Príloha č. 1

Prehľad rozpočtových opatrení kapitoly MF SR k 31. 12. 2010

1.	Listom č. MF/008274/2010-441 zo dňa 15.01.2010 MF SR povolilo prekročenie ukazovateľa príjmov v sume 150 795 122,19 eur a záväzných ukazovateľov výdavkov v celkovej sume 182 379 019,20 eur v súvislosti s § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prostriedky štrukturálnych fondov) nasledovne:

Príjmy kapitoly 	
Prostriedky z rozpočtu EÚ	+150 795 122,19 eur

Výdavky kapitoly celkom	+182 379 019,20 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+33 725 840,68 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+33 725 840,68 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+148 653 178,52 eur	

Program 074	+642 961,52 eur
Podprogram medzirezortného programu 06G1A	+45 736,89 eur
Podprogram medzirezortného programu 06G1B	+748 049,62 eur
Podprogram medzirezortného programu 0A901	 +86 370 992,18 eur
Podprogram medzirezortného programu 0A902	+23 301 068,00 eur
Podprogram medzirezortného programu 0A903	+61 210 899,84 eur
Podprogram medzirezortného programu 0A904	+10 059 311,15 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad, MF SR – platobná jednotka (OP IS), DR SR.

2.	Listom č. MF/008929/2010-441 zo dňa 09.02.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením zaplatenia faktúr na obdobie I. polroku 2010 na arbitrážne konania voči SR v celkovej sume 4 935 012,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+4 935 012,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+4 935 012,00 eur

Program 074	+4 935 012,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

3.	Listom č. MF/010620/2010-441 zo dňa 12.02.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením úhrady prác súvisiacich s realizáciou úpravy integrácie ekonomického systému MV SR so systémom IS ŠP MF SR prostredníctvom integračnej platformy SAP XI v celkovej sume 9 006,11 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+9 006,11 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+9 006,11 eur

Program 074	+9 006,11 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

4.	Listom č. MF/010685/2010-441 zo dňa 15.02.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti s § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovej sume 25 547 186,77 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+25 547 186,77 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+25 547 186,77 eur
z toho:
Kapitálové výdavky (700)	+25 547 186,77 eur

Účelové prostriedky 	+1 417 513,00 eur
v tom:
Prvok 074040F Podpora rozvojových úloh
v oblasti informatizácie spoločnosti	+1 417 513,00 eur

Program 072	+6 926 422,77 eur
Program 074	+18 620 764,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad, SFK Bratislava, SFK Zvolen, DR SR, CR SR, DataCentrum, Štátna pokladnica, ARDAL.

5.	Listom č. MF/011109/2010-441 zo dňa 24.02.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením úhrady nákladov konania žalovaného v právnej veci žalobcu SR – MF SR proti žalovanému INTERGEO a. s. v celkovej sume 13 849,06 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+13 849,06 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+13 849,06 eur

Program 074	+13 849,06 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

6.	Listom č. MF/011219/2010-441 zo dňa 23.02.2010 MF SR upravilo záväzné ukazovatele v súvislosti so zabezpečením plnenia schváleného „Návrhu správy o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania“ v celkovej sume 4 190 402,54 eur nasledovne:

Prostriedky na spolufinancovanie	-4 190 402,54 eur

Účelové prostriedky 	+4 190 402,54 eur
v tom:
Prvok 074040F Podpora rozvojových úloh
v oblasti informatizácie spoločnosti	+4 190 402,54 eur

Program 074	+4 190 402,54 eur
Podprogram medzirezortného programu 0A901	-4 190 402,54 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad, MF SR – platobná jednotka (OP IS).

7.	Listom č. MF/011420/2010-441 zo dňa 24.02.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov pre ŠÚ SR na uskutočnenie štatistického prieskumu zameraného na zistenie fungovania jednotlivcov a rodín vo sfére peňazí v celkovej sume 19 860,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-19 860,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-19 860,00 eur

Program 074	-19 860,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

8.	Listom č. MF/011681/2010-441 zo dňa 26.02.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov pre ÚV SR na aktualizáciu „Inteligentných elektronických formulárov“ v celkovej sume 97 854,89 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-97 854,89 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-97 854,89 eur

Účelové prostriedky 	-97 854,89 eur
v tom:
Prvok 074040F Podpora rozvojových úloh
v oblasti informatizácie spoločnosti	-97 854,89 eur

Program 074	-97 854,89 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

9.	Listom č. MF/012497/2010-441 zo dňa 16.03.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov pre DR SR na obstaranie hardvéru vrátane maintenance na zabezpečenie prevádzky a ďalší rozvoj ITMS v prostredí daňových orgánov a colnej správy v celkovej sume 200 870,00 eur nasledovne:

Účelové prostriedky 	-200 870,00 eur
v tom:
Podprogram 07203 – Reforma daňovej a colnej správy, 
zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov	-200 870,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. 

