Príloha 2 
Rozpočty jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu

Obsah

Kancelária Národnej rady SR
Kancelária prezidenta SR
Úrad vlády SR
Ústavný súd SR
Najvyšší súd SR
Generálna prokuratúra SR
Najvyšší kontrolný úrad SR
Slovenská informačná služba
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Štatistický úrad SR
Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad jadrového dozoru SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Protimonopolný úrad SR
Národný bezpečnostný úrad
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Slovenská akadémia vied
Všeobecná pokladničná správa

Kancelária Národnej rady SR

1. Príjmy

KNR SR má na rok 2007 rozpočtované príjmy v sume 25,1 mil. Sk, ktoré kapitola zabezpečí predovšetkým z poskytovania ubytovacích a stravovacích služieb v sume 16,8 mil. Sk, z prenájmu nebytových priestorov a zariadení v sume 8 mil. Sk a z dobropisov, vratiek a refundácií.

2. Výdavky 

Výdavky kapitoly sú  rozpočtované v sume  takmer 822 mil. Sk, z čoho  na kapitálové výdavky pripadá suma 78,0 mil. Sk a na bežné výdavky  suma 744 mil. Sk. 

2.1. Poslanci

2.1.1. Poslanci Európskeho parlamentu

Na 14 poslancov  EP sa rozpočtujú výdavky spolu v sume 20,4 mil. Sk, z toho na mzdové výdavky pripadá 17,4 mil. Sk a poistné 3,0 mil. Sk. Priemerný mesačný plat poslanca EP je určený vo výške dvojnásobku platu poslanca NR SR a predstavuje 103 800 Sk.

2.1.2. Poslanci NR SR

Výdavky naviazané na poslancov NR SR sa v roku 2007 rozpočtujú takmer v sume  takmer 364 mil. Sk. 

Na mzdové výdavky pripadá  suma 168 mil. Sk vrátane prostriedkov určených na paušálne náhrady v sume 72,2 mil. Sk. V nadväznosti na výšku miezd sa výdavky na poistné predstavujú 29,6 mil. Sk. 

Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované takmer v sume cca 164 mil. Sk a v rámci nich sa zabezpečujú: 

–	odmeny za služby asistenta poslanca vo výške 80 % platu poslanca, na ktoré sú v roku 2007 rozpočtované prostriedky   pre asistentov 150 poslancov spolu v sume 80,9 mil. Sk, 
–	prevádzka kancelárie poslanca vo výške 27,0 tis. Sk mesačne na 1 poslanca, t.j. pre 150 poslancov spolu 48,6 mil. Sk, 
–	výdavky na ubytovanie poslancov mimo ubytovacieho zariadenia poslancov v sume 5,7 mil. Sk, 
–	výdavky na pracovné cesty v sume 15,4 mil. Sk,
–	výdavky na činnosť poslaneckých klubov NR SR v sume 3,6 mil. Sk, 
–	ďalej prostriedky na činnosť výborov NR SR, prenájom rokovacích miestností, nájomné za byty podpredsedov NR SR, výdavky na poslanecké pracovne a pod. spolu v sume 10,0 mil. Sk.

	Výdavky na bežné transfery sú rozpočtované v sume 4,1 mil. Sk a sú predovšetkým určené na úhradu platu po skončení výkonu mandátu poslanca a na členské príspevky Národnej rady SR v medzinárodných organizáciách a inštitúciách.

2.2. Administratíva

Výdavky Kancelárie NR SR sú  rozpočtované cca v sume takmer 436 mil. Sk, z čoho na bežné výdavky pripadá suma 358 mil. Sk a na kapitálové výdavky  suma 78,0 mil. Sk. 

Na mzdové výdavky sa rozpočtujú prostriedky v sume 163 mil. Sk. Priemerný mesačný mzdový výdavok na jedného zamestnanca sa rozpočtuje v sume 26 672 Sk pri limite zamestnancov Kancelárie NR SR  v počte 509 osôb, z toho v štátnej službe 170 osôb s priemerným mesačným mzdovým výdavkom 38 069 Sk a vo verejnej službe 339 osôb s priemerným mesačným mzdovým výdavkom 20 957 Sk. V nadväznosti na výšku miezd na poistné pripadá suma 63,0  mil. Sk. 

Výdavky na tovary služby sú rozpočtované v sume 131 mil. Sk a sú určené na zabezpečenie prevádzky budov kancelárie, stravovacieho zariadenia, ubytovacieho zariadenia a na prevádzku účelových zariadení.

Kapitálové výdavky  sú rozpočtované v sume 78,0 mil. Sk a sú predovšetkým určené na zabezpečenie rekonštrukcie sociálnych zariadení, rekonštrukciu okien a fasád, rekonštrukciu Bratislavského hradu, rekonštrukciu výpočtového strediska, dobudovanie bezpečnostných a zabezpečovacích systémov, rekonštrukciu telefónnej ústredne a na nákup výpočtovej techniky a nákup prevádzkových strojov a prístrojov.

Kancelária prezidenta SR

1. Príjmy

	Príjmy kapitoly sú na rok 2007 rozpočtované v sume 285 tis. Sk a ich dosiahnutie sa predpokladá z poistného plnenia v sume 140 tis. Sk a z dobropisov v sume 145 tis. Sk.

2. Výdavky  

	Výdavky kapitoly na rok 2007 sú rozpočtované v sume 121 mil. Sk, z toho bežné výdavky v sume takmer 110 mil. Sk a  kapitálové výdavky v sume 11,0 mil. Sk. 

	V rámci bežných výdavkov sú mzdové výdavky rozpočtované v sume 40,1 mil. Sk. Priemerný mesačný mzdový výdavok pri limite počtu zamestnancov 101 osôb je rozpočtovaný  v sume 33 073 Sk. Výšku priemerného mesačného mzdového výdavku kapitoly ovplyvňuje priemerný mesačný mzdový výdavok prezidenta SR. Priemerný mesačný mzdový výdavok na zamestnanca bez priemerného mesačného mzdového výdavku prezidenta má dosiahnuť  30 780 Sk. Výdavky na poistné sú v nadväznosti na mzdové výdavky rozpočtované v sume 13,8 mil. Sk.  
 
	Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované v sume 53,4 mil. Sk. Bežné transfery sa rozpočtujú v sume 3,1 mil. Sk a v ich rámci sa predovšetkým zabezpečuje  doživotný plat po skončení výkonu funkcie prezidenta republiky v sume 720 tis. Sk, a to 30 000 Sk mesačne pre dve osoby po skončení výkonu funkcie prezidenta.

	Z kapitálových výdavkov v sume 11,0 mil. Sk sa predpokladá realizácia výstavby rezidencie hlavy štátu s predpokladanou obstarávacou cenou 35,0 mil. Sk, z toho v roku 2007 v sume 8,2 mil. Sk. 

Úrad vlády SR

1. Príjmy 

Príjmy kapitoly na rok 2007 sú rozpočtované v sume 20,4 mil. Sk. Na príjmoch kapitoly sa predovšetkým podieľa Správa zariadení  ÚV SR v sume 20,3 mil. Sk poskytovaním stravovacích a ubytovacích služieb v účelových zariadeniach SZ ÚV SR vrátane doplnkových služieb.

2. Výdavky

ÚV SR bude mať v roku 2007 na plnenie úloh rezortu celkovo takmer 842 mil. Sk, z toho zo štátneho rozpočtu v sume takmer 785 mil. Sk a  z  Prechodného fondu spolu so spolufinancovaním  57,9 mil. Sk. 

Rozpočtované výdavky kapitoly na rok 2007 v sume 785 mil. Sk sú ďalej členené na kapitálové výdavky v sume 114 mil. Sk a na bežné výdavky v sume cca 670 mil. Sk. Na mzdové výdavky sa rozpočtuje suma takmer 175 mil. Sk. Priemerný mesačný mzdový výdavok pri počte zamestnancov 682 osôb predstavuje sumu 21 377 Sk.

Na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly ÚV SR je zapojený Úrad na ochranu osobných údajov  v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v zmysle zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a okrem financovania vlastného ÚV SR sa zabezpečuje aj financovanie rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Správa zariadení ÚV SR.

2.1. Úrad na ochranu osobných údajov

Výdavky pre Úrad na ochranu  osobných údajov sú rozpočtované takmer v sume 26,3 mil. Sk, z toho bežné výdavky v sume 25,3 mil. Sk a kapitálové výdavky  v sume 1,0 mil. Sk.

Mzdové výdavky sú pre 43 osôb rozpočtované takmer vo výške 13,0 mil. Sk. Priemerný mzdový  výdavok v roku 2007 má dosiahnuť sumu 25 296 Sk. Na poistné sa rozpočtuje suma 4,6 mil. Sk a na tovary a služby 7,6 mil. Sk. Kapitálové výdavky v sume 1,0 mil. Sk sú určené na nákup softvéru.

2.2. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

	Výdavky pre Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sú rozpočtované v sume 41,2 mil. Sk, z toho bežné výdavky v sume 40,2 mil. Sk a kapitálové výdavky v sume 1,0 mil. Sk.

	Mzdové výdavky pre 20 osôb sú rozpočtované v sume 6,6 mil. Sk a priemerný mzdový výdavok má v roku 2007 dosiahnuť 27 558 Sk. Na poistné sa v nadväznosti na objem mzdových výdavkov rozpočtuje v sume 2,3 mil. Sk. Na tovary a služby sa rozpočtuje suma 22,5 mil. Sk a na bežné transfery  na financovanie projektov Slovákov žijúcich v zahraničí  8,7 mil. Sk. Kapitálové výdavky na nákup kancelárskej techniky sa rozpočtujú v sume 1,0 mil. Sk.

2.3. Správa zariadení Úradu vlády SR

Výdavky Správy zariadení Úradu vlády SR (SZÚV SR) sú rozpočtované  v sume 180 mil. Sk, z toho bežné výdavky v sume 128 mil. Sk a kapitálové výdavky v sume 52,0 mil. Sk.

Mzdové výdavky sú rozpočtované v sume 41,2 mil. Sk, čo pri limite počtu zamestnancov 217 osôb predstavuje priemerný mesačný mzdový výdavok v sume 15 819 Sk. Odvody do poisťovní sa rozpočtujú v sume 14,4 mil. Sk a výdavky na tovary a služby v sume 72,7 mil. Sk..

Kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2007 v sume 52,0 mil. Sk mieni SZÚV SR použiť na drobné rekonštrukcie, ktoré vyplývajú zo stavu jednotlivých objektov v správe SZÚV SR (12,0 mil. Sk) a na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a softvéru, osobných automobilov, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky a kancelárskeho vybavenia.   

	SZÚV SR technicky zabezpečuje činnosti ÚV SR (správa a údržba 4 budov, obstarávanie a správa hnuteľného majetku pre ÚV SR, stravovacie, dopravné, ubytovacie a doplnkové služby). Na tieto činnosti je určených 99 ľudí. 

SZÚV SR ďalej prevádzkuje a spravuje 9 účelových zariadení, v ktorých pracuje 118 osôb. Lôžková kapacita v uvedených účelových zariadeniach je 190 lôžok.

2.4. Úrad vlády SR

Výdavky Úradu vlády SR sú na rok 2007 rozpočtované prostriedky takmer v sume 595 mil. Sk, z toho zo štátneho rozpočtu cca 537 mil. Sk a z Prechodného fondu  vrátane spolufinancovania 57,9  mil. Sk. Výdavky zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované formou bežných výdavkov v sume 396 mil. Sk a kapitálových transferov v sume 60,3 mil. Sk.

Mzdové výdavky sú rozpočtované  v sume 114 mil. Sk. Pri počte zamestnancov 402 osôb je priemerný mesačný mzdový výdavok 23 650 Sk. Na poistné sa rozpočtuje suma 39,9 mil. Sk,  na tovary a služby suma 148 mil. Sk a na bežné transfery suma  174 mil. Sk.

2.4.1. Európske záležitosti

V rámci európskych záležitostí sa rozpočtujú v rozpočtovej kapitole prostriedky takmer v sume 44,3 mil. Sk, z toho na projekty sa z prostriedkov Prechodného fondu poskytne suma 4,8  mil. Sk a na spolufinancovanie je v kapitole VPS rozpočtovaná suma  365 tis. Sk. Uvedené výdavky sa členia na: 
–	trvalý Euro Info servis verejnosti v sume 9,8 mil. Sk na realizáciu informačného servisu pre verejnosť,
–	zabezpečenie prekladov právnych predpisov spolu v sume 3,5 mil. Sk. Preklady zabezpečuje sekcia  Inštitút aproximácie práva s 8 zamestnancami, na ktorých sa rozpočtujú mzdové výdavky v sume 2,2 mil. Sk,  poistné v sume 796  tis. Sk a na tovary a služby v sume  500 tis. Sk.
–	ochranu finančných záujmov ES, ktorú zabezpečuje  8 zamestnancov kontaktného útvaru OLAF, na ktorých sa prostriedky  rozpočtujú v sume 4,1 mil. Sk, z toho na mzdové výdavky v sume 2,6 mil. Sk, na poistné v sume 900 tis. a na tovary a služby v sume 600 tis. Sk. 
–	na sekcii európskych záležitostí pracuje 45 zamestnancov. Na priebežné hodnotenie projektov prechodného fondu  sa  z prostriedkov Prechodného fondu poskytne suma 4,8 mil. Sk a  v kapitole VPS sa rozpočtuje suma 365 tis. Sk a na činnosť sekcie v rámci Úradu vlády SR  21,8 mil. Sk. Z nich je  na mzdové výdavky určených 12,8 mil. Sk, na poistné 4,3 mil. Sk a na tovary a služby 4,6 mil. Sk. 

2.4.2. Boj proti drogám

V rámci boja proti drogám  sa rozpočtujú v rozpočtovej kapitole prostriedky v sume 96,7 mil. Sk, z toho na spolufinancovanie podpory implementácie Národného programu boja proti drogám  a na Skvalitnenie a rozšírenie procesu resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé od psycho-aktívnych látok sa poskytnú prostriedky z Prechodného fondu v sume 34,7 mil. Sk a na spolufinancovanie z kapitoly VPS  5,4 mil. Sk. Rozpočtované výdavky sa členia na: 
–	bežný transfer pre Protidrogový fond v sume 45 mil. Sk,
–	Národné monitorovacie centrum pre drogy spolu v sume 11,6 mil. Sk, z toho na projekty v sume 4,6 mil. Sk. Počet zamestnancov vrátane Generálneho sekretariátu pre drogové závislosti a kontrolu drog je  14 osôb, na ktorých sa zabezpečujú prostriedky spolu v sume 7,0 mil. Sk, a to na mzdové výdavky v sume 4,3 mil. Sk, na poistné v sume 1,5 mil. Sk a na tovary a služby v sume 1,2 mil. Sk.

2.4.3. Podpora ľudských práv a menšín

	V rámci podpory ľudských práv a menšín sa rozpočtujú prostriedky v sume 6,4 mil. Sk. Prostriedky sú určené na činnosť sekcie ľudských práv a menšín, ktorá zároveň plní  funkciu sekretariátu Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny a Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Na sekcii ľudských práv a menšín pracuje  17 osôb a zo sumy 6,4 mil. Sk sa na mzdové výdavky rozpočtuje suma 4,2 mil. Sk, na poistné  1,5 mil. Sk a na tovary a služby 720 tis. Sk.

2.4.4. Menšinová kultúrna politika

V rámci menšinovej kultúrnej politiky  sa rozpočtujú v rozpočtovej kapitole prostriedky v sume 18,0 mil. Sk ako  transfer na  projekty menšinovej kultúrnej politiky.

2.4.5. Riešenie problematiky rómskych komunít

V rámci riešenia problematiky rómskych komunít sa rozpočtujú v rozpočtovej kapitole prostriedky v sume 61,3 mil. Sk.
–	transfer pre potreby rómskej komunity v sume 42,3 mil. Sk, ktorý je určený na financovanie projektov,
–	Úrad splnomocnenca pre rómske záležitosti, ktorý je vnútornou organizačnou zložkou ÚV SR,  má 31 zamestnancov a rozpočtovaných 19,0 mil. Sk. Mzdové výdavky predstavujú 8,1 mil. Sk, poistné 2,9 mil. Sk a výdavky na tovary a služby v sume 8,0 mil. Sk.

2.4.6. Govnet

V rámci prevádzky siete Govnet sa rozpočtujú v rozpočtovej kapitole prostriedky v sume 61,3  mil. Sk.
–	na prevádzku siete sa rozpočtujú prostriedky v sume 60 mil. Sk,
–	vládnu sieť Govnet zabezpečujú 3 zamestnanci s celkovými výdavkami 1,3 mil. Sk, z toho  mzdové výdavky predstavujú  775 tis. Sk, poistné 271 tis. Sk a tovary a služby 300 tis. Sk.

2.4.7. Občan.sk

V rámci prevádzky portálu Občan.sk sa rozpočtujú v rozpočtovej kapitole prostriedky v sume 1,7  mil. Sk. Prostriedky sú určené pre 4 zamestnancov, z toho na mzdové výdavky 1,0 mil. Sk, poistné 359 tis. Sk a tovary a služby 300 tis. Sk.

2.4.8. Činnosť Úradu vlády SR

	Z  výdavkov spolu zostáva pre ÚV SR po odpočítaní vyššie uvedených čiastok približne suma takmer 305 mil. Sk, z toho zo štátneho rozpočtu cca 292 tis. Sk a z Prechodného fondu  12,6 mil. Sk na spolufinancovanie  projektu Rozvoj regionálnych štruktúr na implementáciu antidiskriminačnej legislatívy z Prechodného fondu, ktorého riešenie zabezpečuje Úrad vlády SR.
  
	Z prostriedkov štátneho rozpočtu  v rámci transferov pripadá na rezervu predsedu vlády SR v sume 125,0 mil. Sk, z toho vo forme bežných transferov 102 mil. Sk a vo forme kapitálových transferov 23 mil. Sk a na dispozičný fond predsedu vlády SR  suma 2,25 mil. Sk.

Po odčítaní uvedených súm zostáva cca 165 mil. Sk  na zabezpečenie úloh ÚV SR. Z tejto sumy pripadá na mzdové výdavky suma 78,1 mil. Sk pri limite počtu zamestnancov 272 osôb.  Priemerný mesačný mzdový výdavok je rozpočtovaný v sume 23 931 Sk. Výdavky na poistné sú rozpočtované v sume 27,3 mil. Sk. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované v sume cca 57,8 mil. Sk a v rámci bežných transferov na úhradu odchodného, odstupného a na nemocenské dávky sú rozpočtované prostriedky v sume 1,7 mil. Sk.

Ústavný súd SR

1. Príjmy

	Príjmy kapitoly ÚS SR boli na rok 2007 rozpísané vo výške 400 tis. Sk.

2. Výdavky

Výdavky kapitoly ÚS SR na rok 2007 sú schválené v sume 74,6 mil. Sk. 

V rámci rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2007 pre ÚS SR v sume 73,2 mil. Sk sa zabezpečuje činnosť kapitoly, kde mzdové výdavky a s nimi súvisiace poistné predstavujú sumu 53,6 mil. Sk. 

Plánovaný stav pracovníkov ÚS SR na rok 2007 je 89 osôb v nasledovnom členení:
–	štátna služba v počte 65 osôb s priemerným mzdovým výdavkom 27 171 Sk a mzdovými výdavkami v sume 21,2 mil. Sk,
–	verejná služba v počte 11 osôb s priemerným mzdovým výdavkom 18 038 Sk a mzdovými výdavkami v sume 2,4 mil. Sk,
–	ústavní činitelia v počte 13 osôb s priemerným mzdovým výdavkom v čiastke 112 705 Sk a mzdovými výdavkami v sume 17,6 mil. Sk;

Rozdiel medzi platom a priemerným mzdovým výdavkom sudcu tvoria paušálne náhrady, kde u sudcu s trvalým pobytom v sídle ústavného súdu je vo výške 71 856 Sk oproti roku 2006 v sume 39 270 Sk a sudcu s trvalým pobytom mimo sídla ústavného súdu je vo výške 76 106 Sk oproti roku 2006 v sume 43 610 Sk., z toho plynie že nie je položka rozpočtovo krytá.

Na tovary a služby sa rozpočtuje suma 17,4 mil. Sk, ktorou sa zabezpečuje i financovanie chodu komplexu budov, v ktorom ústavný súd sídli a transfery v sume 2,2 mil. Sk.

Pre kapitolu ÚS SR sú na rok 2007 rozpočtované kapitálové výdavky v sume 1,4 mil. Sk na bežnú investičnú činnosť.

Najvyšší súd SR

1. Príjmy

	Príjmy kapitoly NS SR boli na rok 2007 rozpísané vo výške 30 tis. Sk.

2. Výdavky

Výdavky rozpočtovej kapitoly Najvyšší súd SR sú pre rok 2007 rozpísané v sume 202 mil. Sk. Predmetné výdavky slúžia na zabezpečenie činnosti NS SR a Kancelárie súdnej rady SR (KSR SR).

2.1. Činnosť Najvyššieho súdu SR

Na rok 2007 sú na činnosť NS SR rozpočtované bežné výdavky v sume 191 mil. Sk. 

Na mzdové výdavky a s nimi súvisiace poistné sa rozpočtuje 167 mil. Sk. Plánovaný stav pracovníkov najvyššieho súdu na rok 2007 je 174 osôb v nasledovnom členení:
–	štátna služba v počte 71 osôb s priemerným mzdovým výdavkom 18 944 Sk a mzdovými výdavkami v sume 16,1 mil. Sk,
–	verejná služba v počte 18 osôb s priemerným mzdovým výdavkom 15 227 Sk a mzdovými výdavkami v sume 3,3 mil. Sk,
–	sudcovia najvyššieho súdu v počte 85 osôb s priemerným mzdovým výdavkom v čiastke 105 426 Sk a mzdovými výdavkami v sume 107 mil. Sk;

Pre činnosť najvyššieho súdu je v roku 2007 na tovary a služby rozpísaná suma 17,4 mil. Sk, ktoré budú použité hlavne na zabezpečenie bežnej činnosti najvyššieho súdu. Bežné transfery sú v roku 2007 rozpísané sumou 5,9 mil. Sk, ktorá pokrýva aj potreby odchodného sudcom, príplatkov k nemocenskému sudcov, odškodnenia na základe rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva a nálezov Ústavného súdu SR. 

Kapitálové výdavky pre NS SR sú v roku 2007 rozpočtované v sume 3,0 mil. Sk na krytie investičných potrieb súvisiacich so zabezpečením činnosti kapitoly.

2.2. Činnosť Kancelárie súdnej rady SR

Na rok 2007 sú na činnosť KSR SR rozpočtované bežné výdavky v sume 8,4 mil. Sk. 

Na mzdové výdavky a s nimi súvisiace poistné sa rozpočtuje 4,1 mil. Sk. Plánovaný stav pracovníkov KSR SR na rok 2007 je 7 osôb v nasledovnom členení:
–	štátna služba v počte 5 osôb s priemerným mzdovým výdavkom 43 033 Sk a mzdovými výdavkami v sume 2,6 mil. Sk;
–	verejná služba v počte 2 osoby s priemerným mzdovým výdavkom 20 542 Sk a mzdovými výdavkami v sume 493 tis. Sk;

Pre činnosť KSR SR je v roku 2007 na tovary a služby rozpísaná suma 4,2 mil. Sk, ktoré budú použité hlavne na výdavky spojené s jednotlivými zasadnutiami súdnej rady a na úhrady poštovného a záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv.

Bežné transfery sú v roku 2007 rozpísané sumou 82 tis. Sk, ktorá pokrýva potreby bežných transferov jednotlivcom.

Príjmy a kapitálové výdavky na činnosť KSR SR v roku 2007 nie sú rozpočtované.

Generálna prokuratúra SR

1. Príjmy

	Príjmy kapitoly GP SR boli na rok 2007 rozpísané vo výške 8,4 mil. Sk. Tieto príjmy sa skladajú z príjmov zo vzdelávacích a rehabilitačných centier v sume 5,7 mil. Sk, z príjmov za prenájom budov v sume 1,1 mil. Sk, z príjmov z predaja kapitálových aktív v sume 0,1 mil. Sk a z náhodilých príjmov v sume 1,5 mil. Sk.

2. Výdavky

Celkové výdavky kapitoly sú na rok 2007 sú rozpočtované v sume 1,5 mld. Sk. 
 
Na mzdové výdavky a s nimi súvisiace poistné sa rozpočtuje 1,2 mld. Sk. Plánovaný stav zamestnancov kapitoly GP SR na rok 2007 je 1 609 osôb v nasledovnom členení:
–	štátna služba v počte 607 osôb s priemerným mzdovým výdavkom 18 690 Sk a mzdovými výdavkami v sume 136 mil. Sk,
–	prokurátori v počte 824 vrátane právnych čakateľov s priemerným mzdovým výdavkom 74 980 Sk a mzdovými výdavkami v sume 741 mil. Sk,
–	zamestnávaní vo verejnom záujme v počte 177 osôb s priemerným platom 13 923 Sk a mzdovými výdavkami v sume 29,6 mil. Sk a
–	jeden ústavný činiteľ.

Pre činnosť GP SR je v roku 2007 na tovary a služby rozpísaná suma 150 mil. Sk, ktorá bude použitá na zabezpečenie činnosti prokuratúr a transfery v sume 33,2 mil. Sk.  

Kapitálové výdavky sú pre GP SR rozpísané na rok 2007 v sume 113 mil. Sk, z toho 60,0 mil. Sk na rekonštrukciu pracovísk okresných a krajských prokuratúr, sumu 43,0 mil. Sk na nákup budov pre pracoviská okresných a krajských prokuratúr a 10,3 mil. Sk je rozpočtovaných na krytie investičných potrieb súvisiacich so zabezpečením činnosti kapitoly.

Najvyšší kontrolný úrad SR

1. Príjmy

	Príjmy kapitoly sú na rok 2007 rozpočtované v sume 325 tis. Sk a predpokladajú sa dosiahnuť z prenájmu priestorov v sume 70,0 tis. Sk, z poistného plnenia v sume 70,0 tis. Sk,  z predaja prebytočného majetku v sume 61,0 tis. Sk, z dobropisov a iných príjmov v sume 124 tis. Sk.

2. Výdavky

Výdavky kapitoly na rok 2007 sú rozpočtované v sume cca 181 mil. Sk, z toho  bežné výdavky  sú rozpočtované v sume 181 mil. Sk a kapitálové výdavky v sume 500 tis. Sk. 

Z rozpočtu bežných výdavkov na mzdové výdavky pripadá suma 109 mil. Sk. Priemerný mesačný mzdový výdavok kapitoly v roku 2007 pri limite počtu zamestnancov 289 osôb je 31 520 Sk. Výšku priemerného mesačného mzdového výdavku ovplyvňuje priemerný mesačný mzdový výdavok troch ústavných činiteľov. Priemerný mesačný mzdový výdavok bez ústavných činiteľov má dosiahnuť 30 514 Sk. Výdavky na poistné v nadväznosti na mzdové výdavky sa rozpočtujú v sume  37,7 mil. Sk. 

 Z výdavkov na tovary a služby, ktoré sú rozpočtované v sume 33,5 mil. Sk tvoria značný podiel  výdavky na cestovné, ktoré sa v roku 2007  rozpočtujú v sume 8,8 mil. Sk. 

V rámci bežných výdavkov sa výdavky na bežné transfery rozpočtujú v sume 350 tis. Sk a sú určené na nemocenské dávky a úhradu príspevkov za členstvo NKÚ SR v 2 medzinárodných organizáciách.  

Kapitálové výdavky v sume 500 tis. Sk sú  určené na nákup strojov a zariadení

Slovenská informačná služba

1. Príjmy
 
Príjmy rezortu majú v jednotlivých rokoch náhodilý charakter, pre rok 2007 sa rozpočtujú na úrovni 5,5 mil. Sk. Pozostávajú najmä z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb, z vrátených a neoprávnene použitých prostriedkov štátneho rozpočtu, z dobropisov, náhrad škôd a ostatných náhodných príjmov.

 2. Výdavky
 
Výdavky rezortu sa na rok 2007 rozpočtujú v sume 1,2 mld. Sk. Väčšina informácií o rozpočte SIS je utajená.
 
Bežné výdavky v sume 1,1 mld. Sk sú určené v prevažnej miere na zabezpečenie platových náležitostí, vrátane zahraničnej služby a príslušného poistného pre zamestnancov služby. Zostávajúce výdavky pokrývajú prevádzkové výdavky, úhrady energií a zákonné nároky príslušníkov SIS. Plánovaný mzdový priemerný výdavok pre rok 2007 predstavuje 34 123 Sk vrátane zahraničnej služby.
 
Kapitálové výdavky v sume 70 mil. Sk sú rozpočtované na rozvoj technologickej infraštruktúry v sume 30,0 mil. Sk a na zabezpečovanie základných potrieb služby a nevyhnutnú obmenu zariadení v oblasti podporných činností v sume 40,0 mil. Sk.
Ministerstvo zahraničných vecí SR

1. Príjmy

Príjmy kapitoly na rok 2007 sú rozpočtované v sume 470 mil. Sk. Príjmy kapitola získa z nasledovných titulov: 
–	z príjmov z dividend 80,0 mil. Sk,
–	z prenajatých objektov a prenajatých strojov 15,0 mil. Sk, 
–	z administratívnych poplatkov 25,0 mil. Sk, 
–	z platieb z náhodného predaja a služieb v sume 11,0 mil. Sk,
–	príjem z predaja kapitálových aktív 300 mil. Sk,
–	zahraničných úrokov 3,5 mil. Sk,
–	ostatných príjmov 35,5 mil. Sk.

2. Výdavky

Výdavky kapitoly na rok 2007 sú rozpočtované v sume cca 3,6 mld. Sk, z toho bežné výdavky v sume 3,4 mld. Sk a kapitálové výdavky v sume 200 mil. Sk. 

2.1. Výdavky diplomatických misií

Na činnosť diplomatických misií v zahraničí sa rozpočtujú výdavky spolu v sume 2,2 mld. Sk, z toho bežné výdavky v sume 2,1 mld. Sk a  kapitálové výdavky takmer v sume 166 mil. Sk. 

Na mzdové výdavky sa rozpočtuje suma 1,3 mld. Sk pre 692 zamestnancov. Priemerný mesačný mzdový výdavok na jedného zamestnanca diplomatickej misie sa rozpočtuje v sume 151 381 Sk. V nadväznosti na mzdový výdavok a zmenu vymeriavacieho základu sa vyvíjali aj výdavky na poistné, ktoré sa rozpočtujú v sume 48,7 mil. Sk.

Výdavky na tovary a služby sa rozpočtujú spolu v sume 797 mil. Sk. Tieto výdavky slúžia napríklad na prenájom bytov, administratívnych budov, rezidencií, cestovné, povinné lekárske prehliadky počas výkonu zahraničnej služby, školné a zápisné pre deti zamestnancov zahraničnej služby a výdavky na miestne pracovné sily. 

