záznam z administratívnej kontroly
k žiadosti o  platbu (paušálna platba a zálohová platba)

Fond:		
Programové obdobie:		
Operačný program:		
Prioritná os:		
Opatrenie:		
Projekt – názov:		
Projekt – kód projektu z ITMS:		
Prijímateľ / kontrolovaný subjekt:		
Dátum schválenia žiadosti o NFP:		
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP:		
Riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom:		
Administratívna kontrola:	priebežná / záverečná	
Predmet administratívnej kontroly:	žiadosť o platbu č.   vrátane príloh	
Zoznam kontrolovaných dokladov:	žiadosť o platbu vrátane príloh uvedených v zozname účtovných dokladov a zozname všeobecných príloh	
Miesto výkonu administratívnej kontroly:		
Čas výkonu administratívnej kontroly:		

Závery administratívnej kontroly:

Ako riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom vyhlasujem:

1.	Nárokovaná suma prijímateľa uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom je oprávnená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Áno  	Nie

2.	Nárokovaná suma prijímateľa uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom zodpovedá finančným tabuľkám v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Áno  	Nie

3.	Nárokovaná suma prijímateľa uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch (platí pre poskytnutie predfinancovania).
Áno  	Nie

4.	K žiadosti o platbu existuje podporná dokumentácia – účtovné doklady a vyhlásenie o začatí realizácie projektu (platí pre poskytnutie prvej zálohovej platby). 
Áno  	Nie

5.	Žiadosť o platbu je vyplnená správne a údaje v nej sú pravdivé.
Áno  	Nie

6.	Pravidlá štátnej pomoci, pomoci de minimis, verejného obstarávania a publicity boli dodržané.
Áno  	Nie

7.	Pri kontrole žiadosti o platbu bola uskutočnená kontrola na mieste
Áno  	Nie

8.	Výdavky deklarované v predchádzajúcich žiadostiach o platbu boli predmetom kontroly na mieste
Áno  	Nie
		 
9.	Počas realizácie projektu boli zistené nezrovnalosti
Áno  	Nie
		
10.	Zistené nezrovnalosti boli finančne vysporiadané
Áno  	Nie

11.	Riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zmenil výšku oprávnených výdavkov, ktoré deklaroval prijímateľ
Áno  	Nie

opis zistených nedostatkov:

	

Sumy k preplateniu:

Názov	Suma v EUR	
Oprávnený výdavok podľa prijímateľa		
Oprávnený výdavok podľa RO/SORO		
z toho	-	
Zdroj EÚ		
Zdroj ŠR		
Vlastný zdroj		

POTVRDZUJEME, ŽE VŠETKY INFORMÁCIE UVEDENÉ V tomto zázname z administratívnej kontroly SÚ SPRÁVNE A SÚ V SÚLADE S PRÁVNYMI PREDPISMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY A EURÓPSKej únie. VŠETKY VÝDAVKY DEKLAROVANÉ riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom V tomto zázname z administratívnej kontroly  SÚ OPRÁVNENÉ.

Záznam z administratívnej kontroly vypracoval:	
Titul, meno a priezvisko pracovníka riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom:		
Pozícia pracovníka:		
Dátum vypracovania záznamu z administratívnej kontroly:		
Podpis:		
Záznam z administratívnej kontroly schválil:		
Titul, meno a priezvisko zodpovedného pracovníka riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom:		
Pozícia zodpovedného pracovníka:		
Dátum schválenia záznamu z administratívnej kontroly:		
Podpis:		

Záznam z administratívnej kontroly sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Prvý exemplár sa poskytuje platobnej jednotke. Druhý exemplár uchováva subjekt, ktorý záznam z administratívnej kontroly vypracoval.  
V prípade, ak žiadosť o platbu bola zaslaná cez verejný portál ITMS je potrebné k  záznamu z administratívnej kontroly pripojiť aj vyplnenú prílohu 1 tohto Záznamu z administratívnej kontroly. V opačnom prípade prílohu 1 nie je potrebné pripájať.

P. č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Suma deklarovaná prijímateľom	Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom	
			Nárokovaná suma	Oprávnený výdavok	Poznámka	
			v EUR	v EUR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	 	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	 	
3	 	 	 	 	 	
4	 	 	 	 	 	
5	 	 	 	 	 	
6	 	 	 	 	 	
7	 	 	 	 	 	
8	 	 	 	 	 	
9	 	 	 	 	 	
10	 	 	 	 	 	
11	 	 	 	 	 	
Celkom	 	 	 	 	
Príloha 1 Záznamu z administratívnej kontroly