10.	Listom č. MF/012562/2010-441 zo dňa 15.03.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti s § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovej sume 12 083 245,43 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+12 083 245,43 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+12 083 245,43 eur
z toho:
Kapitálové výdavky (700)	+12 083 245,43 eur

Účelové prostriedky 	+6 816 779,00 eur
v tom:
Podprogram 07203 UNITAS – Reforma daňovej
a colnej správy, zjednotenie výberu daní, cla
a poistných odvodov	+6 816 779,00 eur

Program 072	+9 776 456,00 eur
Program 074	+2 306 789,43 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad, SFK Košice, DR SR, CR SR, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica. 

11.	Listom č. MF/012797/2010-441 zo dňa 16.03.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 3 k projektu 21110120003 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava v celkovej sume 3 633 100,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-3 633 100,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-897 012,39 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-897 012,39 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-2 736 087,61 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A901	-3 633 100,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

12.	Listom č. MF/013292/2010-441 zo dňa 23.03.2010 MF SR upravilo záväzné ukazovatele v súvislosti so zabezpečením plnenia nových povinností a nových úloh v rámci informatizácie spoločnosti nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+8 187 907,54 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+8 187 907,54 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-4 999 467,46 eur
Kapitálové výdavky (700)	+9 492 280,50 eur

Účelové prostriedky 	+3 480 480,00 eur
v tom:
Prvok 074040F Podpora rozvojových úloh
v oblasti informatizácie spoločnosti	+3 480 480,00 eur

Program 074	+13 187 375,00 eur
Podprogram medzirezortného programu 0A901	-4 999 467,46 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad, MF SR – platobná jednotka (OP IS).

13.	Listom č. MF/013466/2010-441 zo dňa 26.03.2010 MF SR upravilo záväzné ukazovatele v súvislosti so zabezpečením financovania investičnej akcie č. 20560 „CÚ Prešov, NN prípojka“ v celkovej sume 10 000,00 eur nasledovne:

Program 072	+10 000,00 eur
Program 074	-10 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií CR SR, MF SR – úrad.

14.	Listom č. MF/013472/2010-441 zo dňa 26.03.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením financovania realizácie projektu „Zabezpečenie kontinuity prevádzky interného IS ŠP“ v celkovej sume 280 509,00 eur nasledovne:

Kapitálové výdavky (700)	+280 509,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií Štátna pokladnica, MF SR – úrad. 

15.	Listom č. MF/013503/2010-441 zo dňa 26.03.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe záverečnej platby č. 11 k projektu 21140120003 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 167 882,96 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-167 882,96 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-25 182,43 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-25 182,43 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-142 700,53 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A904	-167 882,96 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

16.	Listom č. MF/013536/2010-441 zo dňa 26.03.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 3 k projektu 21140120005 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 74 772,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-74 772,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-11 215,80 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-11 215,80 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-63 556,20 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A904	-74 772,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

17.	Listom č. MF/013620/2010-441 zo dňa 29.03.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220120002118 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074040J „Finančné riadenie MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 43 000,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+43 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+6 450,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+6 450,00 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+36 550,00 eur	

Program 074	+43 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP).

18.	Listom č. MF/013665/2010-441 zo dňa 29.03.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením financovania neodkladných opatrení na zmiernenie dôsledkov dopadu klímy v rozvojových krajinách v rokoch 2010 – 2012 v celkovej sume 125 000,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+125 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+125 000,00 eur

Podprogram medzirezortného programu 05T09	+125 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

19.	Listom č. MF/013669/2010-441 zo dňa 29.03.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220420007601 pre rozpočtovú organizáciu SFK Zvolen – na prvok 074040L „Informačné systémy MVRR SR – MF SR v celkovej sume 5 139,57 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+5 139,57 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+770,94 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+770,94 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+4 368,63 eur	

Program 074	+5 139,57 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Zvolen (OP TP).