V tejto kategórii sú rozpočtované aj prostriedky na zabezpečenie prenájmu priestorov a bytov pre 39 zamestnancov Stálej misie pri OECD v Paríži a zástupcov iných rezortov na Stálom zastupiteľstve SR pri EÚ v Bruseli vo výške 28,0 mil. Sk. 
 
Kapitálové výdavky pre diplomatické misie sa rozpočtujú v sume takmer 166 mil. Sk a sú určené na realizáciu stavieb a ich technické zhodnotenie v sume takmer 114 mil. Sk, na  rekonštrukcie objektov ZÚ SR v zahraničí  a na prípravnú a projektovú dokumentáciu takmer 4,1 mil. Sk. Na nákup dopravných prostriedkov, kancelárskych a prevádzkových strojov sa vyčlenila suma 47,0 mil. Sk a na nákup softvéru a rekonštrukciu a modernizáciu strojov suma 900 tis. Sk.

2.2. Výdavky slovenských inštitútov  v zahraničí
     
Výdavky pre SI  v zahraničí sa rozpočtujú v sume 76,8 mil. Sk, z toho bežné výdavky v sume 76,7 mil. Sk a kapitálové výdavky v sume 100 tis. Sk. Bežné výdavky sú predovšetkým určené na reprezentáciu a propagáciu SR v zahraničí. 

Na mzdové výdavky sa rozpočtuje suma 33,4 mil. Sk pre počet zamestnancov 17 s priemerným mzdovým výdavkom v sume 163 784 Sk. Výdavky na poistné sa rozpočtujú v sume 1,4 mil. Sk.

Výdavky na tovary a služby sa rozpočtujú v sume 41,8 mil. Sk.  Kapitálové výdavky pre SI  v zahraničí sa rozpočtujú v sume 100 tis. Sk a sú určené na obstaranie výpočtovej techniky.
2.3. Administratíva

Výdavky pre ústredie sa rozpočtujú v sume 687 mil. Sk. Z uvedenej sumy sa na bežné výdavky rozpočtuje suma  653 mil. Sk a na kapitálové výdavky suma 33,8 mil. Sk.

Na mzdové výdavky pripadá čiastka 197 mil. Sk pre zamestnancov ústredného orgánu v počte 445 osôb a pri priemernom mzdovom výdavku 36 891 Sk. Výdavky na poistné sa rozpočtujú v sume 63,9 mil. Sk.

Výdavky na tovary a služby sa rozpočtujú v sume 322 mil. Sk. Z tejto sumy sa na zahraničné informácie a propagáciu SR v roku 2007 rozpočtujú prostriedky v sume 5,4 mil. Sk. Prostriedky sú určené na úhradu výdavkov za služby súvisiace  s propagáciou SR v zahraničí prostredníctvom vlastnej edičnej činnosti, na nákup kníh, publikácií videokaziet a multimediálnych nosičov o SR. Na zabezpečenie vydávania pasov s biometrickými údajmi  sa rozpočtuje suma 190 mil. Sk.  Na spravodajský a monitorovací servis sa rozpočtujú prostriedky v sume 1,7 mil. Sk, na vedenie súdneho sporu Gabčíkovo – Nagymaros pred MSD v Haagu sa ďalej v rámci výdavkov na tovary a služby  rozpočtujú prostriedky v sume 500 tis. Sk a na komplexnú realizáciu vzdelávania zamestnancov suma 1,0 mil. Sk.. 

V roku 2007 z bežných výdavkov sa na bežné transfery rozpočtuje suma 70,1 mil. Sk, z toho pre príspevkovú organizáciu Správa účelových zariadení (SUZA)  62,0 mil. Sk.

Počet zamestnancov v príspevkovej organizácii SÚZA je 175 osôb, ktorí vykonávajú servis pre  MZV SR, ako napríklad cateringové služby, prevádzkovanie a údržba  budov MZV SR a Spoločenského domu v Moskve a iné služby so zabezpečením prevádzky objektov MZV SR (reprografické, vykurovanie, upratovanie, dopravné služby a pod.).

Ďalšie transfery sú určené pre neziskové organizácie na riešenie úloh vedy a výskumu v sume 5,1 mil. Sk, na zabezpečenie realizácie medzinárodných programov UNESCO v SR  suma 2,0 mil. Sk a na nemocenské dávky, odstupné a odchodné 1,1 tis. Sk.  

	Kapitálové výdavky  sú rozpočtované v sume 33,8 mil. Sk, z toho na stavebné úpravy Hlboká 5,0 mil. Sk, na sanáciu suterénu Pražská 2,1 mil. Sk, na nákup kancelárskych a prevádzkových strojov 2,7 mil. Sk,  na nákup šifrovej techniky a zariadení, UPC, sietí RTG prístrojov  23,0 a nákup licencií 1,0 mil. Sk.

2.4. Poplatky za členstvo SR v medzinárodných organizáciách

V rámci bežných výdavkov sa rozpočtujú prostriedky na poplatky a príspevky za členstvo SR v medzinárodných organizáciách, ktorých gestorom spolupráce je Ministerstvo zahraničných vecí SR  v sume takmer 183 mil. Sk. 

Medzi medzinárodné organizácie, do ktorých MZV SR hradí najvyšší príspevok za členstvo Slovenskej republiky  patria:

Organizácia	príspevok v Sk	
Organizácia spojených národov		29 056 396	
Organizácia spojených národov – mierové operácie	14 462 688	
Organizácia OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru	5 044 899 	
Organizácia Severoatlantického paktu	27 968 000	
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe	12 540 000	
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj		19 621 628	
Rada Európy	30 400 000	
Medzinárodný vyšehradský fond		30 380 000	
Ostatné medzinárodné organizácie	13 478 389	
Spolu	182 682 000	

Na príspevky medzinárodným organizáciám v rámci medzirezortného programu 097 – Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií, ktorého účastníkmi okrem MZV SR sú napr. aj Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo hospodárstva SR sa v roku 2007 predpokladá vynaložiť spolu 391 mil. Sk.

2.5. Národný Schengenský informačný systém

Na zabezpečenie plnenia záväzkov SR v oblasti vízovej politiky sa rozpočtujú výdavky v položke tovary a služby v sume 168 mil. Sk. Súčasťou Schengenského informačného systému je elektronické prepojenie „on-line“ konzulárnych úradov v zahraničí s MZV SR a MV SR, Úradom hraničnej a cudzineckej polície a následné prepojenie na Schengenský informačný systém  EÚ.

2.6. Oficiálna rozvojová pomoc

V roku 2007 MZV SR rozpočtuje prostriedky na ODA takmer v sume 169 mil. Sk. Z prostriedkov sa zabezpečuje pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v procese transformácie s tým, že prostriedky sú rozdelené na projekty v prioritných krajinách a na projekty pre programovú krajinu Srbsko a Čiernu Horu. 

Na oficiálnu rozvojovú pomoc Slovenská republika predpokladá v roku 2007 vynaložiť celkom cca 2,4 mld. Sk, čo predstavuje 0,134 %-ný  podiel na HDP.  Prostredníctvom medzirezortného programu „Oficiálna rozvojová pomoc“, ktorého účastníkmi okrem MZV SR sú napríklad aj Ministerstvo životného prostredia SR,  Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo pôdohospodárstva SR sa rozpočtuje 228 mil. Sk. Slovenská oficiálna rozvojová pomoc sa zabezpečuje z rozpočtu výdavkov kapitol aj mimo uvedeného programu. Týka sa to niektorých príspevkov medzinárodným organizáciám, ktoré môžu byť štatisticky vykázané ako ODA (44,2 mil. Sk) alebo aktivít  kapitoly Ministerstva obrany SR, Úradu jadrového dozoru, Ministerstva vnútra SR, kde sa predpokladá poskytnutie pomoci v sume cca 123 mil. Sk ako aj administratívne výdavky vynakladané v rámci poskytovania ODA 5,0 mil. Sk. Za ODA sa  započítava aj 4,82 % prostriedkov odvádzaných do rozpočtu Európskej únie, čo  predstavuje  736 mil. Sk a doplnenie zdrojov Medzinárodného združenia pre rozvoj (IDA) v sume 30,0 mil. Sk, výdavky spojené a upisovaním kapitálu do Európskej investičnej banky a výdavky do rezervného fondu v sume 772 mil. Sk. Do ODA sa započítava aj odpustenie dlhov v zmysle uznesení vlády , resp. na základe medzivládnej dohody. Celková suma odpustenia dlhov v Sudáne (1 270 000 tis. Sk) a v Afganistane 88 900 tis. Sk) za rozložila do 3 rokov. Do  ODA za rok 2007 sa teda za Sudán započítava suma 423 300 tis. Sk a za Afganistan 29 600 tis. Sk. 

2.7. Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam

	 MZV SR je  účastníkom medzirezortného programu Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam, na ktorý v roku 2007 rozpočtuje na kapitálových výdavkoch sumu 400 tis. Sk, ktoré sú určené na rekonštrukciu filtroventilačného zariadenia CO krytu.

Ministerstvo obrany SR

1. Príjmy

Príjmy kapitoly MO SR v roku 2007 predstavujú úroveň 170 mil. Sk. Stanovená výška príjmov je tvorená výlučne nedaňovými príjmami. V porovnaní s rokom 2006 sú príjmy kapitoly vyššie o 10 mil. Sk. Najväčšiu časť z nich – 115 mil. Sk predstavujú príjmy z predaja služieb, stravného a predaja nadbytočného hmotného majetku. Suma 55,0 mil. Sk sa očakáva z dobropisov, náhrad poistného,  refundácií, príjmov z prenajatých budov a ostatných náhodilých príjmov. 

2. Obranné výdavky

 (v tis. Sk)	2006	2007	2008	2009	2010	
MO SR rozpočet	27 923 043	28 528 050	32 160 192	34 456 590	36 803 610	
MDPT SR	78 000	67 000	46 000	30 000	40 000	
MH SR	6 500	6 500	6 500	7 800	7 800	
SŠHR SR	204 169	158 923	210 119	143 500	134 417	
MZP SR	0	0	25 000	21 000	17 000	
MZ SR	6 161	6 654	7 186	7 186	7 761	
Podpora obrany	294 830	239 077	294 805	209 486	206 978	
MH SR	123 500	123 500	154 875	66 736	76 344	
MV SR	11 491	15 146	10 446	10 446	10 446	
MS SR	480	700	56	56	56	
MŽP 	5 000	5 000	7 000	7 000	7 000	
MŠ SR	305	1 320	305	305	305	
MZ SR	26 500	27 800	0	0	0	
MPSVR SR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
MK SR	82	85	85	85	85	
MP SR	0	11 125	11 125	11 125	11 125	
MVRR SR	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
MDPT SR	44 000	40 000	44 880	44 880	44 880	
ÚGKK SR	90	90	0	0	0	
ÚJD SR	150	0	0	0	0	
SŠHR SR	52 930	56 318	59 181	59 181	59 181	
MS SR - väzenstvo	150	0	0	0	0	
Hosp. mobilizácia bez UVS	270 678	287 084	293 953	205 814	215 422	
UVS MO SR	40 000	51 500	40 000	40 000	40 000	
Obranné výdavky celkom	28 488 551	29 054 211	32 748 950	34 871 890	37 226 010	
podiel DE na HDP	1,75%	1,62%	1,71%	1,70%	1,70%	
HDP	1623,8	1787,7	1912,0	2042,5	2184,2	

Na obranné výdavky sa v roku 2007 použije 29 mld. Sk, čo predstavuje 1,62% HDP. Najväčšiu časť obranných výdavkov tvorí rozpočet MO SR v sume 28,5 mld. Sk. V rôznych kapitolách sa na medzirezortný program Podpora obrany rozpočtuje 239 mil. Sk a na medzirezortný program Hospodárska mobilizácia (bez výdavkov na uchovávanie výrobných schopností priemyslu obrany) sa rozpočtuje 287 mil. Sk. Aktualizované údaje HDP sú zo septembra 2006.  
	
2.1. Štruktúra výdavkov ministerstva obrany 

Významnú časť výdavkov kapitoly MO SR predstavujú osobné výdavky, ktoré v roku 2006 dosahujú 10,5 mld. Sk. Na prevádzku je určených 14,3 mld. Sk, z toho 985 mil. Sk ide na investície v rámci bežných výdavkov. Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume 282 mil. Sk.

Bežné výdavky rezortu sú rozpočtované vo výške 28 246 488 tis. Sk, čo predstavuje celkový nárast o 800 000 tis. Sk. 

Tovary a služby sa rozpočtujú v sume 14 354 910 tis. Sk, čo predstavuje úroveň roku 2006. V roku 2007 sa rozpočtuje 5,3 mld. Sk na nákup a údržbu všeobecného a špeciálneho materiálu. 

Na energie sa rozpočtuje 690 415 tis. Sk, na nákup palív a mazív 568 mil. Sk, servis a opravy 440 mil. Sk. Na zabezpečenie investičnej výstavby hradenej z bežných výdavkov sa rozpočtuje 984 mil. Sk. Na výskum a vývoj sa rozpočtuje 13 380 tis. Sk. V roku 2007 sa na prevádzku rozpočtuje 65,3% a na rozvoj 34,7% výdavkov. 

Podiel prevádzkových výdavkov postupne narastá a v roku 2009 dosiahne podiel 75,6% výdavkov na obranu, pričom podiel výdavkov na rozvoj sa zníži na 24,4% a reálne predstavuje nižšiu sumu ako v roku 2006. Tento vývoj signalizuje, že ozbrojené sily sú nasadené vo veľkom počte zahraničných operácií. Jednoznačne treba preskúmať potrebu účasti v týchto misiách a sústrediť sa len na tie najdôležitejšie, tak aby zodpovedali možnostiam štátu.

V roku 2007 sa predpokladá vynaložiť na:

Rozvoj síl – 3,92%
Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu – 15,3%
Rozvoj logistiky – 0,35%
Riadenie a podpora obrany- 22,08%
Velenie a zaručovanie obrany – 58,0%
Hospodárska mobilizácia – 0,17%
Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov SR proti CW – 0,18%

Percentuálny podiel jednotlivých kategórií výdavkov na roky 2006 - 2009
 
Výdavky	2006	2007	2008	2009	
	rozpočet	návrh	návrh	návrh	
600 – Bežné výdavky	98,2	99,1	97,1	98,7	
610 – Mzdy platy služobné príjmy a OOV	25,4	27,0	24,7	24,1	
620 – poistné	8,4	9,8	9,3	9,5	
630 – tovary a služby	52,4	50,4	52,7	54,3	
640 – bežné transfery	12,0	11,9	10,4	10,8	
700 – kapitálové výdavky	1,8	0,9	2,9	1,3	
710 – obstarávanie kapitálových aktív	1,7	0,9	2,9	1,3	
720 – kapitálové transfery	0,1	0,0	0,0	0,0	
Celkové výdavky	100,0	100,0	100,0	100,0	

Bežné transfery sa rozpočtujú v sume  3,4 mld. Sk, z toho výdavky na dotáciu osobitného účtu v sume 2,1 mld. Sk, v súlade so zákonom č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov, ktoré sú rozpočtované v rámci kategórie bežné transfery. Výdavky na osobitný účet predstavujú 7,36% celkových výdavkov kapitoly. V roku 2005 boli výdavky na osobitný účet o 700 mil. Sk nižšie. 

Príspevky do vojenského rozpočtu NATO a NSIP a na príspevky do agentúr EÚ (Agentúra pre vyzbrojovanie, výskum a vojenské kapacity EDA, Európske satelitné centrum) sú rozpočtované v sume 328 mil. Sk.

	Bežné transfery príspevkovým organizáciám sa v roku 2007 nerozpočtujú, pretože rezort  nepredpokladá od 1. januára 2007 existenciu príspevkových organizácií v rámci rezortu.

	V roku 2007 sa na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke (napr. príspevok na bývanie pre profesionálnych vojakov) rozpočtujú finančné prostriedky v sume 649 mil. Sk, čo predstavuje nárast oproti roku 2006 o 272 mil. Sk. Na náhradu (proviantné a výstrojné náležitosti) sa rozpočtuje 44 mil. Sk, čo predstavuje pokles oproti roku 2006 o 32 mil. Sk.

	Okrem toho sa na zabezpečenie realizácie návrhu zákona o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 – 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách (uznesenie vlády SR č. 847/2004) rozpočtuje 44 mil. Sk.

Na dotácie občianskym združeniam sú rozpočtované prostriedky v sume 1 mil. Sk a na dotácie nefinančným subjektom – právnickým osobám – podnikateľom vo výške 29 mil. Sk (VLM Pliešovce v sume 28 500 tis. Sk a SAD Trnava – VO Záhorie 500 tis. Sk).

2.2. Profesionalizácia armády 

Zamestnanosť v armáde sa v roku 2007 predpokladá na úrovni 18 051 profesionálnych vojakov a 7 661 občianskych zamestnancov. Priemerný mzdový výdavok na profesionálneho vojaka sa rozpočtuje v sume 28 617 Sk a na občianskeho zamestnanca v sume 16 414 Sk. V roku 2007 sa pokračuje v znižovaní počtu vysokých vojenských hodností a znižovaní civilného personálu ozbrojených síl Slovenskej republiky, čo bude mať ďalší dopad na osobitný účet Ministerstva obrany SR. Na odstupné pre civilných zamestnancov v štátnej a vo verejnej službe sú rozpočtované finančné prostriedky v sume 34 mil. Sk. Na zabezpečenie regrutácie sú rozpočtované prostriedky v sume 6 mil. Sk, ide o osobitný príspevok pri prijatí do služobného pomeru a o stabilizačný príspevok súvisiaci s predĺžením prevzatého záväzku.

2.3. Misie – mierové operácie

V roku 2007 predstavujú rozpočtované výdavky na mierové operácie  mimo územia štátu viac ako 1 mld. Sk.

V roku 2006 má Slovensko účasť v 13 misiách a celkové výdavky dosiahnu 1,3 mld. Sk. Počty vojakov v misiách sú aktuálne k 20. januáru 2006. Pre ilustráciu uvádzame niektoré vybrané údaje misií v roku 2006.

Misia	Tabuľkový počet	Skutočný počet	Operačná pohotovosť	Výdavky v r. 2006	
UNDOF – Sýria, Golanské výšiny (OSN)	96	95	15.5.1998		
UNTSO – Sýria, Izrael (OSN)	2	2	23.8.1999		
UNFICYP – Cyprus (OSN)	210	196	27.5.2001		
OSCE – Moldavsko (OBSE) – pozor. misia	1	0	14.9.1998		
KFOR – Kosovo (NATO)	135	111	7.2.2002		
ISAF – Afganistan (NATO)	57	56	1.4.2004		
Veliteľstvo NATO Sarajevo (NATO)	4	4	1.12.2004		
EUMM územie bývalej Juhoslávie (EÚ)	2	2	1.1.1993		
ALTHEA – Bosna a Hercegovina (EÚ)	35	35	1.12.2004		
OSCE – Gruzínsko (OBSE)	2	0	14.6.2000		
NTM-I (NATO výcviková misia) - Irak	5	4	13.2.2005		
ALTHEA (veliteľstvo) (EÚ)	4	4	2.12.2004		
Iracká sloboda – Irak (koaličné sily)	105	104	6.8.2003		
Celkom	658	613			

2.4. Investičné výdavky

Investičná výstavba je v rezorte MO SR v roku 2007 hradená z bežných a kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu:

(v tis. Sk)	2007	
Bežné výdavky	984 877	
Kapitálové výdavky	281 562	
SPOLU	1 266 439	

Kapitálové výdavky predstavujú v roku 2007 sumu 282 mil. Sk. Všetky sú rozpočtované na obstarávanie kapitálových aktív. Prioritnou úlohou je zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľného majetku štátu v užívaní Ministerstva obrany SR, napr. na výkup pozemkov v stálych posádkach sa rozpočtuje 55 mil. Sk, na investičnú výstavbu 152 mil. Sk, z toho novozačínané stavby sa rozpočtujú v sume 83 mil. Sk. Ide prevažne o zabezpečenie objektovej bezpečnosti a rekonštrukciu objektov. Obstaranie strojov, prístrojov a zariadení predstavuje sumu 74 mil. Sk.  

Stavby financované v rámci bežných výdavkov sú rozpočtované v sume 985 mil. Sk, čo predstavuje pokles oproti roku 2006 o 157 mil. Sk, z toho viac ako 400 mil. Sk predstavuje výstavba a rekonštrukcia ubytovní pre profesionálnych vojakov, 203 mil. Sk sú výdavky na dostavbu letísk Sliač, Kuchyňa a Prešov vrátane inej výstavby na letiskách, sumu 25 mil. Sk predstavujú výdavky na zabezpečenie ochrany objektov, okrem toho sa vynaloží 52 mil. Sk na modernizáciu učebných a výcvikových zariadení. 

Ministerstvo vnútra SR

1. Príjmy
 
Príjmy kapitoly sú v roku 2007 rozpočtované vo výške 1,2 mld. Sk. Najvýznamnejšiu časť týchto príjmov predstavujú pokuty za porušenie predpisov vo výške 578 mil. Sk a príjmy za ochranu objektov vo výške 213 mil. Sk. Ostatné príjmy v sume 419 mil. Sk sú tvorené najmä príjmami z prenájmu pozemkov, budov a strojov, príjmami z predaja kapitálových aktív a pozemkov, príjmami zo stravného, z náhrad poistného plnenia, z dobropisov a ďalších príjmov.

2. Výdavky
 
MV SR bude mať v roku 2007 na plnenie úloh rezortu celkovo 23,1 mld. Sk. Rozpočtované výdavky kapitoly sa navrhujú v sume 21,4 mld. Sk, Prechodný fond predstavuje  17,2 mil. Sk,  prostriedky z Európskeho fondu pre utečencov 49,7 mil. Sk, z odvodov zmluvného poistenia sa predpokladá príjem 675 mil. Sk a zo Schengenského prechodného fondu 924 mil. Sk. 

V roku 2007 predstavujú evidenčné počty zamestnancov rozpočtových organizácií rezortu 36 260 osôb, z toho 21 326 príslušníkov PZ (ďalej len policajtov) s priemerným mzdovým výdavkom 28 544 Sk, 4 030 príslušníkov HAZZ (ďalej len hasičov) s priemerným mzdovým výdavkom 24 150 Sk, 5 015 zamestnancov v štátnej službe  s priemerným mzdovým výdavkom 18 392 Sk a 5 889 zamestnancov zamestnávaných vo verejnom záujme s priemerným mzdovým výdavkom 13 709 Sk.

Celkové počty zamestnancov a ich štruktúra sa v porovnaní s rokom 2002 mierne zvýšili. Ku dňu 30. júna 2006 bolo nenaplnených 900 miest policajtov. 
 
2.1. Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti
 
Celkové výdavky na program Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti sú pre rok 2007 navrhované vo výške 17,2 mld. Sk, z toho bežné výdavky 14,9 mld. Sk a kapitálové výdavky 2,3 mld. Sk. Okrem rozpočtových výdavkov v celkovej sume 16,1 mld. Sk disponuje rezort na rok 2007 ďalšími 17,2 mil. Sk z Prechodného fondu, 49,7 mil. Sk z Európskeho fondu pre utečencov a 924 mil. Sk zo Schengenského prechodného fondu. 
 
	V tomto programe s najväčším objemom výdavkov sa rozpočtujú výdavky na zabezpečenie činnosti, poriadkovej polície, justičnej a kriminálnej polície, dopravnej polície, inšpekčnej služby Policajného zboru SR (ďalej len PZ), útvaru kriminalisticko-expertíznych činností PZ, cudzineckej a hraničnej polície, špecializovaných útvarov polície a migračného úradu MV SR. 
 
V roku 2007 predstavuje počet zamestnancov v rámci daného programu 26 390 osôb, z toho 21 086 príslušníkov PZ (ďalej len policajtov) s priemerným mzdovým výdavkom 28 470 Sk, 1 380 zamestnancov v štátnej službe s priemerným mzdovým výdavkom 14 010 Sk a 3 924 zamestnancov zamestnávaných vo verejnom záujme s priemerným mzdovým výdavkom 13 845 Sk.
 
Okrem mzdového ohodnotenia je pre policajnú službu charakteristické lepšie sociálne zabezpečenie oproti ostatným skupinám zamestnancov vo verejnej alebo štátnej službe. Výsledkom silného sociálneho systému sú problémy pri financovaní osobitného účtu rezortu. MV SR poskytuje od roka 2003 z rozpočtových prostriedkov rezortu príspevok na vyrovnanie rozdielu medzi príjmami a výdavkami osobitného účtu. 
 
Hlavný vplyv na uvedené má výplata výsluhových dôchodkov a odchodného pre zvyšujúci sa počet poberateľov dávok, ako aj výplata neštandardných dávok oproti všeobecnému systému v oblasti nemocenského poistenia a rekreačnej a kúpeľnej starostlivosti.
 
2.1.1. Poriadková polícia

Medzi základné úlohy poriadkovej polície patrí ochrana života a bezpečnosť osôb a majetku a zabezpečovanie verejného poriadku. 
 
Celkové výdavky na túto oblasť sú na rok 2007 navrhované v sume 2,9 mld. Sk, pričom bežné výdavky predstavujú 1,8 mld. Sk a kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume 139 mil. Sk.
 
Službu poriadkovej polície zabezpečuje 6 258 osôb, z toho 5 936 policajtov s priemerným mzdovým výdavkom 24 066 Sk, 220 zamestnancov v štátnej službe s priemerným mzdovým výdavkom 13 649 Sk a 102 zamestnancov zamestnávaných vo verejnom záujme s priemerným mzdovým výdavkom 11 543 Sk.

2.1.2. Dopravná polícia

Medzi základné úlohy dopravnej polície patrí dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a spolupôsobenie pri jej riadení, odhaľovaní, objasňovaní a prerokúvaní priestupkov.
 
Celkové výdavky na túto oblasť sú na rok 2007 navrhované v sume 978 mil. Sk, z toho bežné výdavky predstavujú 969 mil. Sk a kapitálové výdavky 8,7 mil. Sk.
 
Službu dopravnej polície zabezpečuje 1 968 osôb, z toho 1 562 policajtov s priemerným mzdovým výdavkom 28 602 Sk, 317 zamestnancov v štátnej službe s priemerným mzdovým výdavkom 13 296 Sk a 89 zamestnancov zamestnávaných vo verejnom záujme s priemerným mzdovým výdavkom 11 849 Sk.

2.1.3. Justičná a kriminálna polícia

Medzi základné úlohy justičnej a kriminálnej polície patrí odhaľovanie trestných činov a zisťovanie ich páchateľov a vykonávanie trestného konania vo vymedzenom rozsahu. 
 
Celkové výdavky na túto oblasť sú na rok 2007 navrhované v sume 2,6 mld. Sk, pričom takmer všetky výdavky smerujú do bežných výdavkov (kapitálové výdavky sú 2,9 mil. Sk).
 
Službu justičnej a kriminálnej polície zabezpečuje 4 854 osôb, z toho 4 269 policajtov s priemerným mzdovým výdavkom 32 089 Sk a 585 zamestnancov v štátnej službe s priemerným mzdovým výdavkom 11 813 Sk.

2.1.4. Hraničná a cudzinecká polícia
 
Medzi základné úlohy hraničnej a cudzineckej polície patrí ochrana štátnej hranice s osobitným zameraním na zabezpečenie ochrany vonkajších hraníc EÚ, tzv. schengenskej hranice, vrátane budovania a prevádzky záchytných táborov pre nelegálnych migrantov. 

Celkové výdavky na túto oblasť sú na rok 2007 navrhované v sume 2,8 mld. Sk, pričom 924 mil. Sk sa predpokladá prijať zo Schengenského prechodného fondu.
 
Ochranu hraníc zabezpečuje 3 452 osôb, z toho 3 339 policajtov s priemerným mzdovým výdavkom 26 826 Sk a 113 zamestnancov zamestnávaných vo verejnom záujme s priemerným mzdovým výdavkom 14 257 Sk.

Problematika kapitálových výdavkov týkajúca sa budovania hraníc schengenského typu je popísaná samostatne v bode 2.1.4. 
 
2.1.5. Migračná politika 
 
Osobitnú oblasť v rámci uvedeného programu tvorí migračná politika, ktorá je v oblasti azylu zabezpečovaná prostredníctvom Migračného úradu MV SR. Činnosť úradu je orientovaná na  prvostupňové správne konanie o udeľovaní azylu cudzincom, ich komplexné finančné a materiálové zabezpečenie pri pobyte v SR, až do rozhodnutia udelenia azylu a integráciu žiadateľov  a presídlencov do spoločnosti. Osobitná pozornosť je venovaná azylovej procedúre, prevádzkovaniu zariadení  (záchytný a pobytový tábor a integračné stredisko) a integrácii žiadateľov, ktorým bol udelený azyl do spoločnosti. Práca úradu je neoddeliteľne previazaná s prácou hraničnej a cudzineckej polície.
 
Celkové výdavky na rok 2007 na migračnú problematiku sú navrhované v sume 290 mil. Sk. V tejto oblasti pracuje 172 zamestnancov, z toho 60 v štátnej službe s priemerným mzdovým výdavkom 24 099 Sk a 112 zamestnancov zamestnávaných vo verejnom záujme s priemerným mzdovým výdavkom 12 509 Sk. Podstatnú časť vecných výdavkov predstavujú náklady na prevádzku záchytných a pobytových táborov, ako aj zabezpečenie stravy, ošatenia a zdravotnej starostlivosti pre migrantov umiestnených v táboroch. 
 
V rámci kapitálových transferov sa rozpočtuje čiastka 3,0 mil. Sk na transfery obciam.
 
Výdavky na migračnú politiku sa rozpočtujú aj v rámci zdrojov EÚ kde sa predpokladá príjem prostriedkov z Európskeho fondu pre utečencov v sume 49,7 mil. Sk. Spolufinancovanie je zabezpečené v rámci rozpočtových zdrojov rezortu v sume 12,1 mil. Sk.
 
2.1.6. Starostlivosť o ľudské zdroje
 
V tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky v celkovej sume 1,1 mld. Sk, ktoré sú určené na  príspevok na osobitný účet rezortu v sume 202 mil. Sk, zdravotnú, sociálnu a rekreačnú starostlivosť v sume 171 mil. Sk, šport, kultúru a duchovnú starostlivosť v sume 111 mil. Sk, vysokoškolské vzdelávanie v sume 209 mil. Sk a prevádzku troch stredných odborných škôl PZ v Bratislave, Pezinku a Košiciach v celkovej sume 384 mil. Sk. Celkový počet zamestnancov v podprograme je 1 817 osôb, z toho však cca. 800 osôb predstavuje študentov stredných odborných škôl PZ (ide o príslušníkov PZ), čo sa prejavuje aj na pomerne vysokých výdavkoch na prevádzku stredných odborných škôl PZ. 
 
2.1.7. Ochrana ústavných činiteľov a diplomatických misií
 
Ochrana ústavných činiteľov a diplomatických misií je realizovaná prostredníctvom Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR a Leteckého útvaru MV SR. 
 
