Rozpočet  DataCentra  za  rok  2011

                                                                                                                                                            EUR
	
Ukazovateľ	
Schválený rozpočet na rok 2011
	
Upravený ročný rozpočet 
k 31.12. 2011	
Skutočnosť
       k 31.12. 2011	
	Príjmy celkom:  	0	0	      36 411	
	Výdavky celkom:	30 117 919	   36 901 011	36 578 991	
	z toho:				
600	Bežné výdavky	29 978 959	  34 622 979	34 301 102	
	v tom: 				
610	- mzdy, platy    a OOV 	      838 698	    1 156 176	  1 154 610	
620	- poistné	      293 125	       399 256	     387 519	
630	- tovary a ďalšie služby	 28 823 403	   33 040 564	32 738 191	
640	- bežné transfery	       23 733	         26 983	      20 782	
700	Kapitálové výdavky	     138 960	     2 278 032	  2 277 889	
					
	Počet zamestnancov	 83	 93	 84	

Pôvodný rozpis rozpočtu na rok 2011 bol k 31.12.2011 upravený vo výške schváleného rozpočtového opatrenia so súhlasom MF SR

600/  Bežné výdavky

1. Rozpočtové opatrenie  č. 14/2011
    Podprogram 0AS02 MF SR  Ochrana kritickej infraštruktúry v SR
    - personálne a finančné zabezpečenie špecializovanej jednotky pre 
      riešenie počítačových incidentov (CSIRT.SK),           
      zvýšenie limitu počtu zamestnancov o 10 osôb  
                                                                                                                       vo výške     + 338 026,00   €

2. Rozpočtové opatrenie správcu rozpočtovej kapitoly na rok 2011
    Podprogram 0AS02 MF SR  Ochrana kritickej infraštruktúry v SR
    -presun finančných prostriedkov v rámci limitu bežných výdavkov         vo výške             0  €
     Bežné transfery     +     2 500,00  €                                                            

3. Rozpočtové opatrenie 42/2010 – prostriedky  štrukturálnych fondov
    Podprogram 07404 0K Posilňovanie administratívnych kapacít 
                                     MVRR SR- MF SR  
                                                                                                                      vo výške    +  202 070,63  €

4. Rozpočtové opatrenie správcu kapitoly na rok 2011
    Podprogram 07406 Informačné systémy riadenia VF nadrezortného 
    charakteru                                                                                                 vo výške    +      31 902,00  €                 

5. Rozpočtové opatrenie k 30.9.2011 - prostriedky štrukturálnych fondov
    Podprogram 07404 0K Posilňovanie administratívnych kapacít
                                          MVRRSR-MFSR                                               vo výške    +     81 830, 00  €

6. Rozpočtové opatrenie správcu kapitoly na rok  2011
 Podprogram 07406    Informačné systémy riadenia VF
                                           nadrezortného charakteru 
     - realizácia zámeru IT služieb                                                                 vo výške    + 2 770 200,00  €

7. Rozpočtové opatrenie správcu kapitoly na rok 2011
   Podprogram 0AS02 MF SR  Ochrana kritickej infraštruktúry v SR
   - presun finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov                vo výške                0 €

8. Rozpočtové opatrenie správcu kapitoly na rok 2011
 Podprogram 07406    Informačné systémy riadenia VF
                                           nadrezortného charakteru
     - zabezpečenie špeciálnych služieb                                                        vo výške    +     837 600,00  €

9. Rozpočtové opatrenie č.174/2011
    Podprogram 07401 Tvorba a implementácia politík   
    - plnenie úloh Akčného plánu k Národnej stratégii pre IS v SR             vo výške    +    500 000,00  €

10. Rozpočtové opatrenie č. 207/2011
      - presun finančných prostriedkov medzi podprogramami                     vo výške                 0 €
        z podprogramu   0AS02       -  158 000,00
        do podprogramu 07401        + 158 000,00

11. Rozpočtové opatrenie č. 217/2011
      - presun finančných prostriedkov medzi podprogramami                     vo výške                 0 €
        z podprogramu 07401  Tvorba a implementácia politík   
                                            - 108 156,10
       do podprogramu  06H05 Hospodárska mobilizácia MF SR    
                                           + 108 156,10

12. Rozpočtové opatrenie č.215/2011
      - viazanie prostriedkov EÚ a prostriedkov  ŠR, ktoré budú
        použité v roku 2012                                                                             vo výške    -      117 609,08  €
       v tom:
kód zdroja  11S1    - 102 585,07
kód zdroja  11S2    -   11 791,27
kód zdroja  11S3    -     3 232,72

700 /  Kapitálové výdavky

1. Rozpočtové opatrenie č. 6/2011- zdroje z predchádzajúcich rokov
  
    Podprogram  07401    Tvorba a implementácia politík                            vo výške     +     50 000,00  €   
    Podprogram  07406    Informačné systémy riadenia VF
                                        nadrezortného charakteru                                     vo výške     +   769 000,00  €

2. Rozpočtové opatrenie správcu kapitoly na rok  2011                                                                  
    Podprogram  07401    Tvorba a implementácia politík
    - presun v rámci kapitálových výdavkov                                                 vo výške                  0 €

3. Rozpočtové opatrenie správcu kapitoly na rok  2011                                                                  
    Podprogram  07401    Tvorba a implementácia politík
    - presun v rámci kapitálových výdavkov                                                 vo výške                  0 €

4. Rozpočtové opatrenie správcu kapitoly na rok  2011
 Podprogram 07406     Informačné systémy riadenia VF
                                     nadrezortného charakteru                                     vo výške     +1 320 000,00  €

5. Rozpočtové opatrenie správcu kapitoly na rok  2011                                                                  
    Podprogram  07401    Tvorba a implementácia politík
    - presun v rámci kapitálových výdavkov                                                 vo výške                  0 €

6. Rozpočtové opatrenie č. 143/2011
 Podprogram 07406     Informačné systémy riadenia VF
                                        nadrezortného charakteru    
    - realizácia zámeru konsolidácie IT služieb                                            vo výške     +    240 000,00  €

7. Rozpočtové opatrenie č. 196/2011
    Podprogram  07401    Tvorba a implementácia politík
    - spracovanie utajovaných skutočností  „Dôverné“                                 vo výške     +     11 910,00  €

8. Rozpočtové opatrenie č. 199/2011 
 Podprogram 07406     Informačné systémy riadenia VF
                                        nadrezortného charakteru
    - viazanie kapitálových výdavkov ,ktoré budú použité v roku 2012      vo výške     -   251 838,00  €