20.	Listom č. MF/013709/2010-441 zo dňa 29.03.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220420003602 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074040L „Informačné systémy MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 245 536,74 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+245 536,74 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+45 080,54 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+45 080,54 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+200 456,20 eur	

Program 074	+245 536,74 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP).

21.	Listom č. MF/013721/2010-441 zo dňa 30.03.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220120002516 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074040J „Finančné riadenie MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 4 978,80 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+4 978,80 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+746,82 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+746,82 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+4 231,98 eur	

Program 074	+4 978,80 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP).

22.	Listom č. MF/013747/2010-441 zo dňa 30.03.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220120002513 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074040J „Finančné riadenie MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 2 322,23 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+2 322,23 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+348,36 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+348,36 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+1 973,87 eur	

Program 074	+2 322,23 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP).

23.	Listom č. MF/013787/2010-441 zo dňa 30.03.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220120002517 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074040J „Finančné riadenie MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 756,26 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+756,26 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+113,44 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+113,44 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+642,82 eur	

Program 074	+756,26 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP).

24.	Listom č. MF/013792/2010-441 zo dňa 30.03.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220120002519 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074040J „Finančné riadenie MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 2 685,29 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+2 685,29 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+402,79 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+402,79 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+2 282,50 eur	

Program 074	+2 685,29 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP).

25.	Listom č. MF/013879/2010-441 zo dňa 31.03.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220120004501 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074040J „Finančné riadenie MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 7 038,36 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+7 038,36 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+1 055,75 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+1 055,75 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+5 982,61 eur	

Program 074	+7 038,36 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP).

26.	Listom č. MF/013882/2010-441 zo dňa 31.03.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320002503 pre rozpočtovú organizáciu DataCentrum – na prvok 074040K „Posilňovanie administratívnych kapacít MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 92 996,47 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+92 996,47 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+13 949,47 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+13 949,47 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+79 047,00 eur	

Program 074	+92 996,47 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DataCentrum (OP TP).

27.	Listom č. MF/013887/2010-441 zo dňa 31.03.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320004501 pre rozpočtovú organizáciu SFK Zvolen – na prvok 074040K „Posilňovanie administratívnych kapacít MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 28 891,18 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+28 891,18 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+4 333,68 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+4 333,68 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+24 557,50 eur	

Program 074	+28 891,18 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Zvolen (OP TP).

28.	Listom č. MF/013912/2010-441 zo dňa 31.03.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220120004502 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074040J „Finančné riadenie MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 2 555,37 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+2 555,37 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+383,30 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+383,30 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+2 172,07 eur	

Program 074	+2 555,37 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP).

29.	Listom č. MF/013969/2010-441 zo dňa 01.04.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením výdavkov súvisiacich s podpisom „Dohody o poskytovaní služieb prevádzky ekonomického informačného systému“ v celkovej sume 512 500,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+512 500,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+512 500,00 eur

Program 074	+512 500,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. 

30.	Listom č. MF/013986/2010-441 zo dňa 01.04.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220420001502 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074040L „Informačné systémy MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 137 327,97 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+137 327,97 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+20 599,20 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+20 599,20 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+116 728,77 eur	

Program 074	+137 327,97 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP).

31.	Listom č. MF/014030/2010-441 zo dňa 06.04.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 29150140004501 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074040O „Technická asistencia OP Rybné hospodárstvo SR 2007-2013“ v celkovej sume 24 805,90 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+24 805,90 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+6 201,47 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+6 201,47 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+18 604,43 eur	

Program 074	+24 805,90 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP RH).

32.	Listom č. MF/014046/2010-441 zo dňa 06.04.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 29150140004502 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074040O „Technická asistencia OP Rybné hospodárstvo SR 2007-2013“ v celkovej sume 20 386,59 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+20 386,59 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+5 096,65 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+5 096,65 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+15 289,94 eur	

Program 074	+20 386,59 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP RH).

33.	Listom č. MF/014403/2010-441 zo dňa 12.04.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220520002501 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074040M „Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 7 900,15 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+7 900,15 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+1 185,02 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+1 185,02 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+6 715,13 eur	

Program 074	+7 900,15 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP).

34.	Listom č. MF/014414/2010-441 zo dňa 12.04.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320003501 pre rozpočtovú organizáciu SFK Bratislava – na prvok 074040K „Posilňovanie administratívnych kapacít MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 24 741,35 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+24 741,35 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+3 711,20 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+3 711,20 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+21 030,15 eur	

Program 074	+24 741,35 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Bratislava (OP TP).