Celkové výdavky na túto oblasť sú na rok 2007 rozpočtované v sume 522 mil. Sk, z toho pre leteckú prepravu 122 mil. Sk.

2.1.8. Kapitálové výdavky 
 
Celkové kapitálové výdavky v oblasti ochrany verejného poriadku a bezpečnosti sa navrhujú rozpočtovať v sume 2,3 mld. Sk z toho rozpočtové prostriedky tvoria 1,3 mld. Sk a prostriedky zo Schengenského prechodného fondu 924 mil. Sk. Podstatná časť z nich je určená na tri veľké investície.
 
–	    rádiokomunikačná sieť štátnej správy SITNO,
 
Na budovanie siete sa do konca roku 2004 vynaložilo 4,3 mld. Sk, pričom ďalších 850 mil. Sk je rozpočtovaných do roku 2007, kedy sa predpokladá ukončenie výstavby. Celkové náklady na vybudovanie rádiokomunikačnej siete tak dosiahnu  5,2 mld. Sk. Pre rok 2007 sa rozpočtujú kapitálové výdavky v sume 250 mil. Sk najmä na realizáciu investičnej výstavby (210 mil. Sk).
 
–	    budovanie hraníc schengenského typu,
 
Zabezpečenie ochrany vonkajších hraníc EÚ, čo v prípade Slovenska predstavuje zabezpečenie hranice s Ukrajinou v dĺžke 98 km, by sa malo realizovať do konca roku 2007.  Prostriedky na splnenie tejto úlohy budú prichádzať z rôznych zdrojov a celkovo je na rok 2007 vyčlenených  1,0 mld. Sk.
•	v rámci prostriedkov hraničnej a cudzineckej polície sa rozpočtujú kapitálové výdavky v sume 70,0 mil. Sk na DPH k prostriedkom zo Schengenského prechodného fondu,
•	zo Schengenského prechodného fondu, ktorý je predovšetkým určený na realizáciu technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice s Ukrajinou, je vyčlenených 924 mil. Sk, 
 
–	    zabezpečenie vydávania nových dokladov formátu EÚ,
 
V roku 2007 MV SR vynaloží na zavádzanie osobných dokladov formátu EÚ celkovo 1,2 mld. Sk, z toho bežné výdavky v sume 577 mil. Sk a kapitálové výdavky v sume 600 mil. Sk, ktoré sú určené na nákup výpočtovej techniky pre jednotné pracoviská vydávania dokladov, národné personalizačné centrum a pre pracovisko registra obyvateľov v Banskej Bystrici vrátane výdavkov na zavedenie biometrických prvkov. 
 
–	    ostatné kapitálové výdavky. 
 
Významný objem kapitálových výdavkov bude smerovať do informatiky a telekomunikačných technológií rezortu v sume 135 mil. Sk. Zostávajúce kapitálové výdavky v sume 276 mil. Sk smerujú hlavne do realizácie investičnej výstavby, nákupu strojov, techniky a náradia, nákupu objektov a do kapitálových transferov pre príspevkové organizácie rezortu.
 
2.2. Verejná správa
 
	Celkové výdavky na verejnú správu rozpočtované pre rok 2007 tvoria sumu 2,1 mld. Sk, z toho bežné výdavky sumu 2,0 mld. Sk a kapitálové výdavky sumu 83,4 mil. Sk. 
 
2.2.1. Archívy
 
	Na rozpočtové zabezpečenie archívov sú pre rok 2007 rozpočtované výdavky v sume 272 mil. Sk, z toho bežné výdavky 221 mil. Sk a kapitálové výdavky 51,2 mil. Sk. V rámci bežných výdavkov sa na mzdové výdavky rozpočtuje suma 87,7 mil. Sk, na poistné suma 30,7 mil. Sk, na tovary a služby suma 101 mil. Sk a na bežné transfery suma 1,4 mil. Sk.
 
V roku 2007 je v archívoch v pôsobnosti rezortu vnútra zamestnaných 440 osôb, z toho 340 zamestnancov v štátnej službe s priemerným mzdovým výdavkom 17 800 Sk a 100 zamestnancov zamestnávaných vo verejnom záujme s priemerným mzdovým výdavkom 12 568 Sk.
 
2.2.2. Krajské úrady
 
	Pre krajské úrady sú pre rok 2007 rozpočtované výdavky v sume 1,5 mld. Sk, z toho bežné výdavky 1,46 mld. Sk a kapitálové výdavky 16,9 mil. Sk. 
 
V rámci bežných výdavkov sa na mzdové výdavky rozpočtuje suma 743 mil. Sk, na poistné suma 260 mil. Sk, na tovary a služby suma 199 mil. Sk a na bežné transfery suma 258 mil. Sk, z ktorých sa 203 mil. Sk rozpočtuje na prenesený výkon štátnej správy, z toho pre oblasť matričnej činnosti 153 mil. Sk a pre hlásenie a evidenciu pobytu občanov a registra 50,0 mil. Sk. 
 
V rámci krajských úradov je v roku 2007 zamestnaných 3 532 osôb, z toho 2 772 zamestnancov v štátnej službe s priemerným mzdovým výdavkom 18 792 Sk a 760 zamestnancov zamestnávaných vo verejnom záujme s priemerným mzdovým výdavkom 12 920 Sk. 

2.2.3. Zabezpečenie volieb
 
	Na zabezpečenie doplňovacích volieb sa v roku 2007 rozpočtujú bežné výdavky v sume 6,9 mil. Sk. 
 
2.2.4. Aparát ústredného orgánu
 
Zvyšné výdavky na verejnú správu predstavujú 334 mil. Sk, z ktorých sa na transfery pre obce rozpočtuje suma 55,6 mil. Sk a pre občianske združenia a príspevkové organizácie sa rozpočtuje transfer v sume 57,3 mil. Sk. Po odpočítaní uvedených titulov predstavujú výdavky na rok 2007 pre aparát ústredného orgánu v rámci verejnej správy sumu 221 mil. Sk.
 
Na sekcii verejnej správy je zamestnaných 171 osôb, z toho 123 zamestnancov v štátnej službe s priemerným mzdovým výdavkom 29 135 Sk a 48 zamestnancov zamestnávaných vo verejnom záujme s priemerným mzdovým výdavkom 13 512 Sk. 

2.3. Záchranné zložky
 
Zdroje na činnosť záchranných zložiek predstavujú na rok 2007 spolu čiastku 3,1 mld. Sk, z toho sa predpokladá príjem z odvodov zmluvného poistenia v sume 675 mil. Sk.
 
2.3.1. Civilná ochrana
 
	Celkové výdavky na financovanie úloh civilnej ochrany predstavujú pre rok 2007 sumu 159 mil. Sk, ktoré sú rozpočtované v rámci bežných výdavkov.
 
Financovanie Úradu civilnej ochrany MV SR, ktorý je zameraný na metodickú podporu a kontrolu činnosti útvarov civilnej ochrany na miestnej úrovni, medzinárodnú súčinnosť, prevádzku a modernizáciu systému CO, predstavuje 146 mil. Sk. 
 
Počet zamestnancov úradu je v roku 2007 systemizovaný na 313 zamestnancov, z toho 106 zamestnancov v štátnej službe s priemerným mzdovým výdavkom 26 936 Sk a 207 zamestnancov zamestnávaných vo verejnom záujme s priemerným mzdovým výdavkom 13 563 Sk. 
 
Financovanie civilnej ochrany na úrovni miestnej štátnej správy je realizované prostredníctvom krajských úradov v sume 7,9 mil. Sk. 
 
Okrem toho sú výdavky na civilnú ochranu rozpočtované cez podprogramy medzirezortných programov v rámci Oficiálnej humanitárnej pomoci SR do zahraničia v sume 4,5 mil. Sk a Ďalšieho rozvoja ochrany obyvateľov SR proti chemickým zbraniam v sume 500 tis. Sk.
 
2.3.2. Hasičský a záchranný zbor
 
Rozpočtové výdavky navrhované na plnenie úloh Hasičského a záchranného zboru (HAZZ) pre rok 2007 predstavujú sumu 2,2 mld. Sk.  
 
Celkovo je v rámci HAZZ v roku 2007 zamestnaných 4 369 osôb, z toho 4 030 hasičov s priemerným mzdovým výdavkom 24 150 Sk a 339 zamestnancov zamestnávaných vo verejnom záujme s priemerným mzdovým výdavkom 13 713 Sk. Oproti roku 2002 (priemerný mesačný mzdový výdavok 16 417 Sk) prišlo k zvýšeniu platov hasičov o 68 %.
 
2.3.3. Mimorozpočtové zdroje

Okrem rozpočtových zdrojov bude Civilná ochrana a Hasičský a záchranný zbor SR v roku 2007 disponovať mimorozpočtovými zdrojmi z odvodu zmluvného povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v sume 675 mil. Sk, čo predstavuje cca 85% ročného objemu prostriedkov získaných z odvodu poistného podľa § 30 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve. 
 
Prehľad o zdrojoch priamo určených pre ministerstvo vnútra v rokoch 2003 až 2006 a odhade na rok 2007 dáva nasledovná tabuľka:
 
(v tis. Sk)	2003	2004	2005	2006	2007*	
príjmy z 8% poistenia	393 641	583 998	689 088	639 009	674 588	
* rok 2007 predstavuje odhad získaného odvodu zo zmluvného povinného poistenia pre Ministerstvo vnútra SR pri 5 % náraste vybraného poistného v roku 2006. Zvyšných cca 15% sa predpokladá použiť v rámci pôsobnosti MZ SR.
 
Tieto zdroje môžu byť v zmysle zákona 95/2002 Z.z. o poisťovníctve použité hasičskými jednotkami a poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby na úhradu nákladov spojených s obstarávaním, údržbou a prevádzkovaním prostriedkov na záchranu ľudských životov a materiálnych hodnôt v cestnej doprave, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na úhradu nákladov spojených s obstarávaním technických prostriedkov pre koordinačné strediská integrovaného záchranného systému a operačné strediská tiesňového volania a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na úhradu nákladov spojených s obstarávaním technických prostriedkov pre operačné strediská záchrannej zdravotnej služby do konca júna príslušného roka. 

O rozdelení prostriedkov z osobitného účtu rozhoduje vláda SR na návrh Ministerstva vnútra SR, ktoré návrh na rozdelenie prerokuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") a s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.
  
2.3.4. Horská záchranná služba
 
HZS pôsobí od roku 2003 v štruktúre Ministerstva vnútra SR ako príspevková organizácia. Celkový príspevok na činnosť predstavuje v roku 2007 sumu 61,5 mil. Sk.

2.4. Tvorba a implementácia politík
 
	Výdavky programu sú určené pre aparát ústredného orgánu a predstavujú na rok 2007 sumu 679 mil. Sk, ktoré sú rozpočtované v rámci bežných výdavkov. 
 
Na ústrednom orgáne MV SR (bez sekcie verejnej správy a činností dotýkajúcich sa PZ a HAZZ) pracuje 1 044 osôb, z toho je 240 policajtov s priemerným mzdovým výdavkom 35 089 Sk, zamestnancov v štátnej službe je 293 s priemerným mzdovým výdavkom 28 292 Sk a práce vo verejnom záujme vykonáva 510 osôb s priemerným mzdovým výdavkom 13 937 Sk. V rámci bežných výdavkov sa na mzdové výdavky rozpočtuje suma 287 mil. Sk, na poistné suma 129 mil. Sk, na tovary a služby suma 252 mil. Sk a na bežné transfery suma 10,0 mil. Sk.

2.5. Medzirezortné podprogramy rezortu
 
MV má rozpočtovaných 34,5 mil. Sk na nasledovných podprogramoch medzirezortných programov:
–	      Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia, 
–	      Hospodárska mobilizácia MV SR,
–	      Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam.
–	       Príspevky SR do medzinárodných organizácií  - MV SR

Ministerstvo spravodlivosti SR

1. Príjmy

Príjmy kapitoly MS SR sú v roku 2007 rozpočtované na 395 mil. Sk, z toho sú rozpočtované príjmy súdnictva na 89,0 mil. Sk a väzenstva na 306 mil. Sk. Záväzný ukazovateľ príjmov kapitoly v roku 2007 predstavuje 240 mil. Sk. 

Príjmy v súdnictve sú tvorené z tržieb za Obchodný vestník, z príjmov za trovy z trestného konania a náhodilých príjmov. Príjmy väzenstva sú tvorené záväznými príjmami v sume 151 mil. Sk a nezáväznými príjmami v sume 155 mil. Sk, ktoré tvoria príjmy z vedľajšieho hospodárstva. Záväzné príjmy väzenstva sú tvorené z tržieb za predaj v bufetoch, príjmov za trovy za výkon väzby, príjmov za lekárske výkony, príjmov z predaja tlačív, príjmov za rekreačné služby, príjmov zo stravného, príjmov za vymáhané pohľadávky od obvinených a odsúdených, príjmov z prenájmu budov a náhodilých príjmov.   

2. Výdavky

Celkové výdavky kapitoly MS SR v roku 2007 predstavujú 7,3 mld. Sk. Rozpočtové zdroje rezortu predstavujú 7,3 mld. Sk, zdroje Prechodného fondu predstavujú 22,3 mil. Sk.

2.1. Súdnictvo

Pre súdnictvo sa rozpočtujú výdavky na rok 2007 v sume 3,6 mld. Sk, čo oproti roku 2002 predstavuje nárast o viacej ako 100 %.  

Okrem rozpočtových výdavkov sa v rámci súdnictva rozpočtujú aj zdroje z Prechodného fondu v sume 22,3 mil. Sk.

Bežné výdavky sú pre súdnictvo rozpočtované na rok 2007 v sume 3,4 mld. Sk, z toho mzdy v sume 2,0 mld. Sk, poistné v sume 662 mil. Sk, tovary a služby v sume 637 mil. Sk a bežné transfery v sume 42,9 mil. Sk.

Počet zamestnancov súdnictva sa v roku 2007 v porovnaní s rokom 2002 zvýši o 1 204 osôb, teda o viac ako 28 %, napriek skutočnosti, že z dôvodu delimitácie sa znížil počet osôb o 68 osôb z programu Súdnictvo, prvok Centrum právnej pomoci do programu Tvorba a implementácia politík.  

	Skutočnosť
2002	Skutočnosť
2003	Skutočnosť
2004	Skutočnosť
2005	Rozpis
2006	Návrh
2007	
Počet zamest. spolu (osoby)	4 298	4 617	5 075	5 416	 5 570	 5 502	
z toho: sudcovia	1 114	1 135	1 144	1 256	1 256	1 256	
      štátna služba	3 184	2 807	3 278	3 618	3 677	3 674	
      verejný záujem		675	653	542	637	572	
Priem. mes. mzdový výd. (v Sk)	19 723	22 595	24 950	25 059	27 022	30 479	
z toho: sudcovia	44 007	46 534	60 654	59 024	65 067	76 386	
      štátna služba	11 226	15 494	15 132	15 274	16 515	17 500	
      verejný záujem		11 869	11 684	11 672	12 654	13 039	
Celkové mzdové výdavky (v tis. Sk)	1 017 220	1 251 838	1 519 468	1 628 637	1 806 137	2 012 338	

Pre súdnictvo sú na rok 2007 rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 208 mil. Sk, z toho 5,5 mil. Sk v rámci prostriedkov Prechodného fondu.

2.2. Väzenstvo

Vo výkone väzby bolo ku dňu 30.9.2006 umiestnených 2 315 obvinených a súčasne 6 158 odsúdených vykonávalo trest odňatia slobody v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. Na konci roku 2007 sa predpokladá kapacita väzenských objektov v Zbore väzenskej a justičnej stráže SR (ZVJS SR) pre 10 500 väznených osôb, čo je oproti roku 2002 nárast o 35 %.  

 (osoby)	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
Obvinení	2 123	2 843	3 103	3 200	3 200	3 300	
Odsúdení	5 550	5 770	6 226	6 550	7 100	7 200	
Väznení spolu	7 673	8 613	9 329	9 750	10 300	10 500	

Celkové výdavky pre ZVJS SR na rok 2007 predstavujú sumu 3,5 mld. Sk, ktorá sa rozpočtuje na ochranu, výstroj, výzbroj, mzdy, odvody a zdravotnú starostlivosť pre priemerný počet 10 500 väznených osôb. V priemere na jedného väzňa teda pripadá ročne viac ako 330 tis. Sk. 

Plánovaný stav zamestnancov ZVJS SR na rok 2007 je 5 492 osôb, z toho 5 073 príslušníkov ZVJS SR a 419 zamestnancov zamestnávaných vo verejnom záujme. Priemerný mesačný mzdový výdavok je na zamestnanca ZVJS SR rozpočtovaný v sume 25 342 Sk, na príslušníka ZVJS SR v sume 26 363 Sk a na zamestnanca zamestnávaného vo verejnom záujme v sume 12 980 Sk. 

Pre väzenstvo sú v roku 2007 rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 133 mil. Sk a to hlavne na budovanie väzenských objektov v sume 55,0 mil. Sk. Zostávajúce kapitálové výdavky sú určené na nákup prevádzkových a špeciálnych strojov a zariadení v sume 21,0 mil. Sk, na výpočtovú a telekomunikačnú techniku v sume 20,0 mil. Sk, na software v sume 18,0 mil. Sk a na ostatné kapitálové výdavky zostáva suma 18,6 mil. Sk.

2.3. Odškodňovanie

V rokoch 2002 až 2007 sa na rôzne druhy odškodnenia vyplatí celkovo 1,1 mld. Sk. Celková suma rozpočtovaná pre rok 2007 na agendu odškodňovania je 40,0 mil. Sk. 

Prerokovanie právne opodstatnených žiadostí o odškodnení podľa osobitných zákonov číslo 105/2002 Z. z. a číslo 305/1999 Z. z. by sa malo v roku 2006 ukončiť. V rokoch 2007 a 2008 sa navrhuje vytvorenie rezervy na poukazovanie súm zdedeného odškodnenia, ktoré bolo priznané v predošlých rokoch a z dôvodu úmrtia žiadateľa nebolo vyplatené nakoľko tvorí predmet dedičstva.

Ostatné odškodňovanie bude naďalej prebiehať v zmysle platných zákonov a na základe súdnych rozhodnutí. Horizont ukončenia agendy odškodňovania podľa zákona číslo 255/1998 Z. z. nie je možné určiť, keďže tento zákon nelimituje žiadateľov konečným termínom pre uplatnenie odškodnenia. Pokiaľ ide o zákon číslo 58/1969 Zb., tu je horizont ukončenia agendy odškodňovania determinovaný skutočnosťou, že mnoho žiadateľov, ktorým náhrada škody nebola priznaná, využívajú možnosť domáhať sa neuspokojeného nároku súdnou cestou.    

 (v tis. Sk)	2005	2006	2007	2008	2009	
Nálezy ústavného súdu	13 485	14 115	13 760	13 485	13 485	
Odškodňovanie na základe rozsudkov EU súdu pre Ľudské práva	3 365	3 365	3 365	3 365	3 365	
Odškodňovanie podľa osobitných zákonov (z toho):	52 268	38 090	12 625	12 625	12 625	
zákon č. 105/2002 jednorázový príspevok príslušníkov ČS
A zahraničných spoj armád v odboji	24 000       	15 000	3 000	2 000	2 000	
zákon č. 305/1999 o zmiernení niektorých krívd osôb
deportovaných do SS táborov	21 000	14 000	2 000	2 000	2 000	
zákon č. 58/1969 zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím
štátnych orgánov		8 000	6 000	6 625	6 625	
zákon č. 255/1998 o odškodnenia osôb poškodených násilnými
trestnými činmi		0,5	0,625	1 000	2 000	
zákon č. 119/1990 o súdnej rehabilitácii a iné spolu	7 268	0,59	1 000	1 000	2 000	
Odškodňovanie rozpočtované v 640 celkom	69 118	55 570	29 475	29 475	31 475	
2.4. Administratíva

Na administratívu je v kapitole MS SR v roku 2007 bez výdavkov na odškodňovanie rozpočtovaná suma 317 mil. Sk. Na bežné výdavky sa rozpočtuje suma 292 mil. Sk z toho na mzdový výdavok suma 186 mil. Sk a na kapitálové výdavky suma 23,9 mil. Sk.

Plánovaný stav zamestnancov ústredného orgánu ministerstva je 438 osôb pri priemernom mzdovom výdavku 23 665 Sk.

Ministerstvo financií SR

1. Príjmy

Rozpočtované príjmy kapitoly MF SR v roku 2007 predstavujú cca 292 mil. Sk, ktoré majú nasledovnú štruktúru:
–	100 mil. Sk  z  úrokov   z domácich  úverov 
–	141 mil. Sk kapitálové príjmy,
–	56,3 mil. Sk  z   podnikania  a  z  vlastníctva  majetku, z čoho 18 mil. Sk tvoria dividendy od a.s. Tipos a 24,3 mil. Sk predstavujú dividendy od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.,
–	9 mil. Sk administratívne a iné poplatky,
–	85,3 mil. Sk ostatné.

2. Výdavky

Výdavky  kapitoly  MF SR  na  rok  2007  predstavujú  cca 8,4 mld. Sk. Pri plánovanom stave 12 292  zamestnancov priemerný mesačný mzdový výdavok rezortu dosahuje 22 373 Sk. 

2.1. Daňová a colná správa

Výber daní a ciel gestoruje Daňové riaditeľstvo SR (DR SR) a Colné riaditeľstvo SR (CR SR) s celkovými výdavkami cca 6,5 mld. Sk. Z uvedených výdavkov tvoria mzdy cca 2,9 mld. Sk, poistné cca 985 mil. Sk, tovary a služby cca 1,26 mld. Sk, transfery 50,0 mil. Sk a kapitálové výdavky 935 mil. Sk. Počet zamestnancov DR SR a CR SR predstavuje spolu 11 151, čo je v porovnaní so skutočným stavom v roku 2002 menej o 392 zamestnancov.

2.1.1. Daňové úrady 

Na  úlohy DR SR sú rozpočtované výdavky v kapitole MF SR v celkovej sume cca 3,4 mld. Sk. Z uvedených výdavkov je určených na:
–	výkon funkcií daňovej správy cca 3,1 mld. Sk, z toho tvoria cca výdavky na mzdy 1,5 mld. Sk, poistné 534 mil. Sk, tovary a služby takmer 1,1 mld. Sk, transfery 10,0 mil. Sk a kapitálové výdavky 400 mil. Sk. Plánovaný počet zamestnancov je 6 170. Priemerný mesačný mzdový výdavok predstavuje 20 636 Sk, 
–	Daňový informačný systém (DIS) 300 mil. Sk, z toho 220 mil. Sk kapitálových výdavkov. DIS predstavuje nový centralizovaný, integrovaný IS s vysokým stupňom bezpečnosti, založený na moderných technológiách, ktoré umožňujú flexibilne reagovať na legislatívne, organizačné zmeny a požiadavky užívateľov. Ide o automatizovanú podporu hlavných činností zamestnancov daňových orgánov SR, najmä pri výkone správy a kontroly daní, daňovej exekúcie, hospodárskych agendách, internej, externej a medzinárodnej výmeny v súlade s platnou legislatívou.

2.1.2. Colné úrady

Na  výber  ciel  a  daní  v správe  colných  úradov  sú  rozpočtované v kapitole MF SR výdavky v  sume cca 2,7 mld. Sk. Z uvedených výdavkov je určených na:
–	výkon funkcií colnej správy takmer 2,6 mld. Sk, z toho tvoria cca mzdové výdavky 1,4 mld. Sk, poistné 451 mil. Sk, výdavky na tovary a služby 534 mil. Sk, transfery 40,0 mil. Sk a 185 mil. Sk kapitálové  výdavky. Plánovaný počet zamestnancov zabezpečujúcich úlohy v oblasti colnej správy predstavuje 4 981 s priemerným mzdovým výdavkom 22 933 Sk, z čoho je 4 224 colníkov, s priemerným mzdovým výdavkom colníkov vo výške 23 963 Sk, 
–	Colný informačný systém 130 mil. Sk kapitálových výdavkov,  pre zabezpečenie výkonu nových úloh colnej správy najmä v oblasti zabezpečovania služieb pre obchodníkov, resp. odstraňovania administratívnych prekážok pri obchodovaní, v súlade s platnou legislatívou. 

2.2. Administratíva

Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií predstavuje program s rozpočtovanými výdavkami  v sume takmer 2,3 mld. Sk, v rámci ktorého MF SR zabezpečuje viacero úloh, napr. v oblasti rozpočtovej politiky, kontroly, riadenia štátneho dlhu, štátnej pokladnice. Z rozpočtovaných výdavkov tvoria výdavky cca na mzdy 402 mil. Sk, poistné 141 mil. Sk, tovary a služby 1,1 mld. Sk, transfery 8,5 mil. Sk a kapitálové výdavky 657 mil. Sk.

Výkon kontrolných funkcií vo verejných financiách zabezpečujú Správy finančnej kontroly (SFK). Plánovaný počet zamestnancov za všetky tri subjekty SFK v Bratislave, vo Zvolene a v Košiciach spolu predstavuje 253 osôb, pri priemernom mzdovom výdavku 22 127 Sk. Pre SFK sú rozpočtované celkové výdavky v sume cca 121 mil. Sk.

Významnú  položku  v rozpočte  kapitoly  MF SR  – ústredného orgánu (Úradu), predstavuje 200 mil. Sk určených na vytvorenie Jednotného systému štátneho účtovníctva a výkazníctva na akruálnom princípe. Cieľom projektu je vytvoriť novú metodiku účtovníctva, ktorá by poskytovala jednotné pravidlá účtovania a vykazovania pre všetky jednotky štátneho a verejného sektora na báze medzinárodných štandardov a na integrovanej technicko-technologickej platforme, kompatibilnej so systémom štátnej pokladnice. Nový systém zvýši mieru transparentnosti, preukazanosti a overiteľnosti operácií subjektov sektora a tak bude predstavovať významný nástroj komplexného ekonomického riadenia, ktorý podporuje a zavádza do svojich národných systémov väčšina krajín EÚ.

Na distribúciu kolkov v roku 2007 rozpočtuje Úrad cca 153 mil. Sk. Výška uvedených výdavkov predstavuje 5 % z predpokladaných tržieb z predaja kolkov, ktoré sa v roku 2007 očakávajú vo výške cca 3,05  mld. Sk.

Na činnosť štátnej pokladnice t.j. na informačné  systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru, ktoré zabezpečujú Štátna pokladnica, Datacentrum, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL)  a Úrad, sú rozpočtované finančné prostriedky v sume cca 878 mil. Sk. Tieto sú určené najmä na financovanie:
–	komunikačno-technologickej infraštruktúry v sume cca 352 mil. Sk,
–	Informačného systému štátnej pokladnice 225 mil. Sk,
–	Rozpočtového informačného systému vo výške 51 mil. Sk, 
–	Informačného systému riadenia verejných financií v sume 250,0 mil. Sk,
–	prevádzky organizácie ŠP v sume  98,7 mil. Sk, s plánovaným počtom zamestnancov 105, pri priemernom mzdovom výdavku 30 540 Sk a tiež,
–	prevádzky ARDAL vo výške 26,8 mil. Sk, s plánovaným stavom zamestnancov 35 pri priemernom mzdovom výdavku 27 269 Sk. 

Funkciu informačného centra rezortu MF SR plní Datacentrum. Na prevádzku a úlohy mimo vyššie uvedených úloh má rozpočtované výdavky vo výške cca 145 mil. Sk. Pri plánovanom počte zamestnancov  89 predstavuje  priemerný mesačný mzdový výdavok 24 171 Sk. 

Na plnení viacerých častí programov participuje, resp. ich gestorom je Úrad. Na ostatné úlohy má Úrad rozpočtované výdavky v sume cca 956 mil. Sk,  z čoho výdavky na mzdy tvoria 254 mil. Sk, poistné 88,7 mil. Sk, tovary a služby 329 mil. Sk, transfery 8,5 mil. Sk a kapitálové výdavky  276 mil.  Sk.  Plánovaný  počet  zamestnancov  je  634  s  priemerným mzdovým výdavkom  33 375 Sk.

Ministerstvo životného prostredia SR

1. Príjmy

Vlastné príjmy kapitoly MŽP SR sú na rok 2007 rozpočtované vo výške 6,9 mil. Sk. Pochádzajú najmä z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb a ostatných nedaňových príjmov. 

2. Výdavky

Verejné výdavky v oblasti životného prostredia sú financované z rôznych zdrojov, pričom podstatný podiel týchto výdavkov tvoria zdroje EÚ a príslušné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, pri ktorých rozpočtovaní dochádza k prelínaniu dvoch programových období, a to skráteného programového obdobia 2004 – 2006 (dobiehanie platieb) a nového programového obdobia 2007 – 2013 (nábeh platieb). Výdavky financované z rozpočtu EÚ a príslušné spolufinancovanie z nového  programového obdobia 2007 – 2013 sú zapracované do návrhu štátneho rozpočtu v jednom balíku za všetky rezorty v rámci kapitoly Všeobecná pokladničná správa.

V  roku 2007 by mali do oblasti životného prostredia plynúť výdavky vo výške 8,0 mld. Sk, z toho:
–	výdavky kapitoly MŽP SR  3,5 mld. Sk,
–	výdavky kapitoly MH SR  486 mil. Sk,
–	výdavky kapitoly MVRR SR  184 mil. Sk,
–	výdavky kapitoly MP SR  40,3 mil. Sk,
–	prostriedky, ktoré nie sú zaradené do ŠR a výdavky kapitoly VPS na spolufinancovanie týchto prostriedkov 2,0 mld. Sk ,
–	výdavky Environmentálneho fondu (EF) 1,3 mld. Sk,
–	zdroje Recyklačného fondu (RF) vo výške 450 mil. Sk.

Do životného prostredia budú navyše plynúť výdavky Európskej únie rozpočtované na druhé programovacie obdobie (2007 – 2013).

2.1. Ochrana a racionálne využívanie vôd

Celkový objem prostriedkov z verejných zdrojov, ktoré plynú na ochranu a racionálne vyžívanie vôd predstavuje sumu 3,6 mld. Sk. Tieto zdroje tvorí rozpočet kapitoly MŽP (787 mil. Sk), predvstupové fondy a výdavky kapitoly VPS na ich spolufinancovanie (1,7 mld. Sk) a EF (1,1 mld. Sk, z toho 90 mil. Sk formou úveru obciam). Výdavky plynú na konkrétne projekty, a to najmä do týchto oblastí:

 (v tis. Sk)	protipovodňové opatrenia	vodovody	kanalizácia a čistiarne odpadových vôd	vodné diela a stavby	
ŠR bez spolufin.	62 500	0	0	0	
ERDF	26 305	43 842	368 270	0	
spolufinancovanie	8 667	14 449	121 332	0	
Kohézny fond	0	0	0	0	
spolufinancovanie	9 597	0	150 375	0	
kapitola MŽP SR	104 069	58 291	639 977	0	
ISPA	0	223 420	1 094 416	0	
spolufin.	0	0	343 013	0	
EF	0	309 560	802 000	10 000	
Výdavky spolu	104 069	591 271	2 879 406	10 000	

2.2. Ochrana ovzdušia

Ochrana  ovzdušia  je  financovaná  vo výške 925 mil. Sk, a to zo zdrojov kapitoly MŽP SR  (376 mil. Sk), z predvstupových fondov a výdavkov kapitoly VPS na ich spolufinancovanie (143 mil. Sk) a zo zdrojov EF (23,5 mil. Sk). V kapitole MH SR sú na rok 2006 rozpočtované prostriedky vo výške 382 mil. Sk s cieľom zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe primárnych zdrojov energie a na zvýšenie efektívnosti využitia energie. V kapitole MŽP SR sú rozpočtované prostriedky na financovanie opatrenia 2.2. OP ZI. Cieľom tohto opatrenia je zmena palivovej základne energetických zdrojov a inštalácia technológií na zníženie emisií do ovzdušia. Konečnými príjemcami sú regionálna a miestna samospráva, štátna správa a podnikateľské subjekty. Tieto výdavky smerujú na financovanie konkrétnych projektov.

