záznam z administratívnej kontroly
žiadosť o  platbu (priebežnú platbu, záverečnú platbu a zúčtovanie zálohovej platby)

Fond:		
Programové obdobie:		
Operačný program:		
Prioritná os:		
Opatrenie:		
Projekt – názov:		
Projekt – kód projektu z ITMS:		
Prijímateľ / kontrolovaný subjekt:		
Dátum schválenia žiadosti o NFP:		
Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP:		
Riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom:		
Administratívna kontrola:	priebežná / záverečná	
Predmet administratívnej kontroly:	žiadosť o platbu č.   vrátane príloh	
Zoznam kontrolovaných dokladov a iných písomností:	žiadosť o platbu vrátane príloh uvedených v zozname účtovných dokladov a zozname všeobecných príloh	
Miesto výkonu administratívnej kontroly:		
Čas výkonu administratívnej kontroly:		

Závery administratívnej kontroly:

Ako riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom vyhlasujem:

1.	Výdavky prijímateľa uznané riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom sú oprávnené v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Áno  	Nie

2.	Výdavky prijímateľa uznané riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom boli realizované v rámci obdobia oprávnenosti v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Áno    	    Nie

3.	Výdavky prijímateľa uznané riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom zodpovedajú finančným tabuľkám v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Áno  	    Nie

4.	Výdavky prijímateľa uznané riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom zodpovedajú údajom uvedeným v účtovných dokladoch.
Áno  	    Nie

5.	K žiadosti o platbu existuje podporná dokumentácia – účtovné doklady5 a výpis z bankového účtu prijímateľa, resp. výtlačok peňažného denníka potvrdzujúci uskutočnené výdavky prijímateľom.
Áno  	    Nie

6.	Žiadosť o platbu je založená na skutočne uhradených výdavkoch.
Áno  	    Nie

7.	Žiadosť o platbu je vyplnená správne a údaje v nej sú pravdivé.
Áno  	    Nie

8.	Pravidlá:
a)	štátnej pomoci boli dodržané 
Áno  	    Nie

b)	pomoci de minimis boli dodržané 
Áno  	    Nie

c)	verejného obstarávania boli dodržané
Áno  	    Nie

d)	publicity boli dodržané.
Áno  	    Nie

9.	Pri kontrole žiadosti o platbu bola uskutočnená kontrola na mieste
Áno  	Nie

10.	Výdavky deklarované v predchádzajúcich žiadostiach o platbu boli predmetom kontroly na mieste
Áno  	Nie

11.	Počas realizácie projektu boli zistené nezrovnalosti
Áno  	Nie
		
12.	Zistené nezrovnalosti boli finančne vysporiadané
Áno  	Nie

13.	Riadiaci orgán / sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom zmenil výšku oprávnených výdavkov, ktoré deklaroval prijímateľ
Áno  	Nie
		
14.	Bola vykonaná predbežná finančná kontrola podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Áno  	Nie

15.	Bola vykonaná priebežná finančná kontrola podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Áno  	Nie

opis zistených nedostatkov:

INÉ ZÁZNAMY:

Sumy k preplateniu / zúčtovaniu:

Názov	Suma v EUR	
Oprávnený výdavok podľa prijímateľa		
Oprávnený výdavok podľa RO/SORO		
z toho	                 -	
Zdroj EÚ		
Zdroj ŠR		
Vlastný zdroj		

POTVRDZUJEME, ŽE VŠETKY INFORMÁCIE UVEDENÉ V tomto zázname z administratívnej kontroly SÚ SPRÁVNE A SÚ V SÚLADE S PRÁVNYMI PREDPISMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY A EURÓPSKej únie. VŠETKY VÝDAVKY DEKLAROVANÉ riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom V tomto zázname z administratívnej kontroly  SÚ OPRÁVNENÉ.

Záznam z administratívnej kontroly vypracoval:	
Titul, meno a priezvisko pracovníka riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom:		
Pozícia pracovníka:		
Dátum vypracovania záznamu z administratívnej kontroly:		
Podpis:		
Záznam z administratívnej kontroly schválil:		
Titul, meno a priezvisko zodpovedného pracovníka riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom:		
Pozícia pracovníka:		
Dátum vypracovania záznamu z administratívnej kontroly:		
Podpis:		
Originál záznamu z administratívnej kontroly vyhotovuje a uchováva riadiaci orgán a v závislosti od dohody riadiaceho orgánu a platobnej jednotky poskytuje riadiaci orgán platobnej jednotke rovnopis, resp. kópiu záznamu z administratívnej kontroly.
V prípade, ak žiadosť o platbu bola zaslaná cez verejný portál ITMS je potrebné k  záznamu z administratívnej kontroly pripojiť aj vyplnenú prílohu 1 tohto Záznamu z administratívnej kontroly. V opačnom prípade prílohu 1 nie je potrebné pripájať.

P. č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Suma deklarovaná prijímateľom	Suma uznaná riadiacim orgánom/ sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom	
			Nárokovaná suma	Oprávnený výdavok	Poznámka	
			v EUR	v EUR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	 	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	 	
3	 	 	 	 	 	
4	 	 	 	 	 	
5	 	 	 	 	 	
6	 	 	 	 	 	
7	 	 	 	 	 	
8	 	 	 	 	 	
9	 	 	 	 	 	
10	 	 	 	 	 	
11	 	 	 	 	 	
Celkom	 	 	 	 	
Príloha 1 Záznamu z administratívnej kontroly