35.	Listom č. MF/014429/2010-441 zo dňa 12.04.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320006601 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074040K „Posilňovanie administratívnych kapacít MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 375 018,79 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+375 018,79 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+56 252,82 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie 	+56 252,82 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+318 765,97 eur	

Program 074	+375 018,79 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP).

36.	Listom č. MF/014434/2010-441 zo dňa 12.04.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220520002103 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074040M „Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 70 000,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+70 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+10 500,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+10 500,00 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+59 500,00 eur	

Program 074	+70 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP).

37.	Listom č. MF/014477/2010-441 zo dňa 13.04.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220004501 pre rozpočtovú organizáciu SFK Bratislava – na prvok 074030F „Finančná kontrola a audit MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 10 879,13 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+10 879,13 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+1 631,86 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+1 631,86 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+9 247,27 eur	

Program 074	+10 879,13 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Bratislava (OP TP).

38.	Listom č. MF/014959/2010-441 zo dňa 19.04.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením dobudovania a obnovy hardvérovej infraštruktúry záložného výpočtového centra v Tajove v celkovej sume 8 630 000,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+8 630 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+8 630 000,00 eur
z toho:
Kapitálové výdavky (700)	+8 630 000,00 eur

Program 074	+8 630 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DataCentrum.

39.	Listom č. MF/015879/2010-441 zo dňa 04.05.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením financovania kontinuálnej prevádzky pre prípad vzniku havarijných stavov a zálohovania dát rozpočtového informačného systému v súvislosti s prechodom práv na používanie aplikačného programového vybavenia RIS ARCHIV na DataCentrum Bratislava v celkovej sume 404 600,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+404 600,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+404 600,00 eur
z toho:
Kapitálové výdavky (700)	+404 600,00 eur

Program 074	+404 600,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DataCentrum.

40.	Listom č. MF/015880/2010-441 zo dňa 05.05.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov pre DataCentrum na zabezpečenie prevádzky záložného dátového centra ARDAL-u súvisiace s projektom dobudovania a obnovy hardvérovej infraštruktúry záložného výpočtového centra v Tajove v celkovej sume 360 000,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+360 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+360 000,00 eur
z toho:
Kapitálové výdavky (700)	+360 000,00 eur

Program 074	+360 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DataCentrum.

41.	Listom č. MF/016051/2010-441 zo dňa 05.05.2010 MF SR upravilo záväzné ukazovatele v súvislosti s posilnením hmotnej zainteresovanosti colníkov v celkovej sume 412 100,00 eur nasledovne:

Kapitálové výdavky (700)	-412 100,00 eur

Program 072	+412 100,00 eur
Program 074	-412 100,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií CR SR, MF SR – úrad.

42.	Listom č. MF/015929/2010-441 zo dňa 04.05.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320002604 pre rozpočtovú organizáciu DataCentrum – na prvok 074040K „Posilňovanie administratívnych kapacít MVRR SR – MF SR“ v celkovej 96 394,42 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+96 394,42 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+14 459,15 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+14 459,15 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+81 935,27 eur	

Program 074	+96 394,42 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DataCentrum (OP TP).

43.	Listom č. MF/015939/2010-441 zo dňa 04.05.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220001105 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074030F „Finančná kontrola a audit MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 35 000,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+35 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+5 250,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+5 250,00 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+29 750,00 eur	

Program 074	+35 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP).

44.	Listom č. MF/016823/2010-441 zo dňa 20.05.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením úhrady odmeny a výdavkov predbežného správcu v zmysle § 13 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v celkovej sume 88 628,08 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+88 628,08 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+88 628,08 eur

Program 072	+88 628,08 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DR SR. 

45.	Listom č. MF/016831/2010-413 zo dňa 19.05.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov na zvýšenie platov zamestnancov v súvislosti s uplatnením § 5 zákona č. 497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2010, nariadení vlády SR, ktorými sa upravujú stupnice platových taríf a platové tarify v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2010 a v nadväznosti na rast platov tých zamestnancov, ktorých platy sú naviazané na rast priemernej mzdy v hospodárstve SR v celkovej sume 1 585 981,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+1 585 981,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+1 585 981,00 eur
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania (610)	+1 181 276,00 eur
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	+90 655,00 eur

Program 072	+1 403 970,00 eur
Program 074	+182 011,00 eur

Systemizácie colníkov v štátnej službe na rok 2010
v tom:
Objem finančných prostriedkov na služobné príjmy
v štátnej službe	+464 481,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad, SFK Bratislava, SFK Zvolen, SFK Košice, DR SR, CR SR, DataCentrum, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, Štátna pokladnica, ARDAL.