2.3. Odpadové hospodárstvo

V roku 2007 plynú do odpadového hospodárstva na konkrétne projekty zdroje vo výške 385 mil. Sk. V kapitole MŽP SR sa rozpočtujú prostriedky Európskej únie a ŠR na podporu separovaného zberu a recyklácie odpadov a na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov vo výške 285 mil. Sk. V rozpočte EF sú na odpadové hospodárstvo vyčlenené prostriedky vo výške 90 mil. Sk poskytované formou transferu a 10 mil. Sk formou úveru.

Do odpadového hospodárstva plynú aj prostriedky RF, ktoré fond poskytuje na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania odpadov. Na rok 2007 predpokladá RF použiť prostriedky v súlade s účelom odpadového hospodárstva vo výške 450 mil. Sk.

2.4.  Administratíva

Rezort  životného  prostredia  tvorí  ústredný  orgán, 10 rozpočtových organizácií, z toho 8  krajských úradov životného prostredia, Slovenská inšpekcia životného prostredia a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a 8 príspevkových organizácií.

	Výdavky na chod rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu v roku 2007 dosahujú výšku 1,9 mld. Sk. Plánovaný počet zamestnancov rozpočtových organizácií je 2076, predpokladaný počet v príspevkových organizáciách je 1690.

2.4.1. Ústredný orgán

	Výdavky sú na rok 2007 rozpočtované v objeme 365 mil. Sk, z toho tvoria bežné výdavky 388 mil. Sk a kapitálové výdavky 18,0 mil. Sk. Na samotnú prevádzku ústredného orgánu sú vyčlenené prostriedky vo výške 222 mil. Sk, z toho výdavky na mzdy dosahujú výšku 111 mil. Sk, výdavky na poistné 39,0 mil. Sk, výdavky na tovary a služby sa rozpočtujú v sume 62,7 mil. Sk a bežné transfery vo výške 0,6 mil. Sk. Kapitálové výdavky súvisiace s prevádzkou ústredného orgánu sú vyčlenené vo výške 8,0 mil. Sk. Počet zamestnancov dosahuje 419 osôb. Priemerný mesačný mzdový výdavok je 22 171 Sk. Medzi ostatné výdavkové tituly ústredného orgánu patria výdavky na geologický prieskum, projektovú a edičnú činnosť vo výške 58 mil. Sk, bežné transfery obciam na prenesený výkon štátnej správy vo výške 21,6 mil. Sk a iné výdavky (štúdie, expertízy a posudky, výdavky na štátny informačný systém, zahraničné transfery, služby druhovej a územnej ochrany prírody a krajiny, úhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania - úhrada majetkovej ujmy) vo výške 63,9 mil. Sk.

2.4.2. Úrady životného prostredia 

	Výdavky sú vynakladané na činnosť orgánov miestnej štátnej správy - ôsmich krajských úradov životného prostredia a v rámci nich 46 obvodných úradov životného prostredia. Na rok 2007 sú výdavky ÚŽP rozpočtované v sume 423 mil. Sk, z toho mzdové výdavky vo výške 223 mil. Sk. Výdavky na poistné sú rozpočtované v sume 77,9 mil. Sk.  Počet zamestnancov je 967 pri priemernom mesačnom mzdovom výdavku 19 212 Sk. Výdavky na tovary a služby sa rozpočtujú vo výške 118 mil. Sk. Kapitálové výdavky pre ÚŽP sú rozpočtované vo výške 4,0 mil. Sk.

2.4.3. Slovenská inšpekcia životného prostredia

Je kontrolným a správnym orgánom, prostredníctvom ktorého MŽP SR vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie. Predmetom činnosti inšpekcie je vydávanie integrovaných povolení, vykonávanie kontrol, ukladanie pokút, sankcií a opatrení na nápravu.

 Na rok 2006 sú výdavky inšpekcie rozpočtované v sume 135 mil. Sk. Z bežných výdavkov vo výške 125 mil. Sk tvoria mzdové výdavky 65,6 mil. Sk. a výdavky na poistné 22,9 mil. Sk. Počet zamestnancov je 275. Priemerný mesačný mzdový výdavok je 19 887 Sk. Výdavky na tovary a služby sa rozpočtujú vo výške 35,8 mil. Sk. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 10,0 mil. Sk.

2.4.4. Štátna ochrana prírody SR

Organizačne  sa  člení  na  9 správ národných parkov, 14 správ chránených krajinných oblastí, 2 regionálne správy ochrany prírody a krajiny a Centrum ochrany prírody a krajiny. Medzi jej základné činnosti patrí: koordinácia sústavy chránených území členských krajín Európskej únie (Natura 2000), budovanie náučných chodníkov, prevádzkovanie informačných stredísk a iných zariadení ochrany prírody a krajiny vo svojej správe a iná praktická starostlivosť o chránené územie, druhy a biotopy. 

Výdavky ŠOP SR sú rozpočtované vo výške 173 mil. Sk. Mzdové výdavky sú rozpočtované vo výške 79,2 mil. Sk a výdavky na poistné vo výške 27,7 mil. Sk. Počet zamestnancov je 416. Priemerný mesačný mzdový výdavok je 15 863 Sk. Výdavky na tovary a služby sa rozpočtujú vo výške 64,4 mil. Sk. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 6,0 mil. Sk.

2.4.5. Príspevkové organizácie

V zriaďovacej pôsobnosti kapitoly je 8 príspevkových organizácií s plánovaným počtom zamestnancov 1690 osôb. Transfery zo ŠR príspevkovým organizáciám – bez výdavkov na Povodňový varovný predpovedný systém POVAPSYS – sú rozpočtované vo výške 833 mil. Sk, z toho bežné transfery vo výške 693 mil. Sk a kapitálové transfery vo výške 140 mil. Sk. Transfery príspevkovým organizáciám z vlastných výdavkov kapitoly (zdroj 111) sa na rok 2007 rozpočtujú v celkovej výške 698 mil. Sk.

 	Transfer (tis. Sk)	Počet zamestnancov (osoby)	Priemerný ročný výdavok na 1 zamestnanca	
			(Sk)	
Slovenský hydrometeorologický ústav	285 763	528	541 218	
Slovenská agentúra životného prostredia	133 800	333	401 802	
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra	123 776	290	426 814	
Správa slovenských jaskýň	7 000	110	63 636	
ZOO Bojnice	24 700	79	312 658	
Slovenské banské múzeum	23 200	84	276 190	
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva	17 500	56	312 500	
Výskumný ústav vodného hospodárstva	82 400	210	392 381	
Príspevkové organizácie spolu	698 139	1690	413 100	

2.5 Ostatné výdavky
	
	Okrem výdavkov na ochranu a racionálne využívanie vôd, ochranu ovzdušia, na odpadové hospodárstvo a na administratívu by mali plynúť na rôzne iné oblasti životného prostredia výdavky z kapitol MŽP SR, MH SR, MP SR, MVRR SR, z Environmentálneho fondu, prostriedky, ktoré nie sú zaradené do ŠR a výdavky kapitoly VPS na spolufinancovanie týchto prostriedkov, a to napr. na útlm a likvidáciu následkov ťažby v baníctve, cezhraničnú spoluprácu, ochranu prírody a krajiny, príspevky medzinárodným organizáciám, rozvojovú pomoc, hospodársku mobilizáciu, transfery obciam v rámci programu Interreg III B CADSES a na technickú pomoc v celkovej výške 749 mil. Sk.

Ministerstvo školstva SR

1. Príjmy

V roku 2007 sú rozpočtované príjmy kapitoly v sume 772,7 mil. Sk. Väčšinu z nich tvoria príjmy z EÚ vo výške 737,6 mil. Sk, ostatné príjmy kapitoly predstavujú 35,1 mil. Sk. Tie pochádzajú z
–	príjmov z vlastníctva majetku v sume 5,9 mil. Sk, 
–	administratívnych a iných poplatkov a platieb v sume 14,9 mil. Sk,
–	úrokov z domácich úverov, pôžičiek a vkladov v sume 0,05 mil. Sk 
–	iných nedaňových príjmov v sume 14,3 mil. Sk

2. Výdavky

MŠ SR v roku 2007 bude mať k dispozícii finančné prostriedky v celkovej sume 50,4 mld. Sk. 

2.1. Výdavky na vysoké školy

Dotácia pre verejné vysoké školy (ďalej VVŠ) z kapitoly MŠ SR je v roku 2007 rozpočtovaná vo výške 12,1 mld. Sk. Z limitu výdavkov určených pre verejné vysoké školy v roku 2007 na vzdelávací proces vysokoškolských študentov vrátane vysokoškolskej vedy tvorí objem 10,8 mld. Sk a na sociálnu oblasť objem 1,3 mld. Sk.

Ďalšie verejné zdroje, ktoré smerujú v roku 2007 do vysokého školstva,  predstavujú 1 305,5 mil. Sk a pochádzajú z nasledovných zdrojov: 
–	z výdavkov na 3 štátne vysoké  školy v celkovej sume 556,0 mil. Sk budú zabezpečené prostredníctvom kapitoly ministerstva obrany, ministerstva vnútra a ministerstva zdravotníctva, 
–	zo zdrojov z EÚ vo výške 300 mil. Sk,
–	z Agentúry na podporu výskumua vývoja (APVV) vo výške 300 mil. Sk,
–	zo štátnych programov vo výške 100 mil. Sk,
–	zo štipendií pre zahraničných študentov z rozvojových krajín a pre krajanov študujúcich na Slovensku v sume 49,5 mil. Sk.

V roku 2007 sa predpokladá, že celkové verejné zdroje vysokých škôl dosiahnu 13 422,7 mil. Sk. Podiel verejných výdavkov na vysoké školy na HDP predstavuje výšku 0,75 %. Medziročná zmena je 2,6 %.

Prehľad výdavkov na vysoké školy	
(v tis. Sk)	Rozpočet 2006	Návrh 2007	Návrh 2008	Návrh 2009	
Štátny rozpočet	12 428 196	12 673 123	14 010 742	14 885 676	
   z toho:	 	 	 	 	
   Verejné vysoké školy cez MŠ SR	11 601 157	12 117 157	13 443 657	14 307 249	
        v tom: vysokoškolská veda	1 131 600	1 242 237	1 322 676	1 423 205	
                  sociálna oblasť	1 150 000	1 320 000	1 380 000	1 470 000	
                  účelové prostriedky*	520 000	0	0	0	
   MO SR	424 500	144 765	147 660	150 614	
   MV SR	193 896	207 819	211 975	216 215	
   MZ SR	208 643	203 382	207 450	211 599	
Iné verejné zdroje EU, APVV, ŠP	600 000	700 000	800 000	900 000	
Oficiálna rozvojová pomoc	48 186	49 540	49 540	50 531	
Výdavky z verejných zdrojov	13 076 382	13 422 663	14 860 282	15 836 207	
              * účelové prostriedky schválené v NR SR z toho:
                  500 mil. Sk na zabezpečenie praktickej výučby na klinických pracoviskách
                  20 mil. Sk na rekonštrukciu objektu Univerzity J. Seleyeho v Komárne

2.2. Výdavky na regionálne školstvo a mládež

V programe Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže sa na rok 2007 navrhujú výdavky v sume 33,9 mld. Sk. Po odpočítaní finančných prostriedkov v sume 95,6 mil. Sk na podporu voľnočasových aktivít mládeže sú pre regionálne školstvo v  rozpise rozpočtu kapitoly  určené finančné prostriedky v sume 33,8 mld. Sk. Medziročná zmena výdavkov štátneho rozpočtu na regionálne školstvo prostredníctvom MŠ SR predstavuje  rast  2,1 %, pričom medziročne  verejné výdavky rastú o 13,8 %.

Celkové výdavky na regionálne školstvo v roku 2007 predstavujú sume 52,3 mil. Sk, ktoré sú uvedené v tabuľkovom prehľade 

Prehľad výdavkov na RŠ
 ( v tis. Sk)	Schválený 
rozpočet 2006	Návrh 2007	Návrh 2008	Návrh 2009	
Kapitola MŠ SR 	33 126 589	33 838 527	33 241 290	34 735 714	
Normatívne výdavky	29 393 672	31 193 864	30 434 175	31 806 672	
Nenormatívne  výdavky a špecifiká z toho:	2 731 235	1 706 692	1 857 843	1 939 905	
 - odchodné	45 000	45 000	45 000	45 000	
 - asistenti učiteľa	130 000	150 000	100 000	100 000	
 - dopravné žiakom	135 000	144 716	160 000	170 000	
 - vzdelávacie poukazy	600 000	557 244	568 587	592 516	
 - učebnice 	266 150	228 000	230 435	230 145	
 - INFOVEK	362 442	182 452	282 541	288 048	
 - pedagogická tlač	8 900	8 900	8 900	8 900	
 - učebné a kompenzačné pomôcky	634	 	 	 	
 - súťaže žiakov	50 300	34 380	34 380	34 448	
 - havárie 	185 909	191 000	268 000	300 848	
 - rozvojové projekty 	811 900	30 000	10 000	10 000	
 - kapitálové výdavky na rekonštrukciu v KŠÚ	135 000	135 000	150 000	160 000	
Administratívne výdavky	884 714	833 012	839 314	877 179	
 - administratíva KŠÚ a ŠÚ	316 227	317 066	331 024	338 206	
 - podriadené RO a PO	506 509	453 114	443 891	460 251	
 - úlohy sekcií	61 978	62 832	64 399	78 722	
Výdavky na štipendiá 	116 968	104 959	109 958	111 958	
Ostatné kapitoly (MV)	193 138	383 522	208 164	208 164	
Výdavky štrukturálnych fondov (MVRR)	195 048	96 158	0	0	
Výdavky obcí a VÚC*	12 418 600	17 944 140	19 360 719	20 484 547	
Spolu	45 933 375	52 262 347	52 810 173	55 428 425	
       * na základe fiškálnej decentralizácie a očakávaných príjmov z DPFO budúcich rokov.	

Z vývojového trendu populácie 6 až 19-ročných vyplýva, že pokles populačných ročníkov v horizonte do roku 2010 bude dosahovať medziročne 3 až 3,5 %, čomu bude približne zodpovedať aj pokles žiakov a študentov v regionálnom školstve

Prehľad výdavkov na populáciu 6 -19 ročných	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
populácia 6 - 19 ročných*	1 001 792	969 805	936 935	904 534	876 131	849 884	
medziročná zmena v %	-3,28%	-3,19%	-3,39%	-3,46%	-3,14%	-3,00%	
Výdavky spolu v tis. Sk	42 118 905	45 933 375	52 262 347	52 810 173	55 428 425	 	
Výdavky v Sk na 1. osobu vo veku 6 -19 rokov 	42 044	47 364	55 780	58 384	63 265	 	
* zdroj ŠÚ SR

2.3. Výdavky na  vedu a techniku 

	Na vedu je v rozpočte na rok 2007 určených celkovo 7,1 mld. Sk. 
	V kapitole MŠ SR sa na vedu navrhuje celkovo 3,9 mld. Sk, pričom tieto výdavky sú rozpočtované v nasledujúcich položkách: 
–	vysokoškolská veda a technika v sume 1 242 mil. Sk,
–	úlohy výskumu a vývoja podporované APVV v sume 951 mil. Sk,
–	štátne programy  MŠ v sume 472,3 mil. Sk,
–	ostatné v sume 254,7 mil. Sk, v tom:
•	koordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky v sume 184,9 mil. Sk,
•	zabezpečovanie výskumu v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže v školách a školských zariadeniach v sume 26,7 mil. Sk, 
•	prostriedky z EÚ a spolufinancovanie v sume 43,1 mil. Sk (z Európskeho sociálneho fondu 34,6 mil. Sk, spolufinancovanie 8,5 mil. Sk),
–	osobné náklady pedagógov vysokých škôl v sume 1,0 mld. Sk – pracovnou náplňou vysokoškolských učiteľov je okrem pedagogickej činnosti aj vedecká činnosť v počte 300 – 500 hodín vedeckej činnosti ročne. To znamená, že približne jedna pätina celkových mzdových výdavkov pedagogických pracovníkov vysokých škôl smeruje do oblasti vedy a techniky.

Do výdavkov na vedu a výskum sú započítané aj členské príspevky medzinárodným organizáciám zaoberajúcim sa výskumom v celkovej sume 98,9 mil. Sk (Európska organizácia pre jadrový výskum CERN a Spojený ústav jadrového výskumu) a členský príspevok SR do Výskumného fondu uhlia a ocele v sume 220,2 mil. Sk uhrádzaný prostredníctvom kapitoly Všeobecná pokladničná správa.

	Ďalším zdrojom financovania vedy a techniky sú prostriedky z vnútorných opatrení EÚ. Čerpanie finančných prostriedkov sa pre rok 2007 očakáva vo výške cca 0,4 mld. Sk.  Z toho na vedu a techniku sa predpokladá použiť cca 0,18 mld. Sk, čo predstavuje 46,4 %. 
	
	Kapitola SAV má v roku 2007 rozpočtovaných 1,5 mld. Sk a v ostatných kapitolách je na vedu a výskum vyčlenených 1,2 mld. Sk. 

Okrem uvedených prostriedkov bude možné v nasledujúcich rokoch použiť aj prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ.

v tis. Sk	rozpočet
2006	návrh 	2007/2006	
		2007	v tis. Sk	V %	
MŠ SR v tom:	3 771 908	3 936 504	164 596	104,36%	
     veda na VŠ	1 131 600	1 242 237	110 637	109,78%	
     APVV	724 304	951 126	226 822	131,32%	
     štátne programy MŠ SR	719 219	472 434	-246 785	65,69%	
     ostatné	196 785	270 707	73 922	137,56%	
     mzdy pedagogických pracovníkov VŠ	1 000 000	1 000 000	0	100,00%	
SAV	1 457 132	1 501 720	-62 412	95,72%	
Rezortná veda v tom:	971 828	1 182 511	210 683	121,68%	
     Ministerstvo zdravotníctva SR	116 500	107 179	-9 321	92,00%	
     Ministerstvo hospodárstva SR	71 291	218 279	146 988	306,18%	
     Ministerstvo pôdohospodárstva SR	436 483	408 284	-28 199	93,54%	
     Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR	80 920	71 775	-9 145	88,70%	
     Ostatné kapitoly a úrady	266 634	376 994	110 360	141,39%	
Budovanie Cyklotrónového centra	358 800	0	-358 800	0,00%	
Členské príspevky medzinárodným organizáciám	224 291	319 083	94 792	142,26%	
Predpokladané prostriedky z vnútorných opatrení EÚ	900 000	185 640	-714 360	20,63%	
Spolu	7 683 959	7 125 458	-665 501	91,34%	
HDP v mld. Sk	1 623,9	1 787,7	164	110,09%	
Podiel na HDP	0,47 %	0,40 %	 	 	

2.4. Výdavky na rozvoj športu v SR

	Prostredníctvom kapitoly MŠ SR sú rozpísané výdavky na šport v sume 1 020,2 mil. Sk, z toho bežné výdavky 758,3 mil. Sk a kapitálové výdavky 261,9 mil. Sk, a to:
–	486 mil. Sk určených na štátnu športovú reprezentáciu, 
–	160 mil. Sk pre športovo-talentovanú mládež, 
–	255,9  mil. Sk na materiálno-technický rozvoj športu, 
–	60 mil. Sk na šport pre všetkých a záujmovú činnosť na školách,  
–	58,3 mil. Sk na koordináciu projektov, prierezové činnosti a podpora priamo riadených organizácií.

2.5. Celoživotné vzdelávanie

	Na  celoživotné  vzdelávanie je  v   rámci medzirezortného  programu   Ľudské   zdroje   rozpočtovaných
1 087,1 mil. Sk. Z tejto sumy predstavuje 737,6 mil. Sk zo štrukturálnych fondov a 349,5 mil. Sk prostriedky zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie. Zdroje sú určené na rozvoj efektívneho a pružného systému odborného vzdelávania a prípravy, rozvíjanie efektívneho a funkčného systému ďalšieho vzdelávania ako záruky adaptability ľudských zdrojov a posilňovanie úlohy terciárneho a ďalšieho vzdelávania v procese celoživotného učenia ako nástroja na zvyšovanie adaptability pracovnej sily. 

2.6. Administratíva 

Výdavky pre úrad MŠ SR sa rozpisujú v sume 249,8 mil. Sk, z ktorých bežné výdavky tvoria 225,9 mil. Sk a kapitálové výdavky 23,9 mil. Sk. 

Na mzdové výdavky pripadá čiastka 115,8 mil. Sk pre zamestnancov ústredného orgánu v počte 426 osôb a pri priemernom mesačnom mzdovom výdavku 22 656 Sk.  Výdavky na poistné sa navrhujú v sume 40,2 mil. Sk a ostatné bežné výdavky v sume 69,9 mil. Sk. Z kapitálových výdavkov sa bude financovať rekonštrukcia objektu MŠ SR. 

Ministerstvo zdravotníctva SR

1. Príjmy

	Príjmy kapitoly MZ SR v roku 2007 predstavujú úroveň 299,0 mil. Sk. Najvyšší podiel na rozpočtovaných príjmoch kapitoly tvorí príspevok zdravotných poisťovní na činnosť operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby vo výške 224,6 mil. Sk.

2. Výdavky

(v tis. Sk)	2006	2007	2008	2009	
Príjmy, z toho : 	258 549	298 972	330 218	348 412	
príjmy zo ZP na OS ZZS (300)	213 349	224 572	248 278	258 932	
Bežné výdavky, z toho:	25 677 125	29 399 819	29 237 588	31 027 721	
poistné platené štátom	23 407 856	27 177 984	26 872 771	28 584 905	
ostatné bežné výdavky	2 269 269	2 221 835	2 364 817	2 442 816	
Kapitálové výdavky, z toho:	780 000	698 675	198 599	204 000	
SECAL - úver Svetovej banky	500 000	500 000	0	0	
ostatné kapitálové výdavky	280 000	198 675	198 599	204 000	
Výdavky celkom	26 457 125	30 098 494	29 436 187	31 231 721	

Rozpočet výdavkov kapitoly je pre rok 2007 rozpočtovaný vo výške 30,1 mld. Sk, čo predstavuje nárast objemu prostriedkov v porovnaní s prechádzajúcim rokom o 13,8 %. Na uvedenom zvýšení sa rozhodujúcou mierou podieľa najmä poistné platené štátom s medziročným rastom o 16,1 %.

2.1. Bežné výdavky kapitoly

Bežné výdavky kapitoly bez poistného plateného štátom sú rozpočtované vo výške 2,2 mld. Sk. Prostredníctvom tejto sumy prostriedkov MZ SR zabezpečuje financovanie činností v pôsobnosti úradu a financovanie rozpočtových a príspevkových organizácií.

2.1.1. Úrad MZ SR

Ministerstvo zdravotníctva rozpočtuje pre financovanie úradu pre rok 2007 prostriedky vo výške 135,9 mil. Sk, z ktorých rozpočet na mzdy a poistné prestavuje 90,9 mil. Sk. Predpokladaný priemerný mesačný mzdový výdavok je vo výške 22 918 Sk.

	 V rozpočte kapitoly sú ďalej zabezpečené prostriedky pre hospodársku mobilizáciu v sume 27,8 mil. Sk, krízový manažment v sume 14,2 mil. Sk a pre medzirezortný program Podpora obrany vo výške 6,7 mil. Sk. V rámci bežných výdavkov kapitoly sú rozpočtované i prostriedky z čerpania úveru TAL vo výške 61,0 mil. Sk a prostriedky rozpočtované na vedu vo výške 107,2 mil. Sk.
	
2.1.2. Rozpočtové a príspevkové organizácie
	
V rámci bežných výdavkov je pre financovanie rozpočtových a príspevkových organizácií a iných subjektov zabezpečené celkom 2,1 mld. Sk. Na uvedenom objeme sa najvýraznejšou mierou podieľa financovanie Úradov verejného zdravotníctva vo výške 995,0 mil. Sk. Rozpočet bežných výdavkov pre Štátny ústav kontroly liečiv je určený vo výške 118,0 mil. Sk. 

Pre financovanie záchrannej zdravotnej služby sú v oblasti bežných výdavkov rozpočtované prostriedky vo výške 250,6 mil. Sk. Celkový rozpočet pre záchrannú zdravotnú službu, vrátane kapitálových výdavkov  sa predpokladá vo výške cca 250,9 mil. Sk.

Na rozpočet kapitoly sú ako príspevkové organizácie napojené Slovenská zdravotnícka univerzita príspevkom vo výške 203,4 mil. Sk a Národné centrum zdravotníckych informácií s príspevkom 66,9 mil. Sk.,  príspevok pre Slovenský Červený kríž vo výške 37,4 mil. Sk.

2.2. Poistné platené štátom

	Poistné platené štátom je pre rok 2007 určené pre zákonom vymedzené kategórie osôb vo výške                27,2 mld. Sk pri predpokladanom počte poistencov 3 025 154. 

2.3. Úver Svetovej banky

	Pre čerpanie úveru Svetovej banky určeného na realizáciu projektu Modernizácie systému zdravotníctva je v rozpočte na rok 2007 zabezpečených celkom 561,0 mil. Sk. Z uvedenej sumy je pre projekt v časti TAL rozpočtovaných 61,0 mil. Sk. Pre projekt v časti SECAL sú rozpočtované kapitálové výdavky v sume 500,0 mil. Sk. 

2.4.  Ostatné kapitálové výdavky  
       
Kapitálové výdavky, bez úveru SECAL, sú rozpočtované v sume 198,7 mil. Sk.  Prostriedky sú určené pre financovanie investičných akcií rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, prípadne dotácii v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách.  

Okrem rozpočtových zdrojov bude ministerstvo zdravotníctva disponovať mimorozpočtovými zdrojmi z odvodu zmluvného povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v sume cca 117,0 mil. Sk. Tieto zdroje môžu byť v zmysle zákona 95/2002 Z .z. o poisťovníctve použité na úhradu nákladov spojených s obstarávaním, údržbou a prevádzkovaním prostriedkov na záchranu ľudských životov a materiálnych hodnôt v cestnej doprave.

2.5.  Ostatné zahraničné prostriedky

Prostriedky Prechodného fondu určené na rok 2007 pre MZ SR predstavujú sumu 35,2 mil. Sk. Spolufinancovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu sa zabezpečuje prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 6,5 mil. Sk. Prostredníctvom kapitoly Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR je realizovaný Operačný program Základná infraštruktúra.  Pre podopatrenie 3.1.2 Budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry je na rok 2007 rozpočtovaná suma vo výške 281,6 mil. Sk z prostriedkov ES a 42,3 mil. Sk spolufinancovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Pre rezort zdravotníctva bude možné čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov na roky 2007 až 2013 aj z Operačného programu Zdravotníctvo, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo zdravotníctva SR.

3. Verejné zdroje v zdravotníctve

(v mld. Sk)	2006	2007	2008	2009	
A. Zdroje zdravotných poisťovní celkom	75,8	83,4	87,0	93,0	
 - z toho splátky NFV (do ŠFA a Veriteľ, a.s.)	0,0	0,0	0,0	0,0	
B. Disponibilné zdroje zdravotných poisťovní	75,8	83,4	87,0	93,0	
C. MZ SR (bez poist.štátu a príspevku ZP)	2,8	2,7	2,3	2,4	
D. Iné rozpočtové kapitoly	0,6	0,6	0,6	0,6	
E. VÚC, obce	0,4	0,5	0,5	0,5	
F.Disponibilné zdroje v zdravotníctve spolu (B+C+D)	79,6	87,2	90,4	96,5	
medziročná zmena (v %)	4,5	9,5	3,7	6,7	

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

1. Príjmy
				
	Celkové príjmy kapitoly MPSVR SR sa rozpočtujú vo výške 4,6 mld. Sk. Po odpočítaní prostriedkov zo zahraničných transferov objemovo najväčšiu položku predstavujú  nedaňové príjmy v objeme 616,1 mil. Sk. Pokuty za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so  zmenenou pracovnou schopnosťou predstavujú 434,1 mil. Sk. Medzi ďalšie príjmy patria napr. príjmy z pokút uložených orgánmi štátneho dozoru nad bezpečnosťou práce,  príjmy zo splátok poskytnutých návratných príspevkov  aktívnej politiky trhu práce, príjmy zo splátok sociálnych dávok od fyzických osôb a iné. 

2. Výdavky

Celkové výdavky kapitoly MPSVR SR predstavujú 51,8 mld. Sk. 
 
2.1. Pomoc v hmotnej núdzi 

Na pomoc v hmotnej núdzi sa rozpočtuje 9,1 mld. Sk. Najväčšia časť tejto sumy v objeme 8,3 mld. Sk pripadá na dávku v hmotnej núdzi. Zvyšná časť sa rozpočtuje na dotácie na stravu pre detí v hmotnej núdzi vo výške 434 mil. Sk a 351 mil. Sk  sa predpokladá na dotácie na  školské potreby, motivačné príspevky  pre deti v hmotnej núdzi, dotácie  na výkon osobitného príjemcu a náhradné výživné.

2.2. Podpora rodiny 

Na podporu rodiny sa v kapitole MPSVR SR rozpočtuje 23,1 mld. Sk. Prevažnú časť týchto výdavkov predstavuje prídavok na dieťa, na ktorý je rozpočtovaných 8,4 mld. Sk a rodičovský príspevok so sumou 7,4 mld. Sk. Medzi ďalšie výdavky na podporu rodiny patria jednorazové a opakované štátne sociálne dávky, ako  príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb. Súčasťou týchto výdavkov je jednorazový príplatok k príspevku pri narodení prvého dieťaťa v sume 11 tis. Sk pri splnení zákonom určených nárokových podmienok.  

V rámci podpory rodiny sa na štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa rozpočtuje 6,6 mld. Sk. Uvedená suma zohľadňuje rozšírenie okruhu poistencov štátu v zmysle novely zákona č. 310/2006 Z.z. o sociálnom poistení, ktorá nadobudla platnosť 1. augusta 2006. Predpokladá sa, že počet poistencov štátu vplyvom vyššie uvedenej novely sa zvýši cca o 48 200  osôb/mesačne. 

