č. MF/26292/2006 zo dňa 5.12.2006
   ( realizácia stavieb  -rekonštrukcia, osobné motorové vozidlo,
   obnova infraštruktúry KTI a RIS  )  
                                                                                                                          vo výške   +   24 208 tis. Sk