46.	Listom č. MF/017014/2010-441 zo dňa 28.05.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením konsolidácie technologickej infraštruktúry a aplikačno-databázovej platformy rozpočtového informačného systému v primárnom a záložnom centre, vytvorením vhodných podmienok pre ďalšie rozširovanie RIS o nové moduly na základe požiadaviek MF SR v celkovej sume 1 659 670,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+1 659 670,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+1 659 670,00 eur
z toho:
Kapitálové výdavky (700)	+1 659 670,00 eur

Program 074	+1 659 670,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DataCentrum.

47.	Listom č. MF/017019/2010-441 zo dňa 21.05.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov na zaplatenie sankčného úroku vyplývajúceho z rozhodnutí príslušných daňových úradov v celkovej sume 121 659,23 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+121 659,23 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+121 659,23 eur

Program 072	+121 659,23 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DR SR. 

48.	Listom č. MF/017204/2010-441 zo dňa 03.06.2010 MF SR upravilo schválený rozpočet na rok 2010 v súvislosti s preklasifikovaním spolufinancovania z úveru EIB kód zdroja 11C5 – Vládne úvery – spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) v sume 25 750 779,00 eur na kód zdroja 11S2 – Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR v sume 25 750 779,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+0,00 eur

Podprogram medzirezortného programu 0A901	+0,00 eur
Podprogram medzirezortného programu 0A902	+0,00 eur
Podprogram medzirezortného programu 0A903	+0,00 eur
Podprogram medzirezortného programu 0A904	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS). 

49.	Listom č. MF/017221/2010-441 zo dňa 25.05.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 29150140003501 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074040O „Technická asistencia OP Rybné hospodárstvo SR 2007-2013“ v celkovej sume 8 639,04 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+8 639,04 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+2 159,77 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+2 159,77 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+6 479,27 eur	

Program 074	+8 639,04 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP RH).

50.	Listom č. MF/017271/2010-441 zo dňa 25.05.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 3 k projektu 21110120011 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR, Bratislava v celkovej sume 6 925 900,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-6 925 900,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-1 710 004,71 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-1 710 004,71 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-5 215 895,29 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A901	-6 925 900,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

51.	Listom č. MF/017327/2010-441 zo dňa 26.05.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 1 k projektu 21110120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava v celkovej sume 1 331 300,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-1 331 300,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-328 697,97 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-328 697,97 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-1 002 602,03 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A901	-1 331 300,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

52.	Listom č. MF/017344/2010-441 zo dňa 26.05.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele v súvislosti so zabezpečením dokončenia rekonštrukcie vnútorných priestorov organizácie Štátna pokladnica v celkovej sume 90 400,00 eur nasledovne:

Kapitálové výdavky (700)	-90 400,00 eur

Program 074	0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie Štátna pokladnica. 

53.	Listom č. MF/017410/2010-441 zo dňa 01.06.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov na prevádzku a rozvoj informačných systémov v súlade s platnou legislatívou a nevyhnutnými užívateľskými požiadavkami daňovej správy v celkovej sume 500 000,00 eur nasledovne:

Účelové prostriedky 	-500 000,00 eur
v tom:
Podprogram 07203 UNITAS – Reforma daňovej
a colnej správy, zjednotenie výberu daní, cla
a poistných odvodov	-500 000,00 eur

Program 072	0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií DR SR, MF SR – úrad.

54.	Listom č. MF/017482/2010-441 zo dňa 31.05.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením úhrady výdavkov na licencie a aplikačnú podporu projektu „Implementácia EIS“ ako horizontálneho rozšírenia systému Štátnej pokladnice – IS ESO za rok 2009 a I. polrok 2010 v celkovej sume 429 766,51 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+429 766,51 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+429 766,51 eur

Program 074	+429 766,51 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. 

55.	Listom č. MF/017576/2010-441 zo dňa 01.06.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti zabezpečením vrátenia preplatku predpísanej pokuty pre ZŠ Zlaté Klasy v celkovej sume 5 904,21 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+5 904,21 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+5 904,21 eur

Program 074	+5 904,21 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Bratislava. 