Podpora rodiny je z verejných zdrojov zabezpečovaná aj daňovým bonusom, prostredníctvom ktorého získajú rodiny 7,6 mld. Sk. Celková podpora rodiny vyššie uvedenými nástrojmi predstavuje 30,7 mld. Sk.

2.3. Kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

Na  prekonanie alebo zmiernenie dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia je v rozpočte určených 5,8 mld. Sk. V rámci tejto položky sa poskytujú peňažné príspevky za opatrovanie,  na osobnú asistenciu, na kúpu osobného motorového vozidla, na úpravu bytu, garáže, na zvýšené náklady spojené s hygienou a opotrebovaním, na zaobstarávanie zdravotných pomôcok a ich opravu, na   diétne stravovanie. Rôzne dávky získava cca 200 až 205 tisíc obyvateľov Slovenskej republiky. 

2.4. Starostlivosť o ohrozené deti
	
Ide o podprogram kapitoly zahŕňajúci opatrenia sociálnoprávnej ochrany preventívneho a sanačného charakteru, náhradnú rodinnú starostlivosť o deti a ústavnú starostlivosť o deti.  Hlavnými cieľmi starostlivosti o ohrozené deti je predchádzanie krízovým situáciám, snaha o odstránenie dôvodov, pre ktoré bolo dieťa vyňaté z rodiny a jeho návrat do rodiny, zabezpečenie čo najvhodnejšieho náhradného rodinného prostredia, pokračovanie procesu humanizácie podmienok ústavnej starostlivosti – transformácia detských domovov na modely príbuzné rodine, zjednotenie vykonávania ústavnej starostlivosti a vytváranie rovnakých podmienok ústavnej starostlivosti o deti s ťažkým zdravotným postihnutím a ostatné deti. Celkové výdavky uvedeného podprogramu na rok 2006 sa rozpočtujú vo výške 1,9 mld. Sk vrátane bežných a kapitálových výdavkov. Normatív na jedno dieťa sa v detských domovoch pohybuje ročne na úrovni 220 000 Sk.

Výdavky na ústavnú starostlivosť v štátnych detských domovoch na rok 2007 sa rozpočtujú vo výške 1,4 mld. Sk vrátane  kapitálových výdavkov. Na náhradnú rodinnú starostlivosť sa na rok 2007 rozpočtuje 332,7 mil. Sk. Na zabezpečenie  výdavkov na výkon rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a uloženia výchovného opatrenia  v detských domovoch, krízových strediskách a resocializačných strediskách zriadených neštátnymi subjektami, obcami a vyššími územnými celkami ako i na výkon ďalších opatrení prostredníctvom MVO podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele sa rozpočtuje 200 mil. Sk  

2.5. Nesystémové  dávky sociálneho poistenia

Na nesystémové dávky sociálneho poistenia sa v roku 2007 rozpočtuje 1,1 mld. Sk, pričom sa predpokladá, že priemerný mesačný počet ich poberateľov bude cca 110 tisíc. Zdroje sú určené na sociálny dôchodok, zvýšenie dôchodku z titulu jediného zdroja príjmu, zvýšenie dôchodku  pre bezvládnosť a niektoré ďalšie tituly. 

2.6.	Iniciatívy v oblasti sociálnej inklúzie

Na iniciatívy v oblasti sociálnej inklúzie sa rozpočtuje 350 mil. Sk. Najväčšia časť tejto sumy 132 mil. Sk je určená na program podpory komunitnej sociálnej práce a zvýšenie zamestnateľnosti cez Fond sociálneho rozvoja, najmä na zlepšenie sociálnej inklúzie marginalizovanej a rizikovej skupiny obyvateľstva prostredníctvom komunitného rozvoja. Zvyšná časť rozpočtovaných prostriedkov vo výške 156 mil. Sk je určených vo forme dotácií pre občianske združenia, na sociálne účely, na humanitné účely a na detské a výberové rekreácie.   

2.7. Aktívna politika trhu práce

Na aktívnu politiku trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti sa celkovo rozpočtuje 5,8 mld. Sk. Podstatná časť tejto sumy 4,0 mld. Sk sú zdroje z rozpočtu EÚ a k nim zdroje na spolufinancovanie  zo štátneho rozpočtu  1,2 mil. Sk. Ďalších cca 300 mil. Sk je rozpočtovaných na zabezpečenie financovania štátnej pomoci pre významnú investíciu KIA Motors Corporation a HYUNDAI Mobis. Na národné programy je v súlade so zákonom o službách zamestnanosti rozpočtovaných cca 287 mil. Sk.

2.8. Administratíva  

2.8.1. Špecializovaná štátna správa

Výkon štátnej správy na úseku sociálnych vecí, rodiny, práce a zamestnanosti realizujú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce,  sociálnych vecí a rodiny. Ich celkové výdavky predstavujú 3,8 mld. Sk.

Na ústredí a úradoch pracuje 9 472 zamestnancov s priemerným mzdovým výdavkom 17 556 Sk. Mzdové výdavky dosahujú 2,0  mld. Sk. Kapitálové výdavky sú rozpočtované v objeme 194,0 mil. Sk. 

2.8.2. Úrad MPSVR

Na činnosť MPSVR SR sa rozpočtuje  387 mil. Sk,  z ktorých  bežné výdavky tvoria 354 mil. Sk a kapitálové  výdavky  33 mil. Sk. 

Na  mzdové výdavky pripadá čiastka  109,8 mil. Sk  pre zamestnancov ústredného orgánu v počte 419 osôb s priemerným mzdovým výdavkom 21 844,-  Sk. Výdavky na poistné sa rozpisujú v sume 37,2 mil. Sk. Výdavky na  tovary a služby sú rozpočtované v objeme 204,0 mil. Sk. V roku 2007 sa rozpočtuje bežný transfer v sume 4,0 mil. Sk. 

Na činnosť dvoch príspevkových organizácií, a to Inštitútu pre výskum práce a rodiny  a Centra vzdelávania MPSVR SR, ktoré spadajú do zriaďovateľskej pôsobnosti kapitoly sa  predpokladá poskytnúť príspevok vo výške  28,8 mil. Sk. 

2.8.3. Ostatná štátna správa

	V rámci ostatnej štátnej správy sa rozpočtujú finančné prostriedky na činnosť rozpočtovej organizácie Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže, Národný inšpektorát práce a 8 inšpektorátov práce a na zabezpečenie výkonu kontroly nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Celkový výdavky  predstavujú 280,4 mil. Sk, z toho bežné výdavky 234,8 mil. Sk a kapitálové výdavky 45,6 mil. Sk.  

2.8.4. Úverové projekty

A. Úver Svetovej banky „Projekt technickej podpory rozvoja ľudského kapitálu“

Cieľom projektu, ktorého celková výška je 5 mil. EUR je modernizácia systémov zamestnanosti, vzdelávania a sociálnej kohézie, vytvorenie účinnej infraštruktúry na realizáciu, riadenie a hodnotenie reforiem v pôsobnosti MPSVR SR ( 120 mil. Sk) a MŠ SR ( 80 mil. Sk). Projekt má byť implementovaný v priebehu rokov 2005 až 2007 s predpokladaným termínom ukončenia do 31.12.2007. V roku 2007 je na tento projekt vyčlenených v kapitole MPSVR SR  58,0 mil. Sk. 
 
	B. Úver od Svetovej banky „Projekt reformy správy sociálnych dávok“ 

Cieľom projektu, ktorého celková výška predstavuje 23,5 mil. USD, je vytvorenie primárneho plánu reformy dôchodkového poistenia, vytvorenie databázy individuálnych účtov klientov, zavedenia systému jednotného výberu príspevkov, vybudovanie viac pilierového systému dôchodkového poistenia. V roku 2007 je na tento projekt v rozpočte kapitoly vyčlenených 176,4 mil. Sk, z toho úverová časť vo výške 141,7 mil. Sk a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 34,7 mil. Sk. 

2.8.5. Hospodárska mobilizácia

	Na úhradu výdavkov spojených s aktualizáciou krízového plánu a zabezpečenia materiálnej základne prežitia obyvateľstva sa rozpočtuje v roku 2007 1,0 mil. Sk vo forme bežných výdavkov.

2.8.6. Príspevky do medzinárodných organizácií

Pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je vyčlenená suma 5,2 mil. Sk na úhradu členských príspevkov do medzinárodných organizácií: Medzinárodná organizácia práce a Európske centrum pre sociálnu politiku a výskum.

Ministerstvo kultúry SR

1. Príjmy 

	V rezorte ministerstva kultúry sa pre rok 2007 rozpočtujú príjmy v sume 542,8 mil. Sk. Z uvedenej sumy najvýraznejšiu položku predstavujú príjmy z predaja kapitálových aktív vo výške 500 mil. Sk, príjmy Pamiatkového úradu SR  vo výške 29,6 mil. Sk, a to hlavne z reštaurátorských prác a príjmov z prenájmu. Ďalšou významnou položkou sú príjmy Univerzitnej knižnice v Bratislave z poplatkov za poskytované služby (napr. poplatky za vystavenie členského preukazu, pokuty, rešerše a pod) v sume 6,4 mil. Sk. Ostatné príjmy predstavujú 6,8 mil. Sk a pochádzajú napríklad z prenájmu majetku, zo vstupného, predaja kníh a časopisov atď.

2. Výdavky

Celkové výdavky kapitoly MK predstavujú v roku 2007 sumu 4 mld. Sk. 

	Výdavky na kultúru (výdavky kapitoly MK bez výdavkov na cirkvi a TASR) predstavujú 3,0 mld. Sk. Rezort kultúry má možnosť čerpať prostriedky aj z EÚ fondov. Pre rok 2007 sa rozpočtujú finančné prostriedky z Prechodného fondu EÚ v sume 1,46 mil. Sk bez spolufinancovania. 

2.1. Financovanie cirkví a náboženských spoločností zo štátneho rozpočtu

Na financovanie cirkví a náboženských spoločností je v roku 2007 v štátnom rozpočte vyčlenených    929 mil. Sk, ktoré sú určené na nasledovné oblasti: 
–	osobné požitky duchovných (základný plat, hodnostný príplatok a odmenu za vyšší výkon) a poistné do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní v objeme 746 mil. Sk,  
–	časť nákladov cirkevnej administratívy v objeme  112 mil. Sk,
–	penzijné zabezpečenie duchovných (charitné domy – domovy dôchodcov) v objeme 71 mil. Sk.

Podľa zákona č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam sú v  aparáte MK SR rozpočtované výdavky na úhradu nákladov súvisiace so zameraním vydaných nehnuteľností pre cirkvi a náboženské spoločnosti v objeme 12 mil. Sk.

2.2. Organizácie rezortu 

Na rozpočtové a príspevkové organizácie v rezorte sa v roku 2007 rozpočtuje 2,5 mld. Sk (bežné výdavky 2,2 mld. Sk, kapitálové výdavky 0,3 mld. Sk vrátane výdavkov na kultúrne aktivity R0 a PO). 

Investičné akcie organizácií rezortu (v tis. Sk) 	2006	2007	2008	2009	
SKZ MK SR – dokončenie novostavby SND	400 000	0	0	0	
SND – rekonštrukcia historickej budovy	0	0	14 500	113 520	
ŠO B.B. - rekonštrukcia a modernizácia objektu	78 356	78 356	56 333	0	
Rekonštrukcia Reduty	70 800	161 000	150 750	189 500	
Rekonštrukcia areálu SNG	92 000	41 158	154 014	75 828	
SNM-NKP Hrad Červený Kameň - Častá	32 200	0	0	0	
MK SR - Projekt elektronizácie kultúry	24 000	20 000	20 000	20 000	
SF - Obstaranie hmotného inv. majetku - organ	10 000	10 000	8 500	0	
Iné KV	117 466	38 568	24 000	24 000	
Spolu	824 822	270 726	428 097	422 848	

V rámci projektu Podpora kultúrnych aktivít rozpočtových a príspevkových organizácií MK SR a projektu Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí  sú rozpočtované výdavky vo výške 169,8 mil. Sk ( bežné výdavky 159,1  mil. Sk a kapitálové výdavky 10,7 mil. Sk), ktoré sú účelovo určené na realizáciu úloh – kultúrnych aktivít – vyplývajúcich zo stratégie štátnej kultúrnej politiky v roku 2007.

Na podporu kultúrnych aktivít Matice Slovenskej je rozpočtovaná suma 16,0 mil. Sk.

2.2.1. Úrad ministerstva kultúry

Celkové výdavky úradu ministerstva kultúry sa na rok 2007 rozpočtujú v sume 132,4 mil. Sk, z toho bežné výdavky v sume 132,4 mil. Sk a kapitálové výdavky v sume 4 mil. Sk.  
V rámci úradu ministerstva kultúry je rozpočtovaná suma 41,7 mil. Sk na zameriavanie vydaných nehnuteľností pre cirkvi a náboženské spoločnosti, projekt informatizácie kultúry, na zabezpečenie akčného plánu boja proti drogám a na akvizície zbierkových predmetov.

Mzdové prostriedky pre aparát ministerstva kultúry pre rok 2007 sa rozpočtujú v sume 49,4 mil. Sk pre 167 pracovníkov. 

2.2.2. Rozpočtové organizácie 

Objem výdavkov rozpočtových organizácií (bez MK SR) v roku 2007 sa rozpočtuje v sume 438,6mil. Sk.

Objem prostriedkov určených na mzdy v rozpočtových organizáciách ministerstva kultúry (bez úradu MK SR) sa pre rok 2007 rozpočtuje v sume 203,6 mil. Sk pre 1 069 zamestnancov.

2.2.3. Príspevkové organizácie

Na príspevky pre príspevkové organizácie rezortu je v rozpočte na rok 2007 vyčlenených 
1,9 mld. Sk, z toho bežné 1,7 mld. Sk a kapitálové 0,2 mld. Sk. 
Na národnostnú kultúru v príspevkových organizáciách je rozpočtovaná 29,2 mil. Sk.

2.3. Grantový systém

	Pre rok 2007 je na Grantový systém vyčlenených 439 mil. Sk.
	
2.4. Medzirezortné podprogramy 

	Kapitola rieši jeden medzirezortný program, a to  Hospodársku mobilizáciu v sume 85 tis. Sk. 

Ministerstvo hospodárstva SR

1. Príjmy

Príjmy kapitoly v roku  2007  rozpočtované  v sume  1,9 mld. Sk   tvoria príjmy z rozpočtu EÚ v sume 1,7 mld. Sk a  príjmy kapitoly v sume 191,1 mil. Sk. Príjmy kapitoly sú zabezpečené z dividend a.s. Jadrová vyraďovacia spoločnosť v sume 100 mil. Sk a výkonom činnosti rozpočtových organizácií najmä za puncovú kontrolu, vstupné,  prenájom budov, ako aj z pokút a penále v sume 91,1 mil. Sk.

2. Výdavky

Rezort hospodárstva má v roku 2007 k dispozícií výdavky vo výške 7,4 mld. Sk. 

2.1. Podpora automobiliek
 
	V rozpočte kapitoly MH SR sú na rok 2007 na podporu významných investícií do automobilového priemyslu rozpočtované prostriedky v sume 616,5 mil. Sk, z toho na projekt   KIA a HYUNDAI v sume 416,5 mil. Sk a Getrag Ford Transmissions v sume 200 mil. Sk. 

2.2. Podpora podnikania
	
Na podporu podnikania smerujú prostriedky v pôsobnosti MH SR v sume 5,5 mld. Sk, z toho výdavky EÚ v sume 1,6 mld. Sk, štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v sume 1,1 mld. Sk a ostatné výdavky štátneho rozpočtu v sume 2,8 mld. Sk.
 
2.2.1. Cestovný ruch

Cestovný ruch je  podporený celkovou sumou 1,1 mld. Sk. Sk. Predmetom podpory sú projekty zamerané napr. na  výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení cestovného ruchu, súvisiacej mikroinfraštruktúry, turisticko-informačných kancelárií. Podporená môže byť aj prvá účasť na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu v SR a zahraničí, tvorba propagačných materiálov, pomoc pri propagačných aktivitách v SR a zahraničí, využitie informačných technológií a systému elektronického obchodu pri rozvoji cestovného ruchu, pomoc pri spracovaní štúdií a prezentácii SR ako krajiny cestovného ruchu.

V rámci podpory cestovného ruchu je rozpočtovaný aj transfer pre príspevkovú organizáciu Slovenská agentúra pre cestovný ruch  v objeme 85,2 mil. Sk, z toho 40,9 mil. Sk predstavujú výdavky na mzdy.  Pre 7 zamestnancov zahraničných zastúpení SACR sa rozpočtujú výdavky na mzdy v sume 9,0 mil. Sk pri priemernom mesačnom mzdovom výdavku 107 143 Sk. Výdavky na mzdy ostatných 72  zamestnancov SACR sú rozpočtované vo výške 31,9 mil. Sk, pričom ich  mesačný mzdový výdavok je 36 884  Sk. 

2.2.2. Investičné stimuly

Na podporu rozvoja strategických investícií – investičné stimuly je určená 2,3 mld. Sk a pre príspevkovú organizáciu Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)  sa rozpočtuje transfer v sume 75 mil. Sk, z toho mzdy sa rozpočtuje sume 32 mil. Sk. V SARIO pracuje 107 zamestnancov, ktorých priemerný mesačný mzdový výdavok predstavuje 24 922 Sk. .

2.2.3. Uhoľné a rudné baníctvo

Výdavky  na podporu uhoľného a rudného baníctva sa rozpočtujú v sume 175  mil. Sk.  Do baníctva sa poskytujú dotácie na  sociálne a iné príspevky (44 mil. Sk) a útlm činnosti a sprístupnenie zásob (131 mil. Sk). Štruktúra  výdavkov je uvedená v nasledovnom prehľade:
      
 v tis. Sk	Rozpočet 2007	
Sociálne náklady z titulu NPE-uhoľné baníctvo	8 300	
Útlm v Bani Dolina -a.s. V. Krtíš	18 000	
Sprístupnenie zásob a útlm činnosti	                     33 040	
Deputátne  uhlie - uhoľné baníctvo	14 900	
Uhoľné baníctvo spolu	74 240	
Technické práce na útlm rudného baníctva	80 000	
Sociálne náklady z titulu NPE - rudné baníctvo 	20 851	
Rudné baníctvo spolu	100 851	
Spolu	175 091	

2.2.4. Iná podpora podnikania

Na inú podporu podnikania sa rozpočtujú prostriedky v celkovej sume 1,8 mld. Sk. Výdavky programu sú určené na financovanie nasledovných oblastí:
-	reštrukturalizácie priemyselných odvetví, 
-	podporu podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu
-	revitalizáciu priemyselných a podnikateľských areálov, 
-	podpora malých a stredných podnikateľov,
-	úspory energie, kombinovanej výroby elektriny a tepla na báze fosílnych palív, využívanie obnoviteľných energetických zdrojov. 

V rámci týchto prostriedkov je financovaný aj transfer záujmovému združeniu právnických osôb Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania  (NARMSP) na administráciu v sume 42,5 mil. Sk. Z rozpočtu NARMSP je na mzdové výdavky určených 32 mil. Sk pre 95 zamestnancov pri priemernom mzdovom výdavku na zamestnanca 28 070 Sk. 

2.3. Administratíva

Na administratívu sa v kapitole MH SR v roku 2007 rozpočtuje 1,1 mld. Sk, z toho na mzdové výdavky sa rozpočtuje 444 mil. Sk,  poistné a odvody  117 mil. Sk, tovary a služby  477 mil. Sk, bežné transfery 48,9 mil. Sk a 54,8 mil. Sk na kapitálové výdavky. Tieto výdavky sú určené predovšetkým na zabezpečenie plnenia úloh orgánov štátnej správy.
-	pre rozpočtovú organizáciu Ministerstvo hospodárstva SR bez OBEO sa rozpočtujú výdavky v sume 458 mil. Sk, z čoho mzdové výdavky pre 445 zamestnancov tvoria 162 mil. Sk, poistné a odvody 55,4 mil. Sk. Priemerný mesačný mzdový výdavok na zamestnanca dosahuje 30 325 Sk. Na tovary a služby sa rozpočtujú výdavky v sume 190 mil. Sk ktoré sú určené na výdavky súvisiace s prevádzkou ministerstva.  Na bežné transfery sa rozpočtuje sume 15,5 mil. Sk a na kapitálové výdavky suma 35,8 mil. Sk,
-	pre obchodno-ekonomické oddelenia zastupiteľských úradov SR v zahraničí (OBEO) sa rozpočtujú výdavky v objeme 291 mil. Sk. Pre 58 zamestnancov OBEO sa rozpočtujú mzdové výdavky v sume 130 mil. Sk, čím priemerný mesačný mzdový výdavok na zamestnanca dosahuje 187 145 Sk. 
-	pre Puncový úrad SR  je rozpočtovaných 21,6 mil. Sk, z toho 7,3 mil. Sk  predstavujú výdavky na mzdy pre 31 zamestnancov  pri priemernom mesačnom mzdovom výdavku  19 718  Sk,
-	pre Slovenskú obchodnú inšpekciu sa rozpočtujú prostriedky v sume 154 mil. Sk, z toho na mzdové výdavky smeruje 77,4 mil. Sk pre 328 zamestnancov, ktorých priemerný mesačný mzdový výdavok predstavuje 19 668 Sk,
-	pre Štátnu energetickú inšpekciu sa rozpočtujú výdavky v objeme 28,0 mil. Sk, z toho mzdové výdavky v sume 13,3 mil. Sk sú určené pre 42 zamestnancov pri priemernom mesačnom mzdovom výdavku 26 335 Sk,
-	pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je rozpočtovaných 75,1 mil. Sk, z ktorých mzdové výdavky dosahujú výšku 28,9 mil. Sk a sú určené pre 96 zamestnancov, ktorých priemerný mesačný mzdový výdavok je rozpočtovaný vo výške 25 095 Sk,
-	pre Hlavný banský úrad SR sa rozpočtujú výdavky v sume 37,5 mil. Sk, z ktorých 19,1 mil. Sk je určených na mzdové výdavky 78 zamestnancov pri priemernom mesačnom mzdovom výdavku 20 401 Sk,
-	pre Múzeum obchodu je objem výdavkov stanovený vo výške 5,5 mil. Sk, z toho mzdové výdavky sú vo výške 1,5 mil. Sk  smerované  pre  8 zamestnancov s priemerným mesačným mzdovým výdavkom 15 188 Sk,
-	pre Centrum pre chemické látky a prípravky sú kvantifikované výdavky v sume 10,4 mil. Sk, z toho mzdové výdavky predstavujú v sume 4,5 mil. Sk sú určené  pre 18 zamestnancov s priemerným mesačným mzdovým výdavkom 20 671 Sk; organizácia bola v roku 2006 delimitovaná z Ministerstva zdravotníctva SR ,
-	pre príspevkovú organizáciu Slovenská energetická agentúra  je rozpočtovaný transfer v sume 15 mil. Sk. Na mzdy  pre 77 zamestnancov je určených 12,2 mil. Sk pri priemernom mesačnom mzdovom výdavku 13 212 Sk,
-	ostatné výdavky tohto programu v sume 3,3 mil. Sk sú určené pre občianske združenia na ochranu práv spotrebiteľa a Európske spotrebiteľské centrum.

V   rámci   tohto   programu   sa   rozpočtujú   aj   prostriedky   EÚ   a  štátneho   rozpočtu  na spolufinancovanie na technickú pomoc v sume 42,1 mil. Sk. Z  technickej pomoci  môžu byť hradené výdavky na výber, prípravu, hodnotenie a monitorovanie SOP PS, rokovania, audit, kontrolu, odmeňovanie, spracovanie štúdií, posudkov, hodnotení, organizovanie seminárov, informovanosť, publicitu, spracovanie analýz, získanie a inštaláciu počítačových systémov a pod.

2.4. Medzirezortné programy

	Kapitola MH SR je účastníkom medzirezortných programov, na financovanie ktorých  sú určené prostriedky v sume 147 mil. Sk 
–	Hospodárska mobilizácia, na ktorý je rozpočtovaných 123,5 mil. Sk, z toho bežné výdavky v sume 77 mil. Sk sú určené najmä na úhradu miezd a odvodov pracovníkov a služieb subjektov hospodárskej mobilizácie, údržbu a servis elektronického zabezpečovacieho systému a stráženie  objektov osobitnej dôležitosti. Kapitálové výdavky vo výške 46,5 mil. Sk slúžia na dobudovanie, modernizáciu a výstavbu elektronického zabezpečovacieho zariadenia objektov osobitnej dôležitosti a informačných systémov,
–	Logistická podpora, na ktorý je určených  6,5 mil. Sk, 
–	Rozvoj ochrany obyvateľstva SR pred chemickými zbraňami, na ktorý smeruje 1,9 mil. Sk.
–	Príspevky do medzinárodných organizácií, ktorý predstavuje 15,1 mil. Sk

Ministerstvo pôdohospodárstva SR 

1. Príjmy

	V roku 2007 sú celkové príjmy v  pôdohospodárstve rozpočtované vo výške 12,1 mld. Sk. V kapitole VPS je rozpočtovaný objem 4,4 mld. Sk  a v kapitole MP SR  objem 7,7 mld. Sk. Nedaňové príjmy tvoria  219 mil. Sk. Ich štruktúra je nasledovná:
príjmy za veterinárne úkony a kontroly v objeme 102 mil. Sk,
–	príjmy za fytosanitárne úkony a kontroly v objeme 47,7 mil. Sk,
–	príjmy z prenájmu majetku vo výške 12,6  mil. Sk,
–	splátky úrokov z poskytnutých úverov 32,0 mil. Sk,
–	odvody z produkcie cukru 14,4 mil. Sk,
–	odvody za záber lesnej pôdy 10 mil. Sk.

2. Výdavky

	Zdroje plynúce do pôdohospodárstva sú pre rok 2007 rozpočtované v objeme 23,4 mld. Sk. V porovnaní s rokom 2006, keď výdavky tvoria 22,3 mld. Sk to znamená  nárast o 4,68 %. 
Z celkového objemu zdrojov je 18,1 mld. Sk rozpočtovaných v kapitole MP SR,  5,2 mld. Sk v kapitole VPS a z prechodného fondu bude k dispozícii 76 mil. Sk. Z 23,4 mld. Sk bude 12,0 mld. Sk pochádzať z rozpočtu EÚ, k nim spolufinancovanie predstavuje 7,7 mld. Sk a zostavajúcich 3,7 mld. Sk sú ďalšie prostriedky kapitoly MP SR.  

(v mil. Sk)	2006	2007	% zmena	
Dotácie	18 722	19 543	4,39 %	
Administratíva	3 125	2 972	-4,90 %	
v tom:  Rozpočtové organizácie	2 168	2 147	-0,97 %	
            Príspevkové organizácie	957	735	-23,20 %	
       Neziskové organizácie	-	90	-	
Ostatné	485	862	77,73 %	
Spolu	22 332	23 377	4,68 %	

2.1. Dotácie plynúce do pôdohospodárstva

	Celkový objem dotácií plynúcich do pôdohospodárstva pre podnikateľské subjekty, ktoré nepatria do sektora verejnej správy, sa v roku 2007 rozpočtuje vo výške 19,5 mld. Sk. Oproti roku 2006, keď dotácie predstavujú 18,7 mld. Sk, ide o nárast o 4,39 %. 

2.1.1. Spoločná poľnohospodárska politika

Prostredníctvom rôznych nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky budú poskytnuté dotácie vo výške 19,1 mld. Sk.

A.  Priame platby 

	V  návrhu rozpočtu na rok 2007 je na priame platby rozpočtovaný objem 10,9 mld. Sk, čo predstavuje 70 % úrovne v krajinách EÚ 15.

(v tis. Sk)	2007	
PP (35 % z EÚ)	4 901 278	
Pohľadávka na PP ( 5 % + cukor)	1 540 753	
Národná vyrovnávacia platba	4 427 414	
Spolu	10 869 445	

B. Rozvoj vidieka
 
	Je ďalšou významnou oblasťou, ktorá je majoritne financovaná z prostriedkov EÚ a smeruje do nej 7,1 mld. Sk. Výdavky v rámci rozvoja vidieka smerujú najmä do týchto opatrení: 

I.	Znevýhodnené oblasti – podpora poľnohospodárstva v objeme 4,0 mld.Sk v horských oblastiach, ostatných oblastiach, v oblastiach so špecifickými nevýhodami a s environmentálnymi obmedzeniami za účelom udržania osídlenia týchto oblastí s prijateľnými príjmami vidieckeho obyvateľstva, udržania kultúrnej krajiny a biodiverzity území,
II.	Agroenvironmentálna podpora – zameraná na poľnohospodársku výrobu s ohľadom na ochranu životného prostredia a na uchovanie krajiny, jej charakteru, prírodných zdrojov, pôdy a genetickej rozmanitosti sa rozpočtuje  na 833 mil. Sk,
III.	Investície do poľnohospodárskych podnikov – podpora na zlepšenie príjmov z poľnohospodárskych činností a k zlepšeniu životných, pracovných a výrobných podmienok vo výške 830 mil. Sk,
IV.	Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych výrobkov a produktov – investičná podpora v objeme 701 mil. Sk má prispieť k zlepšeniu a racionalizácii spracovania a marketingu výrobkov a produktov a tým prispieť k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a ich pridanej hodnoty,
V.	Diverzifikácia poľnohospodárskych činností – cieľom je zlepšiť ekonomické príležitostí a sociálne podmienky  vidieckeho  obyvateľstva  a tak zabezpečiť jeho stabilizáciu vo vidieckych oblastiach - 312 mil. Sk,
VI.	Plnenie noriem spoločenstva – podpora vo výške  243 mil. Sk sa dotýka poľnohospodárskych subjektov v oblasti primárnej poľnohospodárskej produkcie a cieľom je podporiť poľnohospodárov na prispôsobenie sa náročným normám v  oblasti ochrany  životného  prostredia, hygieny a welfare  zvierat,
VII.	Lesné hospodárstvo – 113 mil. Sk určených na udržateľné hospodárenie v lesoch a rozvoj lesníctva, zachovanie a zveľaďovanie lesného ekofondu a rozšírenie zalesnených oblastí, 
VIII.	Zvyšná časť prostriedkov v objeme 105 mil. Sk predstavuje dotácie na podporu polosamozásobiteľských fariem, odbytových organizácií výrobcov, vzdelávania, poradenstva a rybného hospodárstva.

C. Trhovo - orientované výdavky (TOV)

	Objem finančných prostriedkov na TOV, ktoré podporujú vývoz poľnohospodárskych produktov mimo teritória EÚ, je  rozpočtovaný v roku 2007 v kapitole VPS vo výške 1,1mld. Sk. TOV sú v celom rozsahu kryté zdrojmi z EÚ a ich výška je Európskou komisiou upravovaná na základe vývoja na trhu poľnohospodárskej produkcie. 

2.1.2. Štátna pomoc 

	Prostriedky na národné podpory sa v roku 2007 rozpočtujú v celkovej výške 380 mil. Sk. Sú poskytované na základe výnosu MP SR. Výdavkové oblasti, v rámci ktorých sa tieto prostriedky môžu alokovať, sú:
–	podpora na zachovanie a starostlivosť o genofond zvierat,
–	podpora na využívanie závlah,
–	podpora na čiastočnú úhradu úrokov z úveru na skladiskový záložný list,
–	podpora na úhradu časti poistného,
–	podpora na úhradu škôd (napríklad v prípade klasického moru ošípaných),
–	technická podpora,
–	podpora na zveľaďovanie lesov a lesného hospodárstva,
–	podpora v potravinárstve (vybrané odvetvia spracovateľského priemyslu),
–	podpora na stavby, rekonštrukciu a modernizáciu hydromelioračných zariadení,
–	podpora na investície historicky a spoločensky významných zariadení (Národný žrebčín  Topolčianky, š.p. a Závodisko, š.p.).

2.2. Administratíva

	Na administratívu je v rozpočte určených celkovo 3,0 mld. Sk.  V rozpočtových,  príspevkových a  neziskových organizáciách pracuje  7 116 ľudí.  

2.2.1.  Rozpočtové organizácie

	Ústredný orgán a jemu podriadené rozpočtové organizácie majú na zabezpečenie svojich úloh a činností v rozpočte na rok 2007 vyčlenených viac ako 2,1 mld. Sk. Počet pracovníkov v rozpočtových organizáciách rezortu je 4 019. Objem mzdových prostriedkov, rozpočtovaný pre týchto pracovníkov tvorí 955 mil. Sk. Priemerný mesačný mzdový výdavok rezortu je 19 799 Sk. 

	Výdavky ústredného aparátu  sú rozpočtované vo výške 400 mil. Sk. V  ústrednom  orgáne, kde je zamestnaných 411 pracovníkov, predstavuje priemerný mesačný mzdový výdavok 26 085 Sk. 

	Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami EÚ a prostriedkami národnej podpory a ako aj implementáciu podporných schém predvstupovej, povstupovej a národnej podpory. Výdavky na chod organizácie tvoria 420 mil. Sk. Výška  priemerného mesačného mzdového výdavku v PPA, kde pracuje 596 ľudí, je 22 654 Sk. 

	Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) je orgánom štátnej správy vo veterinárnej oblasti, v oblasti potravinového dozoru, orgánom kontroly kvality rastlinných a živočíšnych produktov a vykonáva aj ďalšie kontroly a dozor v zmysle platnej legislatívy. Okrem toho ŠVPS SR riadi aj príspevkové organizácie. Na svoju činnosť má v rozpočte zabezpečených 642 mil. Sk. V ŠVPS SR pracuje 1 368 zamestnancov v rámci ústredia, krajských a regionálnych veterinárnych a potravinových správ a v Ústave štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv. Výška priemerného mesačného mzdového výdavku predstavuje 18 757 Sk. 

 	Základnou úlohou Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho je výkon štátnej odbornej kontroly a skúšobníctva v podmienkach rezortu poľnohospodárstva ako aj štátny odborný dozor nad kvalitou vstupov do poľnohospodárstva (agrochemikálie, krmivá a pod). Jeho činnosť v rastlinnej a živočíšnej výrobe je tematicky orientovaná na pôdu, odrody poľnohospodárskych plodín, osivá a sadivá, výživu a ochranu rastlín, vnútornú a vonkajšiu karanténu, krmivá, výživu zvierat ako aj poľnohospodárske potreby, priemyselné hnojivá, pesticídy a krmivá. Okrem uvedených hlavných úloh kontrolno-skúšobnej činnosti plní aj poslanie v oblasti tvorby a inovácie legislatívnych noriem v odbore svojej činnosti, vývoja a overovania nových metodík a metodologických postupov. Z 318 mil. Sk rozpočtovaných pre rok 2007 tvoria bežné výdavky 88 %. V ústave pracuje 772 ľudí  s priemerným mesačným mzdovým výdavkom 16 752 Sk.

	Pre potreby špecializovanej štátnej správy, ktorú v rezorte MP SR tvoria krajské pozemkové úrady (KPÚ) a krajské lesné úrady (KLÚ) je vyčlenených 358 mil. Sk. Výška priemerného mesačného mzdového výdavku v špecializovanej štátnej správe rezortu MP SR je 19 168 Sk. 
–	na KPÚ sa rozpočtujú prostriedky na mzdy pre 587 zamestnancov v celkovom objeme 132 mil. Sk a priemerný mesačný mzdový výdavok  je 18 723 Sk.
–	na KLÚ sa rozpočtujú prostriedky na mzdy pre 264 zamestnancov vo výške 63,9 mil. Sk. a výška priemerného mesačného mzdového výdavku predstavuje 20 158 Sk.

	Na Plemenársku inšpekciu v Nitre sa vynakladá 7,2 mil. Sk. V tejto organizácii pracuje 16 zamestnancov, výdavky na mzdy tvoria 4,2 mil. Sk a priemerný mesačný mzdový výdavok  je 21 865 Sk.
 
	Pre Agentúru Slovenskej akadémie poľnohospodárskych  vied je rozpočtovaných 2,2 mil. Sk. Agentúra zamestnáva 5 zamestnancov, výdavky na mzdy predstavujú 1,2 mil. Sk a výška priemerného mesačného mzdového výdavku je 19 734 Sk. 

2.2.2. Príspevkové organizácie

	MP SR riadi aj 16 príspevkových organizácií. Celkový objem prostriedkov určených pre príspevkové organizácie z rozpočtu kapitoly tvorí 735 mil. Sk. Štatistický úrad radí do sektora verejnej správy iba 6 z 16 organizácií. Počet pracovníkov zamestnaných v jednotlivých príspevkových organizáciách je 2 540. 

 	Transfer bežné výdavky  (tis. Sk)	Transfer kapitálové výdavky  (tis. Sk)	Počet zamestnancov (osoby)	*Priemerný ročný výdavok na 1 zamestnanca (Sk)	
Štátne veterinárne a potravinové  ústavy:	224 520	9 000	429	523 357	
 - ŠVPÚ  Bratislava	47 600	0	112	425 000	
 - ŠVPÚ Nitra	22 000	0	58	379 310	
 - ŠVPÚ Košice	33 700	3 000	60	561 667	
- ŠVÚ Zvolen	65 000	3 000	75	866 667	
 - ŠVPÚ Dolný Kubín	44 300	3 000	83	533 735	
 - ŠVPÚ Prešov	11 920	0	41	290 732	
Agrokomplex - výstavníctvo Nitra	0	0	303	0	
Štátne lesy TANAP Tatranská Lomnica	40 340	0	463	87 127	
Národné lesnícke centrum	130 090	0	458	284 039	
Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra	4 214	0	7	602 000	
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky  Rovinka	11 844	0	43	275 442	
Intervenčná agentúra  Bratislava	0	0	7	0	
Múzeum vo Svätom Antone	5 100	10 000	37	137 838	
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva BA	36 500	0	84	434 524	
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava	27 200	0	98	277 551	
Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu	235 946	0	611	386 164	
Príspevkové organizácie spolu	715 754	19 000	2 540	281 793	
* priemerný ročný výdavok je vyrátaný bez kapitálového transferu

2.2.3. Neziskové organizácie

Od roku 2007 by malo po predpokladanom ukončení transformačného procesu vzniknúť 5 neziskových organizácií, ktoré budú finančným transferom napojené na rozpočet kapitoly MP SR. Celkový transfer je rozpočtovaný v objeme 90,3 mil. Sk. Počet pracovníkov zamestnaných v týchto organizáciách by mal byť 557.

 	Transfer bežné výdavky  (tis. Sk)	Transfer kapitálové výdavky  (tis. Sk)	Počet zamestnancov (osoby)	Priemerný ročný výdavok na 1 zamestnanca (Sk)	
Neziskový sektor	90 285	0	557	162 092	
Výskumný ústav potravinársky Bratislava	43 460	0	118	368 305	
Ústav vedeckotechnických informácii pre pôdohosp. Nitra	6 100	0	30	203 334	
Agroinštitút Nitra	8 540	0	85	100 471	
Štátny plemenársky ústav SR 	26 800	0	300	89 334	
IVVL Košice	5 385	0	24	224 375	

2.3. Ostatné výdavky kapitoly 

	Okrem dotácií podnikateľským subjektom a výdavkov na administratívu sú v kapitole MP SR rozpočtované výdavky vo výške 785 mil. Sk (z toho 319 mil. Sk tvoria samotné výdavky kapitoly) na realizáciu týchto úloh a aktivít: 
–	pozemkové úpravy (SOP a PRV) – prostriedky vo výške 375 mil. Sk plynú na vypracovanie a realizáciu projektov pozemkových úprav pre nové priestorové a funkčné usporiadanie územia,
–	technická asistencia – rozpočtovaný objem prostriedkov 90,9 mil. Sk slúži na podporu efektívnej a účinnej implementácie všetkých ostatných opatrení SOP a PRV a na riadenie, implementáciu, monitorovanie a hodnotenie SOP a PRV,
–	vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov – 85,4 mil. Sk,
–	eradikácia chorôb – 72,0 mil. Sk, 
–	pozemkové úpravy – 60,4 mil. Sk, výdavky na dokončenie rozpracovaných ROEP-ov, ktorých ukončenie si vyžiada 50,0 mil. Sk a 10,4 mil. Sk určených na výdavky súvisiace s reštitúciami,
–	kontrola BSE -  28,0 mil. Sk, 
–	štatistický informačný systém – 21,0 mil. Sk,
–	verejnoprospešné aktivity rozvoja vidieka – 9,1 mil. Sk, 
–	organizačné zabezpečenie SVD-GN – 14,3 mil. Sk,
–	hospodárska mobilizácia – 11,1 mil. Sk,
–	príspevok do medzinárodných organizácií – 9,7 mil. Sk,
–	špecifické činností v lesnom hospodárstve – 4,1 mil. Sk, 
–	potravinový dozor – 2,0 mil. Sk, 
–	potravinový kódex a štandardizácia + národná komisia pre  bezpečnosť potravín a krmív  - 1,5 mil. Sk. 
–	Civilné a núdzové plánovanie  - 0,1 mil. Sk

2.4. Ostatné výdavky na pôdohospodárstvo v kapitole VPS 

2.4.1. Prechodný fond

	Výdavky rozpočtované v rámci Prechodného fondu v celkovej výške 77,2 mil. Sk sú určené na financovanie aktivít:
–	implementácia jednotnej platby na plochu podľa reformovanej SPP – 12,8 mil. Sk,
–	zlepšenie administratívnej kapacity PPA v oblasti organizácie trhu – 12,8 mil. Sk, 
–	technická asistencia pre posilnenie kontroly PPA – 8,6 mil. Sk,
–	posilnenie národného kontrolného systému pre lesný reprodukčný materiál – 7,4 mil. Sk,
–	posilnenie kapacít ÚKSUP-u  vo výkone systému kvality – 7,3 mil. Sk,
–	synchronizácia dát pre centrálny register odrôd – 7,3 mil. Sk,
–	posilnenie riadiacej kapacity UKSÚP v oblasti ekologického poľnohospodárstva – 6,9 mil. Sk,
–	posilňovanie kontrolných systémov v oblasti bezpečnosti potravín – 5,7 mil. Sk,
–	Vývoj SW pre posilnenie veterinárnych kontrol v oblasti ochrany zvierat na farmách v čase porážok – 5,5 mil. Sk,
–	Podpora systému politiky kvality v podmienkach SR – 2,9 mil. Sk,

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

1. Príjmy 

Príjmy kapitoly MVRR SR v roku 2007 v sume  cca 1,9 mld. Sk v prevažnej miere zahŕňajú príjmy EÚ a  v sume cca 5,4 mil. Sk príjmy kapitoly rozpočtované za činnosti MVRR SR (príjmy za distribúciu Vestníka MVRR SR, z činnosti knižnice a iné). 

2. Výdavky 

V roku  2007  sú  pre  MVRR SR  k dispozícii   výdavky  v  celkovej   sume takmer  9,5 mld. Sk. 

2.1. Podpora rozvoja bývania
	
Na podporu   rozvoja   bývania sa v roku 2007 vynaložia verejné výdavky vo výške 7,8 mld. Sk, z toho je  6,1 mld. Sk z rozpočtu kapitoly a takmer 1,7 mld. Sk z príjmov ŠFRB.  

2.1.1. Transfer do Štátneho fondu rozvoja bývania

	V roku 2007 predstavuje transfer do ŠFRB  takmer 2,3 mld. Sk. V nasledujúcich rokoch bude tento transfer postupne klesať a ŠFRB sa bude postupne stávať obrátkovým fondom. V budúcnosti by mal fond poskytovať nové úvery najmä zo splatených úverov a úrokov.   

2.1.2. Výstavba a obnova bytového fondu

Na dotácie na výstavbu a obnovu bytového fondu sa rozpočtujú prostriedky v sume 1,8 mld. Sk, ktoré sa využijú v nasledovných oblastiach: 
–	podpora výstavby nájomných bytov, 
–	príprava územia na výstavbu technickej vybavenosti, 
–	odstraňovanie systémových porúch a
–	bankové záruky.

2.1.3. Štátna prémia k stavebnému sporeniu 

Na štátnu prémiu k stavebnému sporeniu je rozpočtovaných cca 1,3 mld. Sk. 

2.1.4. Bonifikácia hypotekárnych úverov 

Na bonifikáciu hypotekárnych úverov je v roku 2007 vyčlenených 690 mil. Sk, z toho 640 mil. Sk je rozpočtovaných na bonifikáciu úverov poskytnutých v uplynulých rokoch a 50 mil. Sk na bonifikáciu novoposkytnutých úverov. 

2.1.5. Vlastné príjmy Štátneho fondu rozvoja bývania 

	Vlastné príjmy ŠFRB predstavujú najmä príjmy zo splácania v minulosti poskytnutých úverov a úrokov. Tieto dosiahnu v roku 2007 výšku  takmer 1,7 mld. Sk.         

Zdroje na podporu bývania	
(v tis. Sk)	2006	2007	2008	2009	
Štátny fond rozvoja bývania	2 768 300	2 261 638	2 154 043	1 654 043	
Program rozvoja bývania (MVRR SR)	2 134 628	1 858 415	1 435 689	1 500 000	
Štátna prémia v stavebnom sporení	1 045 000	1 330 000	1 420 000	1 480 000	
Bonifikácia k hypotekárnym úverom	650 000	690 000	620 000	620 000	
Spolu dotácie ŠR	6 597 928	6 140 053	5 629 732	5 254 043	
Príjmy ŠFRB 	1 527 200	1 675 300	1 765 800	1 939 800	
Celkom zdroje	8 125 128	 7 815 353	7 395 532	7 193 843	
Objem poskytnutých úverov ŠFRB	4 579 500	4 275 000	3 866 043	3 540 600	

Za predpokladu dokončenia 17 tisíc bytov ročne by podpora zo štátneho rozpočtu na výstavbu jedného bytu v roku 2007  predstavovala sumu cca  450 tis. Sk. 

2.2. Regionálny rozvoj

Na regionálny rozvoj je v roku 2007 určených takmer 2,7 mld. Sk. 

Uvedené výdavky sú určené na podporu nasledovných oblastí a v značnej miere sú smerované pre obce a VÚC.

Podpora regionálneho rozvoja	mld. Sk	
Podpora hospodárskej činnosti	  0,5 	
Renovácia a obnova obcí	0,6	
Podpora životného prostredia cezhraničnej spolupráce	    0,4	
Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry	0,1	
Budovanie a rozvoj zdravotnej infraštruktúry	0,3	
Projekty MVRR SR	0,2	
Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry a zamestnanosti	0,1	
Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry	0,1	
Ostatné projekty	0,4	
Spolu	2,7	

Z čiastky takmer 2,7 mld. Sk sa rozpočtujú výdavky:

–	2,6 mld. Sk zo štrukturálnych fondov a spolufinancovania štátneho rozpočtu a sú určené:
•	lokálna infraštruktúra na budovanie a rozvoj školskej, zdravotníckej, sociálnej, kultúrnej,  inštitucionálnej infraštruktúry, renovácie a rozvoja obcí v sume  cca 1,5 mld. Sk,
•	Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2 na podporu rozvoja malého a stredného podnikania, spoločných služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie, obnovu a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva cca  704  mil. Sk,  
•	program iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA na zlepšenie cezhraničnej spolupráce medzi SR a Rakúskom, SR a Poľskou republikou, SR a ČR a Maďarsko – SR – Ukrajina v sume  399  mil. Sk, 
–	46,5 mil. Sk výdavky štátneho rozpočtu sa rozpočtujú  na podporu integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr a euroregionálnych združení,
–	1 mil. Sk výdavky štátneho rozpočtu na podporu územného rozvoja obcí a miest. 

2.3. Administratíva

Na  administratívu je rozpočtovaných 621 mil. Sk, z toho kapitálové výdavky predstavujú   čiastku  21,0 mil.  Sk  a  bežné  výdavky  sumu cca 600 mil. Sk. Z uvedených prostriedkov sa zabezpečuje financovanie:

–	úloh úradu MVRR SR v sume cca 335  mil. Sk, z  toho mzdy v sume 92,2 mil. Sk pre 359 pracovníkov pri priemernom mesačnom mzdovom výdavku 21 412 Sk. Kapitálové výdavky sú rozpočtované v sume 12,3 mil. Sk na nákup  software, licencií, stojov a zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov, 
–	pre špecializovanú štátnu správu je určených 101  mil. Sk, z toho 8,7 mil. Sk predstavujú kapitálové výdavky,  49,9 mil. Sk mzdy pre 208 pracovníkov pri priemernom mesačnom mzdovom výdavku 20 009 Sk, 17,5 mil. Sk poistné a 25,0 mil. Sk tovary a služby pre:
•	177 pracovníkov ôsmych Krajských stavebných úradov  a 
•	31  pracovníkov  Slovenskej stavebnej inšpekcie,
–	na prenesený  výkon  štátnej  správy  sa  rozpočtuje takmer 164 mil. Sk, z toho na zabezpečenie činnosti v oblasti vyvlastňovania,  stavebného  poriadku  a  bývania   je  rozpočtovaný   bežný  transfer  v  sume  cca 133 mil. Sk  a  na  zabezpečenie   činnosti   najmä   prijímania   žiadostí na poskytovanie podpory, overovania žiadostí a ich zasielania na ŠFRB, kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory pred jej úhradou bankou je určená suma 31,0 mil. Sk, 
–	na financovanie štúdii, expertíz, posudkov, technickej podpory v oblasti verejných prác, vykonávanie štátneho dozoru v teréne, rozvoj produkcie kvality odvetvia, realizácia vednej a technickej politiky MVRR SR je určených 21,3 mil. Sk. 

2.4. Medzirezortný program 

Na podprogram, ktoré rozpočtová kapitola MVRR SR  rieši ako účastník medzirezortného programu sa rozpočtujú výdavky v sume 5,0 mil. Sk (podprogram Hospodárska mobilizácia). 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

1. Príjmy 

Príjmy kapitoly MDPT SR v roku 2007 v sume 7,4 mld. Sk zahŕňajú príjmy EÚ v sume cca 4,7 mld. Sk a príjmy kapitoly v sume 2,7 mld. Sk sú rozpočtované za činnosti organizácií štátnej správy vo výške 405 mil. Sk a z dividend v sume 2,3 mld. Sk. 
Jednotlivým rozpočtovým organizáciám sa rozpočtujú príjmy: 
–	Telekomunikačnému úradu  z licencií a certifikácií 320,5 mil. Sk, 
–	Štátnej plavebnej správe z prístavných poplatkov a za prenájom pozemkov a budov 30,0 mil. Sk,
–	Leteckému úradu za letové meranie a overovanie spôsobilosti leteckej techniky  4,5 mil. Sk, 
–	Železničnej polícii za sprievodcovskú činnosť vo vlakoch, z   poplatkov  a  platieb za priestupky 5,0 mil. Sk,
–	Technickej ochrane a obnove železníc 15,0  mil. Sk  a
–	Slovenskej  správe  ciest z vykonávania prác a služieb pre mestá a obce na miestnych komunikáciách 30,0  mil. Sk.
Príjmy za dividendy sa rozpočtujú od:
–	Slovak Telekomu, a.s. 2,0 mld. Sk a 
–	Slovenskej pošty, a.s. 300 mil. Sk

2. Výdavky 

V   roku 2007 sú pre MDPT SR  k dispozícii  výdavky  v  celkovej   sume  cca   27,7 mld. Sk, z  toho v rozpočtovej  kapitole MDPT SR v sume 27,3 mld. Sk, v  kapitole VPS v sume 340 mil. Sk  na spolufinancovanie a z ISPA v čiastke 22,3 mil. Sk.

2.1. Cestná infraštruktúra  

Na výdavky súvisiace s cestnou infraštruktúrou je určených 12,9 mld. Sk, z toho kapitálové výdavky predstavujú 10,8 mld. Sk, výdavky na tovary a služby sú v objeme  cca 1,1 mld. Sk, výdavky na mzdy predstavujú čiastku 96,5 mil. Sk, na  poistné 36,5 mil. Sk a bežné transfery 961 mil. Sk. Tieto výdavky sú rozpočtované:
–	12,9 mld. Sk v kapitole MDPT SR,
–	2,8 mil. Sk v kapitole VPS a
–	16,8 mil. Sk z ISPA.

2.1.1. Správa a údržba cestnej infraštruktúry

	Správa a údržba cestnej infraštruktúry je zabezpečovaná prostredníctvom Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), Slovenskej správy ciest (SSC), VÚC,  miest a obcí. 
–	SSC, ktorá je zodpovedná za správu, údržbu  a výstavbu ciest I. triedy a dokončenie ciest II. a III. triedy, má rozpočtovaných takmer 1,2 mld. Sk. Sk. Z uvedenej čiastky mzdy predstavujú sumu 96,5 mil. Sk pre 368 pracovníkov. Priemerný mesačný mzdový výdavok predstavuje sumu  21 854 Sk. Na opravy a údržbu ciest I. triedy je určených 1,0 mld. Sk, 
–	NDS vykonáva prípravu, realizáciu  opráv,  výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest.  Na opravy je určených 960 mil. Sk,
–	VÚC vykonávajú správu a údržbu ciest II. a III. triedy, na ktorú  sa v roku 2007 použije približne 2,7 mld. Sk z prostriedkov, ktoré VÚC získajú z výnosu dane z príjmov platenej fyzickými osobami a z výnosu dane z motorových vozidiel,
–	mestá a obce realizujú správu a údržbu miestnych komunikácií.

2.1.2. Výstavba cestnej infraštruktúry

Na výstavbu cestnej infraštruktúry sa v roku 2007 predpokladá vynaložiť  13,3 mld. Sk. 
Na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest  sa predpokladá čerpať celkom 10,1 mld. Sk. Na uvedenom objeme prostriedkov na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest sa podieľajú zdroje:
A.	štátneho rozpočtu v objeme 7,6 mld. Sk
–	vlastné zdroje v sume 5,8  mld. Sk (518 mil. Sk na spolufinancovanie projektov EÚ,  2,0 mld. Sk na finančné krytie vládou prevzatých úverov na národné projekty a 3,3 mld. Sk na národné projekty),
–	zdroje EÚ vo výške takmer 1,8  mld. Sk.

B.	vlastné zdroje Národnej diaľničnej spoločnosti  v objeme 2,5 mld. Sk
–	úvery v čiastke 2,0 mld. Sk a
–	príjmy Národnej diaľničnej spoločnosti vo výške 500 mil. Sk.

Na výstavbu ostatných ciest sa predpokladá z prostriedkov štátneho rozpočtu čerpať čiastka vo výške 3,2 mld. Sk, z toho z prostriedkov EÚ  589 mil. Sk. 
	
2.2. Železničná doprava

	Na železničnú dopravu je v roku 2007 rozpočtovaných 12,4 mld. Sk, z toho 8,1 mld. Sk tvoria bežné výdavky a 4,3 mld. Sk kapitálové výdavky. Tieto výdavky sú rozpočtované:
–	12,1 mld. Sk v kapitole MDPT SR,
–	338 mil. Sk v kapitole VPS a
–	 5,5 mil. Sk z ISPA. 

Uvedenými výdavkami sa zabezpečí:
–	8,1 mld. Sk na financovanie výkonov vo verejnom záujme, z toho 4,5 mld. Sk pre Železničnú spoločnosť, a.s. na osobnú dopravu a 3,6 mld. Sk pre Železnice SR na železničnú dopravnú cestu, 
–	4,3 mld. Sk na  podporu modernizácie železničných dopravných ciest sa využívajú prostriedky štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, ISPA a ich spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v čiastke  cca 3,0 mld. Sk a  1,3 mld. Sk na národné projekty, 

2.3. Letecká infraštruktúra

Na program letecká infraštruktúra vrátane zdrojov Schengenského prechodného fondu a štrukturálnych fondov je rozpočtovaných takmer 222 mil. Sk, z toho 90,0 mil. Sk tvoria bežné výdavky a 132 mil. Sk kapitálové výdavky. Z uvedenej sumy sú finančné prostriedky vo výške:
–	132 mil. Sk rozpočtované na modernizáciu a rozvoj infraštruktúry  leteckej dopravy financovaných  zo    zdrojov štrukturálnych  fondov, Schengenského prechodného fondu a spolufinancovania štátneho rozpočtu a
–	90,0 mil. Sk z prostriedkov štátneho rozpočtu, z ktorých 10,0 mil. Sk slúži na zabezpečenie   poskytovania   služieb   súvisiacich    s  odletmi   a pristátiami   lietadiel pri vykonávaní letov, ktoré sú oslobodené od odplát za pristátia a odplát za použitie letiska, 50,0 mil. Sk na  plnenie záväzných štandardov bezpečnosti prevádzky letiskovej infraštruktúry, bezpečnostnej ochrany letísk a správy, údržby a zhodnocovania letiskovej infraštruktúry a 30 mil. Sk na realizáciu výkonu  osobnej kontroly a kontroly prepravovaných osôb zúčastnených na leteckej doprave.

2.4. Administratíva
	
Na  program Tvorba a implementácia politík je rozpočtovaných takmer 2,0  mld. Sk, z toho kapitálové výdavky predstavujú   čiastku 112  mil.  Sk  a  bežné  výdavky  sumu cca 1,9  mld.  Sk.  Výdavky na mzdy predstavujú 748  mil. Sk  pre 2 614  pracovníkov, pri priemernej mesačnej mzde 23 840 Sk. Výdavky na poistné sú rozpočtované v čiastke  cca 252 mil. Sk, na tovaroch a službách vo výške 841  mil. Sk a bežných transferoch v sume  33,4 mil. Sk.  Uvedeným programom sa zabezpečuje financovanie úloh:

–	úradu MDPT SR v sume 448  mil. Sk, z toho: 
•	výdavky v sume 116  mil. Sk sa rozpočtujú na mzdy samotného úradu pre 330 pracovníkov, pri priemernom mesačnom mzdovom výdavku 29 389 Sk,
•	323 mil. Sk na podporu informatizácie spoločnosti, 
•	49,7 mil. Sk na technickú pomoc pri projektov ŠF,  
•	4,5 mil. Sk členské poplatky súvisiace s členstvom  MDPT SR  v medzinárodných  inštitúciách,  
•	12,0 mil. Sk  na podporu úloh vedy a techniky, 
•	7,4 mil. Sk na  prenesený  výkon  pôsobnosti  štátnej správy na obce (vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie napr. rozhoduje o uzávierke, obchádzke a odklone premávky na miestnych  komunikáciách, vydáva povolenia na začatie stavby miestnej komunikácie pre cca 2 000 obcí a miest), 
–	Pre Štátnu plavebnú správu je zabezpečených cca 40,0 mil. tis. Sk, z toho 19,3 mil. Sk predstavujú výdavky na mzdy pre 81 pracovníkov pri priemernom mesačnom mzdovom výdavku 19 873 Sk. Kapitálové výdavky sú v sume 1,0 mil.Sk,
–	Pre Úrad pre reguláciu železničnej dopravy je určených  50,0 mil. Sk, z toho na mzdy 24,8 mil. Sk pre 85 pracovníkov pri priemernom mesačnom mzdovom výdavku 24 318 Sk. Kapitálové výdavky sú v sume 1,0 mil. Sk ,
–	Telekomunikačnému úradu sa rozpočtujú výdavky v sume takmer 109 mil. Sk, z toho na mzdy cca 54,0 mil. Sk pre 207 pracovníkov pri priemernom mesačnom mzdovom výdavku 21 746  Sk. Kapitálové výdavky sú v sume 2,0 mil. Sk ,
–	Leteckému úradu je určených 57,3 mil. Sk, z toho mzdy cca 22,7 mil. Sk pre 78 pracovníkov pri priemernom mesačnom mzdovom výdavku 24 321  Sk. Kapitálové výdavky sú v sume 1,0 mil. Sk na bežnú investičnú činnosť,
–	Pre Poštový úrad sa rozpočtuje vo výške 11,4 mil. Sk, z toho mzdy v sume 5,3 mil. Sk pre 19 pracovníkov pri priemernom mesačnom mzdovom výdavku 23 561 Sk. Kapitálové výdavky sú v sume 1,0 mil. Sk,
–	Na činnosť ôsmych Krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie sa  rozpočtuje 182,2 mil. Sk, z toho mzdy 93,0 mil. Sk pre  405 pracovníkov pri priemernom mesačnom mzdovom výdavku 19 142 Sk. Kapitálové výdavky sú v sume 4,0 mil. Sk na nákup strojov a dopravných prostriedkov,
–	Železničná polícia, ktorá je ozbrojeným bezpečnostným zborom SR a zabezpečuje ochranu železničnej dopravy, verejný poriadok, bezpečnosť osôb a majetku v obvode železničných dráh na  celom  území  republiky je určených cca 626 mil. Sk, z toho  mzdy  v sume  cca  371 mil. Sk pre  1 210 pracovníkov pri priemernom mesačnom mzdovom výdavku 25 558 Sk. Kapitálové výdavky v sume 25,0 mil. Sk, 
–	Pre Technickú ochranu a obnovu železníc sa rozpočtujú finančné prostriedky v sume 53,3 mil. Sk na oblasť technickej ochrany a obnovy železničných dráh a mostných objektov pozemných komunikácií a riešenie krízových situácií v doprave. Z uvedenej sumy je cca 27,5 mil. Sk na mzdy pre 140 pracovníkov pri priemernom mesačnom mzdovom výdavku 16 405 Sk. Kapitálové výdavky sú v sume 1,0 mil. Sk.
–	Pre Železničný zdravotný ústav na plnenie úloh a výkon štátnej správy na úseku ochrany zdravých životných a pracovných podmienok v železničnej doprave  je určených takmer 26,0 mil. Sk. Z uvedenej sumy je cca 13,5 mil. Sk na mzdy pre 59 pracovníkov pri priemernom mesačnom mzdovom výdavku 19 069 Sk. Čiastka 1,0 mil. Sk na kapitálových výdavkoch je určená na nákup prevádzkových strojov a prístrojov.

2.5. Medzirezortné programy

	Na podprogramy, ktoré rozpočtová kapitola MDPT SR  rieši ako účastník medzirezortného programu sa rozpočtujú výdavky v sume 125 mil. Sk, z toho:
–	67,0 mil. Sk je na podprogram Dopravná a telekomunikačná podpora, 
–	40,0 mil. Sk na podprogram Hospodárska mobilizácia,
–	17,5 mil. Sk na príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií. 

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

1. Príjmy

Príjmy úradu sú pre rok 2007 rozpočtované na úrovni 15,1 mil. Sk a predpokladajú sa dosiahnuť najmä z administratívnych a iných poplatkov. Pokles príjmov oproti roku 2006 bude výsledkom zavedenia bezplatného prístupu občanov na Katastrálny portál v roku 2007.
2. Výdavky

	Výdavky ÚGKK SR sú rozpočtované v objeme 1,1 mld. Sk. 

	Úrad zamestnáva 2 727 pracovníkov, objem zdrojov vyčlenených na mzdy tvorí 544 mil. Sk. Výška priemerného mesačného mzdového výdavku je v rámci:
–	ústredného orgánu 24 295 Sk, 
–	na katastrálnych úradoch 16 692 Sk, 
–	v Geodetickom a kartografickom ústave v Bratislave 14 752 Sk 
–	v Katastrálnom ústave v Žiline 15 082 Sk. 
	
	Úrad riadi aj jednu príspevkovú organizáciu – Výskumný ústav geodézie kartografie v Bratislave, v ktorej pracuje 25 zamestnancov  s priemerným mesačným mzdovým výdavkom 26 157 Sk.

	Kapitálové výdavky predstavujú 52,8 mil. Sk a na celkových výdavkoch kapitoly sa podieľajú 4,9 %.

Štatistický úrad SR

1. Príjmy

Pre kapitolu sú na rok 2007 rozpočtované príjmy v sume 6,8 mil. Sk, ktoré sa predpokladajú dosiahnuť  najmä z predaja štatistických informácií  v sume 2,5 mil. Sk, z prenájmu priestorov v sume 3,8 mil. Sk a z dobropisov a refundácií v sume 0,5 mil. Sk.

2. Výdavky

Rozpočtové výdavky kapitoly  sú  v sume cca 485 mil. Sk, z toho na bežné výdavky pripadá  465  mil. Sk a na kapitálové výdavky 20,5 mil. Sk.  

Limit mzdových výdavkov je rozpočtovaný takmer v sume 245 mil. Sk.  Priemerný mesačný mzdový výdavok pri limite počtu zamestnancov 1 130 osôb  predstavuje 18 048 Sk. V nadväznosti na vývoj miezd výdavky na poistné sú rozpočtované v sume 85,5 mil. Sk.

Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované v sume 94,1 mil. Sk a zabezpečuje sa nimi okrem bežných prevádzkových výdavkov aj realizácia Akčného plánu EUROSTATu a ECB na zabezpečenie požiadaviek na štatistické údaje a štatistické zisťovania a prevádzka INTRASTATu.. 

V rámci bežných výdavkov sú rozpočtované výdavky na bežné transfery v sume 40,6 mil. Sk, z toho pre príspevkovú organizáciu INFOSTAT v sume 39,9 mil. Sk. INFOSTAT rieši výskumno-vývojové úlohy štátnej štatistiky, vývoj modelov pre analýzy a prognózy, rozvoj demografických metód a demografické analýzy a pod. Priemerný mesačný mzdový výdavok INFOSTATu pri počte zamestnancov 120 osôb je 17 223 Sk.

Kapitálové výdavky predstavujú 20,5 mil. Sk a budú predovšetkým použité na obstaranie výpočtovej techniky,  na rekonštrukciu  budov SÚ SR, obstaranie motorových vozidiel, prevádzkových strojov, zariadení a techniky. 

	Mimo vyššie uvedených rozpočtových prostriedkov budú kapitole z Prechodného fondu na projekt Využitie administratívnych zdrojov pre zlepšenie štatistického informačného systému poskytnuté prostriedky v sume 42,3 mil. Sk.
 
Celkové zdroje rezortu pre rok 2007 teda predstavujú sumu takmer 528 mil. Sk.
Úrad pre verejné obstarávanie

1. Príjmy 
	
	Príjmy  kapitoly sú rozpočtované v sume 2,5 mil. Sk, ktorých plnenie ÚVO predpokladá zabezpečiť predovšetkým z pokút za porušenie zákona o verejnom obstarávaní.

2. Výdavky

Výdavky kapitoly na rok 2007 sú rozpočtované v sume 85,2 mil. Sk, z toho  bežné výdavky  64,3 mil. Sk a kapitálové výdavky 20,9 mil. Sk.

V rámci bežných výdavkov na mzdové výdavky pripadá  30,8 mil. Sk. Pri limite počtu  zamestnancov 117 osôb je priemerný mesačný mzdový výdavok na jedného zamestnanca 21 944 Sk.  Výdavky na poistné sú  v nadväznosti na mzdové výdavky rozpočtované v sume 10,8 mil. Sk.  Na výdavky na tovary a služby pripadá suma takmer 22,6 mil. Sk. V rámci bežných výdavkov sa na bežné transfery  rozpočtuje  suma 186 tis. Sk a je určená na  nemocenské dávky.

Kapitálové výdavky v sume 20,9 mil. Sk sú  určené na  obstaranie  sotvéru, výpočtovej techniky v súvislosti so zavedením elektronizácie verejného obstarávania a osobných automobilov.   

Úrad jadrového dozoru SR

1. Výdavky

	V pôsobnosti ÚJD SR sa na rok 2007 rozpočtujú finančné prostriedky v celkovej sume 108,6 mil. Sk, z toho výdavky kapitoly ÚJD SR predstavujú sumu 81,3 mil. Sk, finančné prostriedky EÚ na prechodný fond sumu 23,7 mil. Sk, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v kapitole Všeobecná pokladničná správa sumu 3,6 mil. Sk.

	Z celkového rozpočtu výdavkov kapitoly na rok 2007 v sume 81,3 mil. Sk  predstavujú bežné výdavky 75,9 mil. Sk a kapitálové výdavky 5,4 mil. Sk.

V rámci bežných výdavkov sa na mzdové výdavky rozpočtujú prostriedky vo výške 28,0 mil. Sk pre 89 zamestnancov, ktorých priemerný mesačný mzdový výdavok na 1 zamestnanca dosahuje sumu 26 223 Sk a súvisiace poistné v sume 10,2 mil. Sk.  

Výdavkami na tovary a služby v sume 26,4 mil. Sk  sa zabezpečuje úhrada bežných výdavkov na činnosť  organizácie vrátane výdavkov súvisiacich s vyradením blokov V1 v Jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice a hodnotiacou, kontrolnou a licenčnou činnosťou ÚJD v súvislosti so zriadením štátnej organizácie na ukladanie rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva a plnenie úloh hospodárskej mobilizácie. 

Z bežných transferov vo výške 11,3 mil. Sk sa financujú najmä  príspevky  do medzinárodných a tuzemských organizácií a to najmä do Medzinárodnej organizácie pre atómovú energiu a Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok.

Z kapitálových výdavkov v objeme  5,4 mil. Sk sa bude realizovať obstaranie a obnova strojov, prístrojov, zariadení a techniky.

Prostriedky prechodného fondu (EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie) v sume 27,3 mil. Sk sú určené na zriadenie a implemenátciu národného systému pre inštitucionálne RAO a   vývoj informačného  a vyhľadávacieho systému pre rádioaktívny odpad a použité palivo.

Úrad priemyselného vlastníctva SR

1. Príjmy

	Príjmy kapitoly na rok 2007  sa rozpočtujú vo výške 41,7 mil. Sk a pozostávajú najmä z príjmov za činnosti spojené s medzinárodnými ochrannými známkami od Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) vo výške  13,0 mil. Sk a príjmov z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja služieb vo výške 28,7 mil. Sk.

2. Výdavky

	Výdavky kapitoly sa rozpočtujú v sume cca 92,6 mil. Sk, z toho bežné výdavky v sume 85,9 mil. Sk a kapitálové výdavky v sume 6,7 mil. Sk.

	Z bežných výdavkov je na mzdové výdavky rozpočtovaná suma 41,4 mil. Sk pre 156 zamestnancov  úradu  pri  priemernom  mzdovom  mesačnom  výdavku  na  zamestnanca  vo   výške 22 108 Sk a  súvisiace poistné suma 13,5 mil. Sk. Tovary a služby vo výške 27,6 mil. Sk sú určené na úhradu bežných výdavkov  organizácie vrátane odvodu 50 % udržiavacích poplatkov Európskej patentovej organizácii za udržiavanie platnosti európskeho patentu v SR. 

	Z kapitálových výdavkov vo výške 6,7 mil. Sk sa bude financovať  rozširovanie softvérového vybavenia a nákup výpočtovej techniky.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

1. Príjmy

	Príjmy rozpočtu kapitoly ÚNMS SR na rok 2007 vo výške 3,5 mil. Sk budú plnené z administratívnych poplatkov, nájomného a služieb a pokút. 

2. Výdavky

V pôsobnosti ÚNMS SR sú na rok 2007 rozpočtované finančné prostriedky v celkovej sume 215,6 mil. Sk, z toho rozpočtové prostriedky kapitoly sú stanovené v sume 206,5 mil. Sk, prostriedky prechodného fondu EÚ v sume 9,1 mil. Sk.

Bežné výdavky na  administráciu rozpočtových, príspevkových organizácií a  ďalšie vecné výdavky
predstavujú 200,5 mil. Sk. 

Sú určené na mzdové výdavky pre 80 zamestnancov aparátu ÚNMS SR a rozpočtovú organizáciu Slovenský metrologický inšpektorát v sume  21,6 mil. Sk, pri priemerných mesačných mzdových výdavkoch na zamestnanca vo výške 22 476 Sk. Na úhradu poistného je rozpočtovaná suma 7,8 mil. Sk. 

Tovary a služby rozpočtované vo výške 40,3 mil. Sk budú použité na úhradu prevádzkových výdavkov rozpočtových organizácií, na služby za spracovanie metodických usmernení v oblasti skúšobníctva a metrológie, ako aj výdavkov súvisiacich s realizáciou Národného programu kvality.  

V rámci bežných transferov vo výške  130,8 mil. Sk  sa rozpočtujú najmä výdavky  na činnosť príspevkových organizácií Slovenský ústav technickej normalizácie a Slovenský metrologický ústav a  členstvo v medzinárodných organizáciách.  

Kapitálové výdavky v objeme 6 mil. Sk  slúžia obstaranie investičných potrieb rozpočtových organizácií.

	Finančné prostriedky prechodného fondu EÚ v sume 9,1 mil. Sk sú určené na posilnenie administratívnej kapacity v súvislosti s nástrojmi merania.

Protimonopolný úrad SR

1. Výdavky

Výdavky kapitoly na rok 2007 sa rozpočtujú v sume 76,3 mil. Sk, z toho bežné výdavky v sume 74,3 mil. Sk a kapitálové výdavky v sume 2,0 mil. Sk.

V rámci bežných výdavkov tvoria mzdové výdavky sumu 27,1 mil. Sk a súvisiace poistné 9,5 mil. Sk. Priemerný mesačný mzdový výdavok 80 zamestnancov úradu predstavuje 28 273 Sk. 

Výdavky na tovary a služby rozpočtované v sume 37,2 mil. Sk sú určené na úhradu bežných prevádzkových potrieb organizácie, z ktorých najvýznamnejšiu položku 9,4 mil. Sk predstavuje nájomné za prenájom administratívnych priestorov úradu. Bežné transfery v sume 0,4 mil. Sk sú určené na výplatu nemocenských dávok.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 2,0 mil. Sk sú určené na nákup dopravných prostriedkov, strojov, prístrojov a zariadení.

Národný bezpečnostný úrad

1. Príjmy
 
Príjmy rezortu majú v jednotlivých rokoch náhodilý charakter, rozpočtujú sa na úrovni 1,2 mil. Sk a pozostávajú z náhrad z poistného plnenia, dobropisov za poskytnuté zálohové platby energií, príjmov z pokút a príjmov z náhodného predaja služieb.

2. Výdavky
 
Celkové výdavky sú pre rezort rozpočtované v roku 2007 v sume 247 mil. Sk, z toho bežné výdavky sú 237 mil. Sk a kapitálové výdavky sú 10,0 mil. Sk.
 
V rámci bežných výdavkov sú mzdové výdavky rozpočtované v sume 120 mil. Sk a výdavky na poistné sú 38,6 mil. Sk. NBÚ bol zriadený v roku 2001 so systemizovaným počtom zamestnancov 145 osôb. Tento počet v nasledovných rokoch postupne narastal až na súčasný systemizovaný počet 286 osôb. Plánovaný priemerný  mesačný mzdový výdavok predstavuje pre rok 2007 celkom za všetkých zamestnancov 34 965 Sk vrátane zahraničnej služby. 

Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované v sume 76,5 mil. Sk. Bežné transfery sa rozpočtujú v sume 1,8 mil. Sk (disciplinárne odmeny príslušníkov a nemocenské dávky)
 
Kapitálové výdavky vo výške 10,0 mil. Sk sú smerované na budovanie informačného systému NBÚ (1,0 mil. Sk), vybavenie certifikačných pracovísk (3,0 mil. Sk), informačné a komunikačné systémy NATO a EÚ (1,0 mil. Sk), systém utajenej komunikácie ústavných a vládnych činiteľov (2,0 mil. Sk) a na bezpečnosť informačných a komunikačných systémov (3,0 mil. Sk). 

 
Správa štátnych hmotných rezerv SR

1. Príjmy

Celkové príjmy kapitoly SŠHR SR sa v roku 2007 rozpočtujú v sume 30 mil. Sk, z toho príjmy z vlastníctva (z prenájmu) sa rozpočtujú v sume 20 mil. Sk. Ďalšie príjmy sa predpokladajú v sume 10 mil. Sk z predaja kapitálových aktív. V prípade úpravy orientačných cieľových stavov hmotných a mobilizačných rezerv budú príjmy z predaja hmotných a mobilizačných rezerv značne vyššie.

Mimorozpočtové príjmy rezortu možno očakávať v sume cca 150 mil. Sk, ktoré budú prednostne použité na ochraňovanie núdzových zásob ropy.

2. Výdavky

Celkové výdavky kapitoly sa v roku 2007 rozpočtujú v sume 627 mil. Sk, z čoho predstavujú bežné výdavky sumu 466 mil. Sk. Mzdové výdavky sú po valorizácii rozpočtované v sume 46,1 mil. Sk, tovary a služby v sume 402 mil. Sk, bežné transfery predstavujú sumu 670 tis. Sk a zodpovedajú úrovni predchádzajúcich rokov. Kapitálové výdavky sa rozpočtujú v sume 161 mil. Sk. 

2.1. Núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (NZR) 

2.1.1. Požiadavka Európskej únie 

Smernica Európskej únie č. 98/1993 EEC ukladá povinnosť členským štátom Európskej únie skladovať núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na úrovni 90-dňovej spotreby. To pri dnešnom koeficiente dennej spotreby ropných výrobkov podľa metodiky EÚ (6 200 ton) predstavuje povinnosť skladovať 206 000 ton ropy a 434 000 ton ropných výrobkov. Pre Slovenskú republiku je prijatý plán, ktorý stanovuje časový harmonogram tvorby núdzových zásob ropy a ropných výrobkov do roku 2008. v prípade, ak by členská krajina Európskej únie harmonogram tvorby núdzových zásob ropy a ropných výrobkov nedodržala, považovalo by sa to za porušenie prístupovej zmluvy k EÚ. Takejto krajine môže byť na podnet Európskej komisie uložená pokuta alebo iná sankcia, ktorá sa môže prejaviť na výške pridelených finančných prostriedkov v rámci štrukturálnych fondov. 

2.1.2. Tvorba NZR (nákup ropy a ropných výrobkov)

Osobitným  druhom hmotných rezerv sú núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. Tvorba núdzových zásob ropy a ropných výrobkov na roky 2007 – 2009 mala byť pôvodne financovaná z prostriedkov na bežnom účte obmien a zámien SŠHR SR, ale pravdepodobne bude financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu. Pomer skladovaných materiálov v súčasnosti predstavuje pomer 30:70 (30% ropy a 70% ropných výrobkov skladovaných v núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov). Výťažnosť produktov, ktoré sa dajú započítať do núdzových zásob, je v Slovnafte 85% (zo skladovanej ropy sa do núdzových zásob dá započítať iba 85%). Pri výpočte finančných prostriedkov na nákup hmoty sa vychádza zo súčasných cien ropy a ropných výrobkov, ako i z aktuálneho kurzu USD.

V prípade rezortom navrhovanej zmeny pomeru ropy a ropných produktov z pomeru 30:70 na pomer 50.50 v prospech ropy, by v rokoch 2008 – 2009 nebolo nutné dobudovať skladovacie kapacity (tieto skladovacie kapacity ropy má spoločnosť Transpetrol v objeme 520 000 m3, čo umožňuje skladovať približne 450 000 ton ropy pri priemernej mernej hustote ruskej ropy 0,865 t/m3) a deficit skladovacích kapacít v tonách by sa znížil na nulu, pričom by sa zmenila celková potreba skladovania v tonách, ktorá zatiaľ nie je presne určená.   

2.1.3. Budovanie skladovacích kapacít

So skladovaním núdzových zásob súvisí dobudovanie skladovacích kapacít – ich dobudovanie (výstavbu zásobníkov na ropné výrobky) je možné riešiť dvomi spôsobmi. Jedným zo spôsobov financovania výstavby skladovacích nádrží na ropné výrobky, po vykonaní legislatívnych úprav zákona č. 82/1994 (doplnenie § 8 o bod číslo 8: Správa rezerv v rámci odpredaja hmotných rezerv v prípade nedostatku rozpočtových kapitálových výdavkov môže hradiť z bežného účtu obmien a zámien aj výdavky na zabezpečenie investičných akcií – budovania zásobníkov na ropné výrobky), je využitie bežného účtu obmien a zámien, dotovaného reštrukturalizáciou zásob hmotných rezerv. Druhým spôsobom je financovanie výstavby z cudzích zdrojov – investorom, ktorý by sa podujal na vybudovanie chýbajúcich skladovacích kapacít na ropu a ropné výrobky.

Zásoby ropy a ropných výrobkov k 1. júlu 2006 predstavovali 210 000 ton ropy a 226 000 ton ropných výrobkov. Na zabezpečenie 90-dňových zásob ropy a ropných výrobkov je pri dnešnom koeficiente dennej spotreby ropných výrobkov podľa metodiky Európskej únie (6 200 ton) potrebné skladovať 206 000 ton ropy a 434 000 ton ropných výrobkov. Potrebnými skladovacími kapacitami na ropu disponuje na území Slovenskej republiky akciová spoločnosť Transpetrol. Pre skladovanie potrebného objemu ropných výrobkov chýba 132 000 ton skladovacích kapacít, ktoré je potrebné vybudovať do konca roku 2008 s tým, že deficit pre rok  2007 predstavuje 90 000 ton. 

	K dnešnému dňu sú celkom vybudované skladovacie kapacity na ropné výrobky v objeme 328 000 ton, z čoho vo vlastníctve štátu sú kapacity v objeme 198 000 ton a vo vlastníctve Slovnaftu kapacity v objeme 130 000 ton. Nevýhodou je skutočnosť, že skladovacie kapacity štátu sú vybudované v skladovacích termináloch Slovnaftu a bez obslužných zariadení (čerpacie stanice, plniace zariadenia, čističky odpadových vôd), ktoré sú vlastníctvom Slovnaftu, ich nie je možné využívať. Momentálne sa vykonávajú práce v súvislosti s vysporiadaním majetkových vzťahov v skladovacích termináloch Slovnaftu, ktoré však meškajú kvôli názorovým rozdielom na ich vysporiadanie. Vysporiadaním by štát získal priestory na možnosť dobudovania nových skladovacích kapacít až v objeme 225 000 ton, čím by boli pod kontrolou štátu skladovacie kapacity so všetkým príslušenstvom v objeme 355 000 ton. Týmto by boli zabezpečené skladovacie kapacity i v prípade nutnosti zvýšenia počtu dní udržiavania núdzových zásob ropných výrobkov.

	V roku 2007 predstavujú kapitálové výdavky SŠHR výšku 161 mil. Sk, na hospodárenie s hmotnými rezervami nie sú vyčlenené prostriedky, na hospodárenie s pohotovostnými zásobami v rámci mobilizačných rezerv je vyčlenených 12 mil. Sk, na podporu obrany je vyčlenených 103 mil. Sk a na hospodársku mobilizáciu 1,2 mil. Sk. 

	V prípade vybudovania skladovacích kapacít „na zelenej lúke“ v objeme 130 000 ton by bolo potrebné v rokoch 2007 – 2008 preinvestovať asi 2,0 mld. Sk. Tento odhad vychádza na základe toho, že v Ostrave boli vybudované podobné skladovacie kapacity za uvedenú sumu. Finančne výhodnejším riešením je rozšírenie skladovacích kapacít na termináloch Stožok a Hronský Beňadik. Dobudovanie potrebných kapacít v objeme 130 000 ton si vyžaduje investície v sume cca 1,5 mld. Sk. 

2.1.4. Skladovanie a ochraňovanie NZR 

Financovanie skladovania a ochraňovania núdzových zásob ropy a a ropných výrobkov bude čiastočne realizované zo štátneho rozpočtu. Pri dobudovaní skladovacích kapacít súkromným kapitálom a následne ich prenájmu štátom (pri návratnosti investície za 11 rokov), by sa zvýšila tarifa za skladovanie ropných výrobkov na 991 Sk/ tona ročne (takmer trojnásobok súčasnej tarify). Zvýšenie tarify za skladovanie do úrovne štandardnej návratnosti investície bude znamenať automatické zvýšenie taríf i u doterajších skladovateľov. V tom prípade by sa bežné výdavky SŠHR SR zvýšili (zo súčasných 400 Sk/tona ropy a 500 Sk/tona produktov ročne) až na úroveň 900 mil. Sk ročne. 

	Po dobudovaní skladovacích kapacít z prostriedkov štátu by bolo možné dať vybudované skladovacie terminály do prenájmu spoločnosti, ktorá pôsobí na slovenskom trhu pohonných hmôt. V nájomnej zmluve by sa zakotvilo, že obmeny, skladovanie a ochraňovanie skladovaných NZR, ako i údržbu zariadení bude táto spoločnosť vykonávať vo vlastnej réžii, čím sa dosiahne úspora prostriedkov štátu, ktoré by bolo nutné vynaložiť na skladovanie cca 275 000 ton, čo predstavuje približne 200 mil. Sk ročne. Tým by štát pomohol obnoviť konkurenčné prostredie na domácom trhu s ropnými výrobkami. Požiadavky rezortu vyjadruje tabuľka.

(v tis. Sk)	2007	2008	2009	Celkom	
Kapitálové výdavky	1 900 000	1 900 000	500 000	4 300 000	
Nákup ropy	1 900 000	1 900 000	500 000	4 300 000	
Bežné výdavky	248 719	352 982	406 099	1 007 800	
Skladovanie NZR	223 219	320 882	372 999	917 100	
Ochrana objektov	22 000	28 300	29 100	79 400	
Expertízy, posudky	3 500	3 800	4 000	11 300	
Výdavky celkom	2 148 719	2 252 982	906 099	5 307 800	

2.2. Hmotné rezervy

Rozpočet na rok 2006 je v sume 124 999 tis. Sk. Hmotné rezervy (HR) tvoria vybrané základné suroviny, materiály, výrobky a nehnuteľnosti na ich skladovanie a ochraňovanie. HR sú určené na ochranu ekonomiky, pre potreby ozbrojených síl a na dočasné riešenie následkov mimoriadnej situácie. HR sú vo vlastníctve  štátu. Ak je to hospodárne a sú splnené podmienky ochraňovania, môžu byť  hmotné rezervy aj vo vlastníctve právnických osôb alebo fyzických osôb. Vstupom do EÚ v zmysle ochrany ekonomiky strácajú HR prvoradú dôležitosť. Na základe novej štruktúry HR (nový zoznam položiek HR, ich minimálnych limitov a orientačných cieľových stavov na roky 2005 – 2006, ktorý znamená podstatnú redukciu zásob) na základe uznesenia vlády SR č. 478/2004. Do konca roka 2006 sa predpokladá znížiť stav zásob z úrovne 2,9 mld. Sk na úroveň 2 mld. Sk.

položka	stav zásob (v tis. Sk)	predpokladaný predaj do konca roku 2006	
priem. komodity - kovy, ferozliatiny, železorudy	0	0	
priem. komodity - textil, chémia, uhlie	330 906	133 383	
potravinárske komodity - obilniny	681 396	274 508	
potravinárske komodity živ. pôvodu (mäso, maslo)	333 040	73 172	
potr. komodity rastlinného pôvodu (olej, lieh, ryža)	241 341	122 353	
Celkom	1 586 683	603 416	

Súčasťou ŠHR sú aj pohotovostné zásoby (cca 12 mil. Sk). Vzhľadom k  novým bezpečnostným rizikám bude rásť význam tvorby PZ, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie prežitia osôb počas mimoriadnej udalosti.  Na podporu riadenia v prípade mimoriadnych udalostí, kompatibilného so systémami používanými v členských krajinách NATO, SŠHR SR v rámci tvorby štátnych hmotných rezerv vytvára pohotovostné zásoby  na  použitie  v  období mimoriadnej situácie a na poskytovanie humanitárnej pomoci. Návrh tvorby pohotovostných zásob štátu na roky 2005-2006 bol schválený uznesením vlády SR č. 1233/2004. Na rok 2007 je naplánované:  

a)	doplnenie a zvýšenie počtu položiek určených na zabezpečenie prežitia postihnutého obyvateľstva a pre záchranné zložky integrovaného systému v období krízovej situácie 3000 na 4000 osôb. Konkrétne budú doplnené potravinová dávka na prežitie a balená pitná voda, prostriedky technického zabezpečenia stravovania (misky, šálky, utierky, nerezové nádoby), prostriedky základnej hygieny (mydlo, uteráky), bielizeň a odev, pracovná obuv, prostriedky pre odpočinok a prostriedky pre núdzové osvetlenie),
b)	nákup chýbajúcich položiek a technických prostriedkov určených na zabezpečenie akcieschopnosti záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a obmena a zámena jestvujúcich vybraných položiek a technických prostriedkov vytvorených na báze mobilizačných rezerv  (napr. náradie, vedrá, bandasky na vodu, rebríky, jutové vrecia, čerpadlá, deratizačné prostriedky, absorbčné prostriedky na likvidáciu ropných produktov a dezinfekčné prostriedky).  

2.3. Mobilizačné rezervy 

Po vstupe do NATO vzrastá dôležitosť mobilizačných rezerv pri riešení krízových situácií vojenského i nevojenského charakteru. Mobilizačné rezervy (MR) tvoria vybrané základné suroviny, materiály, stroje, výrobky, náradie, dokumentácia a nehnuteľnosti na ich zabezpečenie. Sú súčasťou mobilizačných príprav a vytvárajú sa pre potreby ozbrojených síl, ekonomiky a obyvateľstva. MR sú vo vlastníctve štátu a vytvárajú sa na základe požiadaviek systému HM. Mobilizačné rezervy sú určené na použitie v období mimoriadnej situácie a na zabezpečenie rýchleho prechodu ekonomiky na činnosť za  brannej pohotovosti a výnimočného stavu,  ako aj na následnú obnovu hospodárskeho a spoločenského života. O použití mobilizačných  rezerv po vyhlásení mimoriadnej situácie rozhoduje  vecne  príslušný  ústredný  orgán  štátnej správy v súčinnosti so Správou rezerv. V období BPŠ alebo po vyhlásení výnimočného stavu o použití mobilizačných rezerv rozhoduje vláda. MR sa v roku 2007 rozpočtujú sumou 87 mil. Sk, z toho sa na doplnenie mobilizačných rezerv rozpočtuje 56 mil. Sk.

SŠHR SR spravuje zásoby mobilizačných rezerv v hodnote 2,3 mld. Sk. Približne 93% zásob je uskladnených vo vlastných priestoroch, či už v nehnuteľnostiach mobilizačných rezerv (55 000 m2) alebo v štyroch závodoch SŠHR SR (21 000 m2). Prenajaté priestory sú u 32 subjektov (prevažne podniky SAD), kde ide o skladové priestory, pozemky a nádrže na PHM. Tento počet subjektov sa predpokladá znížiť v tomto roku na 19 subjektov. 

	Náklady na ochraňovanie zásob mobilizačných rezerv predstavujú hlavne mzdové náklady, náklady na energie, stráženie, materiálne a dopravné náklady na údržbu a preskúšanie funkčnosti zásob. Vzhľadom k tomu, že ide o široký objem rôznorodého materiálu nie je možné špecifikovať cenu za skladovanie na 1 tonu/rok.

2.4. Administratíva

	Pre rok 2007 sú zabezpečené bežné výdavky v čiastke 83 mil. Sk, ktoré zahŕňajú bežnú prevádzku budovy (energia, voda, telekomunikácie, rutinná štandardná údržba, ostatné tovary a služby), mzdy, odvody a poistné, cestovné, školenia, transfery a pod. V oblasti bežnej investičnej činnosti na rok  2007 sú zabezpečené kapitálové výdavky len na najnevyhnutnejšie akcie v čiastke 113 mil. Sk (hlavne rekonštrukcie striech na závodoch, modernizácia IZK a EPS). Počet zamestnancov sa predpokladá stabilizovať na úrovni 182 zamestnancov.

(v tis. Sk)	2007	2008	2009	
610 - mzdy	46 188	48 511	50 943	
620 - poistné	15 998	16 803	17 644	
celkom	62 186	65 314	68 587	
počty zamestnancov	182	182	182	
Priemerný mzdový výdavok	21 148	22 212	23 326	

2.5. Bežný účet obmien a zámien (BÚOaZ):

	Uznesením vlády SR č. 478/2004 sa v rokoch 2005 – 2008 podstatne znižujú limity skladovaných komodít s ich následným predajom. Ide hlavne o priemyselné a potravinárske komodity. Disponibilné zdroje na bežnom účte obmien a zámien SŠHR SR predstavovali k  1. januáru 2006 sumu 1,7 mld. Sk, čo predstavuje medziročné zníženie o 800 mil. Sk.

Celková suma získaná v roku 2006 do obmenného fondu znížením limitov skladovaných komodít a ich predajom by mala predstavovať 2 mld. Sk. Napriek tomu je možné, že sa BÚOaZ dostane na kritickú úroveň, vzhľadom k sume výdavkov (cca 3 mld. Sk v roku 2006 – MR cca 480 mil. Sk, NZ 1,3 mld. Sk a HR 1,2 mld. Sk).  Na fungovanie BÚOaZ bude potrebné ponechať na realizáciu obmien a zámien pri minimálnych limitoch cca 400 mil. Sk (bezpečná hranica). 

2.6. Medzirezortné programy

2.6.1. Podprogram 06E06 Podpora obrany 

(v mil. Sk)	2007	2008	2009	
Podpora obrany	159	210	143	

Výdavky podprogramu slúžia na zabezpečenie a udržiavanie infraštruktúry ŠHR v súlade s požiadavkami ozbrojených síl na zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich z dlhodobého plánu rozvoja obrannej infraštruktúry (potravinárske, rezervy, PHM pre ozbrojené sily, zabezpečenie skladov, nádrží PHM a technických podmienok na zásobovanie ozbrojených síl). Zo sumy 159 mil. Sk pripadá na bežné výdavky 56 mil. Sk a na kapitálové výdavky 103 mil. Sk.

2.6.2. Podprogram 06H06 Hospodárska mobilizácia

(v mil. Sk)	2007	2008	2009	
Hospodárska mobilizácia	56,3	59,2	63	

Tvorí sa na základe krízových plánov, ide o vytvorenie materiálnej základne prežitia obyvateľstva a fungovania kľúčových činností. Výdavky na hospodársku mobilizáciu tvoria:
-	fyzická ochrana terminálov núdzových zásob,
-	financovanie ochrany objektov OOD (závody),
-	refundácia nákladov subjektom HM,
-	aktualizácia dátového modelu a hardwarové doplnenie (upgrade ATON-u).

Zo sumy 56,3 mil. Sk pripadá na bežné výdavky 55 mil. Sk a na kapitálové výdavky (zabezpečenie výpočtovej techniky pre krízové riadenie) 1,3 mil. Sk.

Slovenská akadémia vied

1. Príjmy 

V kapitole SAV sa pre rok 2007 rozpočtujú príjmy v sume 75,0 mil. Sk, ktoré pochádzajú najmä z podnikania a vlastníctva majetku, poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (príjmy zo stravovacích služieb), úrokov atď. 

2. Výdavky

Objem výdavkov kapitoly predstavuje pre rok 2007 sumu 1,6 mld. Sk.

SAV má navyše na rozdiel od minulosti podstatne lepší prístup k ďalším verejným zdrojom,  najmä z Rámcových programov Európskej únie pre výskum a technický rozvoj a z Agentúry na podporu vedy a výskumu (APVV). Vzhľadom na enormné zvýšenie rozpočtu agentúry je možné očakávať, že organizácie SAV v nasledujúcich rokoch získajú ešte väčšie množstvo finančných prostriedkov. 

(v tis. Sk)	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
prostriedky z Rámcových programov Európskej 
únie pre výskum a technický rozvoj*	34 261	47 987	86 726	95 000	105 000	107 000	
APVT**	18 965	41 944	72 898	150 000	175 000	180 000	
Spolu	53 226	89 931	159 624	245 000	280 000	287 000	
         *Granty a transfery; ** mimorozpočtové zdroje; *** roky 2005 – 2007 predstavujú odhad MF SR

2.1. Organizácie rezortu

Na rozpočtové a príspevkové organizácie v kapitole sa v roku 2007 rozpočtuje 1,6 mld. Sk (bežné výdavky 1,5 mld. Sk, kapitálové výdavky  66,2 mil. Sk).

2.1.1. Úrad Slovenskej akadémie vied

	Celkové výdavky úradu Slovenskej akadémie vied sa na rok 2007 rozpočtujú v sume 66,1 mil. Sk, z toho bežné výdavky v sume 63,5 mil. Sk a kapitálové výdavky v sume 2,6 mil. Sk. 

Mzdové prostriedky úradu SAV sa pre rok 2007 rozpočtujú v sume 27,1 mil. Sk pre 100 pracovníkov.

2.2.2. Rozpočtové organizácie 

Výdavky pre 47 rozpočtových organizácií (bez úradu SAV)  sa v roku 2007 rozpočtujú v sume 1,1 mld. Sk (bežné výdavky  1,0 mld. Sk, kapitálové výdavky  54,5 mil. Sk).

Objem prostriedkov určených na mzdy v rozpočtových organizáciách rezortu (bez úradu SAV) sa pre rok 2007 rozpočtuje v sume 506,8 mil. Sk pre 2 108 zamestnancov.

Na archeologický výskum Bojná  je v rozpočte zabezpečených 5 mil. Sk.

2.2.3. Príspevkové organizácie

Na príspevky pre 20 príspevkových organizácií rezortu je v rozpočte na rok 2007 vyčlenených 460 mil. Sk, z toho bežné 451 mil. Sk a kapitálové  9,1 mil. Sk. 

	Príspevky vedeckým spoločnostiam pri SAV predstavujú objem 2,4 mil. Sk.

Všeobecná pokladničná správa

Návrh rozpočtu kapitoly na rok 2007 tvoria príjmy štátneho rozpočtu vrátane daňových príjmov  a príjmov spojených so správou štátneho dlhu a výdavky štátneho rozpočtu, ktoré nesúvisia s  výdavkami ostatných kapitol, vrátane výdavkov spojených so správou štátneho dlhu. V rámci kapitoly sú rozpočtované prostriedky štátneho rozpočtu súvisiace s činnosťou rozpočtových organizácií Kancelária verejného ochrancu práv a Rada pre vysielanie a retransmisiu. Zahrnuté sú tu aj dotácie na činnosť Ústavu pamäti národa a Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

1. Príjmy

Celkové príjmy kapitoly VPS sa odhadujú vo výške 279,2 mld. Sk. 

1.1.	Daňové príjmy

Daňové príjmy sa predpokladajú vo výške 245,3 mld. Sk. Bližšie informácie o daňových príjmoch sú uvedené v samostatnej časti materiálu. 

1.2.	Iné ako daňové príjmy

V zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie iné ako daňové príjmy tvoria nedaňové príjmy a transfery. Iné ako daňové príjmy kapitoly VPS sa na rok 2007 rozpočtujú vo výške 33,9 mld. Sk. Tvoria ich nedaňové príjmy  vo výške 12,4 mld. Sk a tuzemské a zahraničné transfery vo výške 21,5 mld. Sk. Tieto príjmy sa skladajú z príjmov jednotlivých organizácií kapitoly (Všeobecná pokladničná správa, Štátny dlh a Rada pre vysielanie a retransmisiu). Kancelária verejného ochrancu práv nedosahuje žiadne príjmy. Štruktúru, ako aj predpokladaný vývoj v nasledujúcich rokoch, vyjadruje nasledovná tabuľka.

(v tis. Sk)	2006	2007	2008	2009	
Daňové príjmy	215 657 000	245 302 000	261 654 000	279 009 000	
Dividendy	15 552 000	14 072 400	13 220 000	13 220 000	
     Transpetrol, a.s.	120 000	172 400	220 000	220 000	
     Slovak Telecom, a.s.	1 432 000	0	0	0	
     FNM SR (transfer zo ŠFA)	14 000 000	13 900 000	13 000 000	13 000 000	
Iné príjmy z podnikania	200 000	0	0	0	
     Príspevok SPP, a.s. na program zatepľovania bytov a 
     domov	200 000	0	0	0	
Administratívne poplatky	4 996 753	4 631 000	4 601 000	4 591 000	
     Súdne	740 000	700 000	700 000	700 000	
     Tržby z predaja kolkových známok	3 417 980	3 100 000	3 100 000	3 100 000	
     Ostatné	838 773	830 000	800 000	790 000	
     Licencie	 	1 000	1 000	1 000	
Pokuty, penále a iné sankcie	240 000	175 000	140 000	180 000	
Úroky z domácich a zahraničných úverov...	254 383	5 196 603	4 854 855	4 479 778	
     z voľného zostatku na jedinom účte	0	3 353 134	3 115 776	2 830 436	
     z realizácie platobného styku v systéme Štátnej pokladnice	0	1 334 000	1 263 000	1 200 000	
     z návratných fin. výpomocí (štátne záruky)	185 000	448 238	430 274	411 484	
     z návratných fin. výpomocí (mesto Košice)	18 542	16 875	15 208	13 808	
     z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia	50 841	44 356	30 597	24 050	
Vrátené neopráv. použ. alebo zadrž. prostr.	367 000	196 115	140 900	409 475	
Ostatné príjmy	1 860 000	2 015 597	1 904 996	1 950 516	
     z lotérií a iných podobných hier	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
     Vratky	100 000	75 000	25 000	50 000	
     výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu	50 000	75 000	25 000	50 000	
     z náhrad z poistného plnenia	10 000	165 597	154 996	150 516	
Špeciálna kompenzačná platba
(prostriedky EÚ)	482 239	0	0	0	
Programové obdobie EÚ 2007 až 2013
(prostriedky EÚ)	0	7 580 648	16 526 474	32 913 968	
Iné ako daňové príjmy - celkom	23 952 375	33 867 363	41 388 225	57 744 737	
PRÍJMY SPOLU	239 609 375	279 169 363	303 042 225	336 753 737	

1.2.1 Dividendy

V Transpetrole, a. s. má štát 51 % majetkovú účasť, pričom výkon akcionárskych práv  zabezpečuje Ministerstvo hospodárstva SR. V súčasnosti je platné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorým pozastavil výplatu dividend akcionárom spoločnosti. Vzhľadom na to sa v spoločnosti kumulujú nemalé prostriedky z dividend z minulých období. Dividendy od tejto spoločnosti sa v kapitole VPS rozpočtujú z titulu neistoty, kedy dôjde k doriešeniu celej majetkovej problematiky spoločnosti. Tento postup je zvolený z toho dôvodu, že ak by boli tieto príjmy rozpočtované v kapitole Ministerstva hospodárstva SR, došlo by k zvýšeniu ich záväzného ukazovateľa príjmov. V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy by sa museli v prípade nedosiahnutia stanoveného objemu príjmov viazať v rovnakom objeme výdavky, čo by mohlo znamenať obmedzenie výkonu činnosti MH SR.

Transfer zo štátnych finančných aktív predstavuje tie dividendové príjmy, ktoré realizuje Fond národného majetku SR (z dôvodu vlastníctva akcií akciových spoločností s majetkovou účasťou FNM SR) a ktoré sa po posilnení štátnych finančných aktív následne stávajú príjmom štátneho rozpočtu.

Napriek tomu, že výkon akcionárskych práv vykonávajú vecne príslušné ministerstvá (v prípade Jadrovej vyraďovacej spoločnosti, a. s. Jaslovské Bohunice a Transpetrolu, a. s. Ministerstvo hospodárstva SR a v prípade spoločnosti Slovak Telecom, a. s. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR) boli v minulosti príjmy z  dividend od spomínaných spoločností rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladničná správa. Od roku 2007 sa zmenil prístup k rozpočtovaniu spomínaných príjmov a došlo k zjednoteniu metodiky rozpočtovania príjmov z dividend v rámci vecne príslušného rezortného ministerstva, s vyššie uvedenou výnimkou pri spoločnosti Transpetrol, a. s. Sleduje sa tým zvýšenie tlaku a väčšia zainteresovanosť príslušných zástupcov štátu v akciových spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu. Nakoľko títo by pri navrhovaní a schvaľovaní návrhov na použitie disponibilného zisku, vo všetkých orgánoch spoločností (t. j. i zástupcov poverených hlasovaním na valnom zhromaždení) dbať o maximalizáciu úžitkov plynúcich pre štát z výkonu akcionárskych práv vo forme dividend, t. j. dosahovanie čo najvyššej výšky dividend pri zohľadnení potrieb efektívneho rozvoja spoločnosti a jej podnikateľských zámerov. 

1.2.2. Administratívne poplatky

Pri administratívnych a iných poplatkoch a platbách výška príjmov závisí od počtu jednotlivých aktov konania v priebehu roka, a to najmä pri kolkových známkach, súdnych a správnych poplatkoch. Ako vyplýva z tabuľky, príjmy z predaja kolkových známok predstavujú z hľadiska objemu druhý najvýznamnejší nedaňový príjem kapitoly. Ich vývoj je ovplyvnený najmä vydávaním nových dokladov európskeho formátu (vodičský preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt vo forme nálepky, povolenie na pobyt vo forme ID karty, formulár pre udelenie víza, víza, európsky zbrojný pas, občiansky preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla), ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala v prístupovej zmluve k Európskej únii. Väčšina týchto príjmov slúži na vykrytie nákladov spojených s ich vydávaním a so zavedením nových dokladov európskeho formátu do praxe. U licencií ide o licencie v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.2.3. Pokuty, penále a iné sankcie

Na tejto položke sa rozpočtujú pokuty, penále a iné sankcie vznikajúce v súvislosti s porušením zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a za porušenie daňových, cenových, colných a ostatných predpisov. Pokuty, penále a iné sankcie súvisiace so správou a výberom daní a cla vyberá Daňové riaditeľstvo SR a Colné riaditeľstvo SR. Ďalej sem patria pokuty a penále, ktoré pri svojej činnosti udeľujú správy finančných kontrol. Patria sem aj pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov, ktoré udeľuje Rada pre vysielanie a retransmisiu.

1.2.4. Úroky z domácich a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov

V rozpočtovom rámci 2007 až 2009 najväčší podiel tvoria úrokové príjmy Štátneho dlhu (ARDAL) zo zhodnocovania dočasne voľných finančných prostriedkov na peňažnom trhu, a to napr. formou medzibankových úložiek, repoobchodov a iných finančných nástrojov významne ovplyvňovaných disponibilnými peňažnými zdrojmi Štátnej pokladnice.  

Druhým najvýznamnejším úrokovým príjmom budú:
-	úroky z kreditných zostatkov peňažných prostriedkov vedených na účtoch Štátnej pokladnice v Národnej banke Slovenska, banke alebo pobočke zahraničnej banky vrátane úrokov z finančných operácií vykonaných Štátnou pokladnicou s klientom Štátny dlh
 znížené o:
-	úroky platené Štátnou pokladnicou a výnosy z finančných operácií zabezpečovaných Štátnou pokladnicou znížené o úroky platené Štátnou pokladnicou a príjmy z poplatkov za služby poskytované Štátnou pokladnicou znížené o náklady súvisiace s ich poskytnutím. 

Ďalej sem patria úroky z poskytnutých návratných finančných výpomocí. Ide o úroky z úveru poskytnutého Mestu Košice a úroky z realizovaných štátnych záruk (Vodohospodárska výstavby, š. p.) v zmysle platných splátkových kalendárov. Úrokové príjmy zo zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov tvoria príjmy úrokov z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia, ktoré boli v roku 1993 prevzaté do kompetencie Slovenskej republiky.

1.2.5. Vrátené, neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky a ostatné príjmy

Najväčší objem z uvedených príjmov (takmer 87 %) predstavuje príjem z výťažkov z hazardných hier podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zaviedol nový spôsob a nové sadzby odvodov prevádzkovateľov hazardných hier. Pri predpoklade, že sa zachová tendencia vývoja v oblasti hazardných hier (najmä štruktúra vkladov a výhernosti), je možné v jednotlivých rokoch rozpočtového rámca očakávať približne rovnaký príjem na úrovni 1,7 mld. Sk.

Zákon umožňuje použiť kapitálové výdavky a prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel. Preto nie je vecne opodstatnené rozpočtovať vratky v objemoch, ako v minulých rokoch. 

Ďalej sú tu rozpočtované výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu (z poskytovaných dotácií) a prebytky osobitných účtov sociálneho zabezpečenia príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníkov a príslušníkov ozbrojených síl podľa § 95 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Skutočné plnenie príjmov v priebehu jednotlivých rokov môže byť ovplyvnené príjmami z odvodov po finančnom zúčtovaní. 

1.2.6. Programové obdobie EÚ 2007 až 2013

Do doby, pokiaľ nebude možné rozdeliť celkové príjmy zo všeobecného rozpočtu Európskej únie z druhého programového obdobia medzi jednotlivé rozpočtové kapitoly, sú tieto zaradené do príjmov kapitoly Všeobecná pokladničná správa.

2. Výdavky

Výdavky kapitoly na rok 2007 predstavujú 66,2 mld. Sk. V  porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2006 sa v rozpočte kapitoly VPS na rok 2007 rozpočtujú naviac nasledovné výdavkové tituly:
-      výdavky na 2. programové obdobie 2007 až 2013
-	výdavky na financovanie Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

Sú rozčlenené do štyroch základných skupín. 

(v tis. Sk)	2 006	2 007	2 008	2 009	
Rezervy	2 436 279	 3 342 564	2 909 361	2 651 164	
v tom:

- rezerva vlády	150 505	200 000	200 000	200 000	
- rezerva na realizáciu súdnych a exekučných                                    rozhodnutí  a na výdavky  súvisiace s vrátenými príjmami z minulých rokov.	300 000	200 000	200 000	200 000	
- rezerva na riešenie krízových situácií a odstraňovanie ich následkov (zákon č. 387/2002 Z. z. )  a na riešenie povodní, 	234 350	248 015	202 335	215 922	
na živelné pohromy, ich prevenciu, ďalších vplyvov nových zákonných úprav a iné vplyvy 					
Finančné vzťahy súvisiace s rozpočtom EÚ	19 720 562	28 761 106	38 061 683	53 801 485	
Výdavky na financovanie spoločných programov PHARE, SAPARD, ISPA, Prechodného fondu, finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a finančnej obálky 	4 374 930	2 723 741	1 001 760	727 136	
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únie 	1 245 005	1 876 755	2 039 104	1 583 635	
Odvody do všeobecného rozpočtu EÚ,  príspevky do Výskumného fondu uhlia a ocele a Európskeho rozvojového fondu 	14 100 627	15 493 520	15 975 667	16 185 412	
Výdavky na 2. programovacie obdobie 	 	8 667 090 	 19 045 152	 35 305 302	
Výdavky spojené so správou štátneho dlhu	24 027 862	32 992 000	29 617 900	29 816 000	
Ostatné	1 652 355	1 122 027	1 242 640	3 067 995	
Úhrada majetkovej ujmy 	 	 	 	 	
v tom:	 	 	 	 	
  -   SLSP, a. s.  a SZRB, a. s.	229 000	140 000	120 000	110 000	
  -    dofinancovanie DBV 	400	120	110	100	
Príspevky politickým stranám a politickým hnutiam (zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach)	544 249	165 765	165 765	165 765	
Výdavky na všeobecne prospešné služby podľa § 37 ods. 8 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dotácie na individuálne potreby obcí 	98 500	49 000	98 500	98 500	
Štátny príspevok na pôžičky mladým manželom	2 100	500	300	100	
Dotácie pre zariadenia sociálnych služieb pre obce  v tom:	 	 	 	    	
  - bežný transfer	554 044	603 613	630 354	658 329	
  - kapitalový transfer 	42 844	43 958	45 100	46 182	
Dotácie pre zariadenia sociálnych služieb pre vyššie územné celky (spolufinancovanie projektu „Transformácia existujúcich	8 795	0	0	0	
zariadení sociálnych služieb“) 					
Dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok pre obce 	55 265	0	58 176	59 572	
Transfer Socialnej poisťovni	0	0	0	1 800 000	
Rada pre vysielanie a retransmisiu	23 875	25 891	24 321	25 202	
Výdavky na Kanceláriu verejného ochrancu práv	34 441	35 034	37 684	39 164	
Výdavky na činnosť Ústavu pamäti národa 	43 635	42 278	45 835	47 988	
Výdavky na činnosť Slovenského národného  strediska pre ľudské práva	15 207	15 868	16 495	17 093	
VÝDAVKY SPOLU	47 837 058	66 217 697	71 831 584	89 336 644	
2.1.	Prvá skupina „Rezervy“

 Rozpočtujú sa tu výdavky, ktoré majú charakter rezerv štátneho rozpočtu. 

  Na krytie nepredvídaných a mimoriadnych potrieb súvisiacich so zabezpečením plnenia vnútorných a zahraničných úloh Slovenskej republiky je rozpočtovaná rezerva vlády. O použití prostriedkov z rezervy vlády schválenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok v súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách rozhoduje vláda na návrh ministra financií.
 
Ďalšia z rezerv je určená najmä na realizáciu súdnych a exekučných rozhodnutí pri porušení daňových a colných predpisov. Uhrádzajú sa z nej aj výdavky súvisiace s neoprávnene vrátenými príjmami z minulých rokov. 

Zo zákona 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu vyplýva rozpočtovanie rezervy na riešenie krízových situácií a odstraňovanie ich následkov. Druhú časť rezervy tvoria výdavky, ktoré budú slúžiť na krytie nepredvídaných výdavkov v prípade povodní, živelných pohrôm, resp. dopady prijatia nových zákonov, ktoré sa v súčasnosti nedajú špecifikovať.

Z rezervy na riešenie miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní vrátane poistného sa budú realizovať výdavky na mzdové úpravy. Týkajú sa najmä valorizácie platov zamestnancov podľa návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2007.

Na vratky preplatkov prevádzkovateľom hazardných hier na jednotlivých odvodoch v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je tiež vytvorená samostatná rezerva. 

2.2. Druhá skupina „Finančné vzťahy súvisiace s rozpočtom EÚ“

Výdavky zaradené v tejto skupine predstavujú zdroje určené na financovanie spoločných programov PHARE, SAPARD, ISPA, Prechodného fondu, finančného nástroja EHP, Nórskeho finančného nástroja a Švajčiarskeho finančného nástroja.

Rozpočtované sú tu aj prostriedky, ktoré bude Slovenská republika odvádzať do všeobecného rozpočtu Európskej únie a  príspevky SR do Výskumného fondu uhlia a ocele.  

V tomto okruhu výdavkov je zahrnutá aj „Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únie“  a ďalšie rezervy súvisiace s fondami a finančnými nástrojmi EÚ. Uvedená rezerva slúži na administrovanie prostriedkov štrukturálnych operácií a odvodov Európskej únii. Vytvorenie rezervy je nevyhnutné na zabezpečenie plynulého financovania spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ. Slúži na krytie nevyhnutých  a nepredvídaných výdavkov, ktoré vznikli v priebehu roka, ako sú napríklad bankové poplatky za vedenie účtov, kurzové rozdiely, daň z úrokov, rýchlejšia realizácia projektov, predplácanie kontraktov, audit štruktúr zapojených do riadenia a realizácie štrukturálnych operácií a podobne.

Výdavky rozpočtované na financovanie programov  druhého programovacieho obdobia 2007 až 2013 sú na rok 2007 zaradené v rozpočte kapitoly VPS. Rozpočtované sú výdavky k príjmom z rozpočtu EÚ a  tiež spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Po vypracovaní operačných programov a po procese technických konzultácií a rokovaní s Európskou komisiou budú príjmy a výdavky rozdelené do jednotlivých rozpočtových kapitol v súlade so schválenými operačnými programami.  

2.3. Tretia skupina „Výdavky spojené so správou štátneho dlhu“  

Pri rozpočtovaní nákladov na financovanie štátneho dlhu aj relatívne malá zmena v základných parametroch sa môže prejaviť vo výraznej zmene výdavkov. Nižšie uvedené rozpočtované náklady sú založené na troch základných faktoroch:
–	úrokové sadzby,
–	kurz slovenskej koruny k cudzím menám,
–	deficity štátneho rozpočtu. 

Prvé dva vyplývajú z makroekonomickej prognózy, na ktorej je založený návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009, tretím faktorom je deficit štátneho rozpočtu, ktorý je súčasťou predloženého návrhu. Zmena každého z vyššie uvedených predpokladov sa automaticky prejaví v adekvátnom znížení, resp. zvýšení nákladov.

2.3.1. Vnútorný dlh
Výplaty výnosov majiteľom štátnych dlhopisov vydaných na domácom finančnom trhu, ktoré ministerstvo financií vydalo za účelom úhrady istín splatného štátneho dlhu, výplaty výnosov zo štátnych dlhopisov vydaných v roku 2001 za účelom reštrukturalizácie vybraných bánk, výplaty výnosov rehabilitačných dlhopisov sú rozpočtované sumou 16 318,9 mil. Sk.
Úhrada straty (disážio) vzniknutej pri emisii štátneho dlhopisu vydaného v roku 2004 a splatného v januári 2007 sa rozpočtuje v sume 4 763,3 mil. Sk.
Náklady spojené s likviditou jediného účtu sa rozpočtujú v sume 4 088,0 mil. Sk.
Úroky z poskytnutých úverov domácimi finančnými inštitúciami prevzatými v roku 2004 do štátneho dlhu (ŽSR a ŽSp.) sú rozpočtované v sume 559,3 mil. Sk. 

Poplatky spojené s obsluhou emisií štátnych cenných papierov (poplatky za služby Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., Bratislava, Burzy cenných papierov, a.s., Bratislava a bankové služby) sú rozpočtované v hodnote 80,0 mil. Sk.  V tejto položke sú zahrnuté aj poplatky pre Národnú banku Slovenska za správu a vedenie účtov vládnych úverov, prevzatých od bývalej ČSFR.

Rozpočtované výdavky na obsluhu vnútorného dlhu sú celkom  25 809,5 mil. Sk.

2.3.2. Zahraničný dlh

Úhrady výnosov majiteľom štátnych dlhopisov, ktoré ministerstvo financií vydalo v zahraničí a sú denominované v cudzej mene, sa rozpočtujú v hodnote 4  570,3  mil. Sk.

V súvislosti so splatnosťou úrokov z úverov poskytnutých zo zahraničia  sa rozpočtuje na rok 2007 suma 2 462,2 mil. Sk, v zmysle platných splátkových kalendárov (EIB, Svetová banka, ŠFCH, SAL a ERL, ŽSR, Matra Com, ...).

Ostatné platby predstavujúce úhradu poplatkov za správu a vedenie účtov v civilnej a špeciálnej oblasti vyplácané ČSOB, a.s., Praha, Českej národnej banke, poplatky za čerpanie nových úverov, prípadne ich nečerpanie a možné poplatky za vydanie štátnych dlhopisov v zahraničí sa rozpočtujú vo výške 150,0 mil. Sk . 

	Rozpočtované výdavky na zahraničný dlh sú celkom vo výške  7 182,5 mil. Sk.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu (cash)	
(v mil. Sk)	2007	2008	2009	
Vnútorný dlh	25 809,5	20 861,7	19 677,5	
1. Úroky zo štátnych dlhopisov	16 318,9	18 675,6	18 277,2	
2. Strata vzniknutá pri emisiách štátnych dlhopisov (disážio)	4 763,3	0,0	0,0	
3. Náklady spojené s likviditou jediného účtu	4 088,0	1 756,0	 950,0	
4. Úroky z poskytnutých úverov	559,3	350,1	370,3	
5. Poplatky	80,0	80,0	80,0	
Zahraničný dlh	7 182,5	8 756,2	10 138,5	
1. Úroky zo štátnych dlhopisov vydaných v zahraničí	4 570,3	6 762,0	8 280,0	
2. Strata vzniknutá pri vydaní štátnych dlhopisov (disážio)	0,0	0,0	0,0	
3. Úroky z úverov poskytnutých zo zahraničia	2 462,2	1 844,2	1 708,5	
4. Poplatky	150,0	150,0	150,0	
Vnútorný a zahraničný dlh celkom	32 992,0	29 617,9	29 816,0	

2.4. Štvrtá skupina „Ostatné“

V tomto okruhu výdavkov sú zaradené tie, ktoré z hľadiska ich charakteru nie je možné alebo žiaduce rozpočtovať v iných rozpočtových kapitolách. 

2.4.1. Rada pre vysielanie a retransmisiu

Na rok 2007 sú výdavky Rady rozpočtované v sume 25,9 mil. Sk, z toho  mzdové výdavky vo výške 8,9 mil. Sk. Výdavky na poistné sú rozpočtované v sume 4,7 mil. Sk. Počet zamestnancov je 30. Priemerná mesačná mzda je 24 603 Sk. Tovary a služby vrátane transferov predstavujú výdavky vo výške 11,5 mil. Sk. Kapitálové výdavky RVR sú rozpočtované vo výške 0,8 mil. Sk. 

2.4.2. Kancelária verejného ochrancu práv

	Výdavky kapitoly na rok 2007 sú rozpočtované v sume 35,0 mil. Sk, z čoho  bežné výdavky  sú  v sume  34,5 mil. Sk a  kapitálové výdavky v sume 500 tis. Sk. 

V rámci bežných výdavkov limit mzdových výdavkov je schválený v sume 16,8 mil. Sk. Priemerný mesačný mzdový výdavok je rozpočtovaný v sume 34 117 Sk pri  limite počtu zamestnancov  41 osôb. Výšku priemerného mzdového výdavku ovplyvňuje priemerný mesačný mzdový výdavok verejného ochrancu práv.  Priemerný mesačný mzdový výdavok bez verejného ochrancu práv má dosiahnuť 32 464 Sk. Výdavky na poistné  sú v nadväznosti na objem miezd rozpočtované v sume 5,4 mil. Sk. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované v sume 12,3 mil. Sk. Výšku bežných výdavkov ovplyvňuje, že Kancelária verejného ochrancu práv je umiestnená v prenajatých administratívnych priestoroch. V rámci bežných výdavkov je rozpísaný bežný transfer v sume 60 tis. Sk a je určený na nemocenské dávky a príspevok medzinárodnej organizácii. 

	Kapitálové výdavky v sume 500 tis. Sk sú určené na obstaranie výpočtovej  techniky a prevádzkových prístrojov, zariadení a techniky.

2.4.3. Ústav pamäti národa

Výdavky rozpočtu verejnoprávnej ustanovizne ÚPN na rok 2007 sú rozpočtované v sume 42,3 mil. Sk. 

V rámci rozpočtovaných bežných výdavkov na rok 2007 v sume 42,3 mil. Sk sa zabezpečuje činnosť ustanovizne, kde mzdové výdavky a s nimi súvisiace poistné predstavujú sumu 33,4 mil. Sk. V rámci mzdových výdavkov rezortu sa rozpočtuje aj odmena pre členov správnej a dozornej rady v sume 5,0 mil. Sk. Plánovaný stav zamestnancov je 80 osôb pri priemernom mzdovom výdavku 21 835 Sk a jeden ústavný činiteľ.

Na tovary a služby sa rozpočtuje suma 8,9 mil. Sk, ktorou sa zabezpečuje financovanie chodu ústavu.

Pre verejnoprávnu ustanovizeň ÚPN na rok 2007 kapitálový transfer nie je rozpočtovaný.

2.4.4. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Výdavky nezávislej právnickej osoby Slovenského národného strediska pre ľudské práva sa na rok 2007 navrhujú v sume 15,9 mil. Sk. 

V rámci rozpočtu z bežných výdavkov na rok 2007 sa v sume 15,9 mil. Sk zabezpečuje činnosť strediska, kde mzdové výdavky a s nimi súvisiace poistné predstavujú sumu 9,8 mil. Sk. Plánovaný stav zamestnancov je 26 pri priemernom mzdovom výdavku  22 019 Sk.

Na tovary a služby sa rozpočtuje suma 6,1 mil. Sk, ktorou sa zabezpečuje financovanie chodu strediska. Kapitálový transfer nie je na rok 2007rozpočtovaný.