56.	Listom č. MF/017698/2010-441 zo dňa 01.06.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320001609 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074040K „Posilňovanie administratívnych kapacít MVRR SR – MF SR“ v celkovej 490 517,97 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+490 517,97 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+73 577,69 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+73 577,69 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+416 940,28 eur	

Program 074	+490 517,97 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP).

57.	Listom č. MF/017713/2010-441 zo dňa 01.06.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov pre ÚV SR na realizáciu projektových zámerov týkajúcich sa nových elektronických služieb, ktoré bude poskytovať Ústredný portál verejnej správy v celkovej sume 500 000,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-500 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-500 000,00 eur

Účelové prostriedky 	-500 000,00 eur
v tom:
Prvok 074040F Podpora rozvojových úloh
v oblasti informatizácie spoločnosti	-500 000,00 eur

Program 074	-500 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

58.	Listom č. MF/018167/2010-441 zo dňa 08.06.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 1 k projektu 21140120013 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 172 000,26 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-172 000,26 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-25 800,05 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-25 800,05 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-146 200,21 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A904	-172 000,26 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

59.	Listom č. MF/018406/2010-441 zo dňa 11.06.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov na technické práce súvisiace s postupným plošným rozšírením Rozpočtového informačného systému pre samosprávu (RIS SAM) na subjekty územnej samosprávy SR v celkovej sume 1 520 000,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+1 520 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+1 520 000,00 eur
z toho:
Kapitálové výdavky (700)	+1 520 000,00 eur

Program 074	+1 520 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DataCentrum.

60.	Listom č. MF/018726/2010-441 zo dňa 16.06.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 6 k projektu 21110120003 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava v celkovej sume 4 361 600,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-4 361 600,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-1 076 879,04 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-1 076 879,04 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-3 284 720,96 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A901	-4 361 600,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

61.	Listom č. MF/019142/2010-441 zo dňa 23.06.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 1 k projektu 21110120005 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR, Bratislava v celkovej sume 4 236 300,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-4 236 300,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-1 045 942,47 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-1 045 942,47 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-3 190 357,53 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A901	-4 236 300,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

62.	Listom č. MF/019164/2010-441 zo dňa 23.06.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220009101 pre rozpočtovú organizáciu SFK Bratislava – na prvok 074030F „Finančná kontrola a audit MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 17 787,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+17 787,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+3 265,69 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+3 265,69 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+14 521,31 eur	

Program 074	+17 787,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Bratislava (OP TP).

63.	Listom č. MF/019168/2010-441 zo dňa 23.06.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220007502 pre rozpočtovú organizáciu SFK Košice – na prvok 074030F „Finančná kontrola a audit MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 13 733,24 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+13 733,24 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+2 060,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+2 060,00 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+11 673,24 eur	

Program 074	+13 733,24 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Košice (OP TP).

64.	Listom č. MF/019172/2010-441 zo dňa 23.06.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220007503 pre rozpočtovú organizáciu SFK Košice – na prvok 074030F „Finančná kontrola a audit MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 743,54 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+743,54 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+111,53 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+111,53 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+632,01 eur	

Program 074	+743,54 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Košice (OP TP).

65.	Listom č. MF/019179/2010-441 zo dňa 23.06.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220120002520 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074040J „Finančné riadenie MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 1 135,33 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+1 135,33 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+170,35 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+170,35 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+964,98 eur	

Program 074	+1 135,33 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP).

66.	Listom č. MF/019209/2010-441 zo dňa 24.06.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220008502 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074030F „Finančná kontrola a audit MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 14 009,51 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+14 009,51 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+5 673,85 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+5 673,85 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+8 335,66 eur	

Program 074	+14 009,51 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP).

67.	Listom č. MF/019224/2010-441 zo dňa 24.06.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220004602 pre rozpočtovú organizáciu SFK Bratislava – na prvok 074030F „Finančná kontrola a audit MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 8 302,96 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+8 302,96 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+1 245,51 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+1 245,51 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+7 057,45 eur	

Program 074	+8 302,96 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Bratislava (OP TP).

68.	Listom č. MF/019249/2010-441 zo dňa 24.06.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220001508 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074030F „Finančná kontrola a audit MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 8 109,03 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+8 109,03 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+1 216,37 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+1 216,37 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+6 892,66 eur	

Program 074	+8 109,03 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP).

69.	Listom č. MF/019254/2010-441 zo dňa 24.06.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220001507 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074030F „Finančná kontrola a audit MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 5 941,95 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+5 941,95 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+891,28 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+891,28 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+5 050,67 eur	

Program 074	+5 941,95 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP).

70.	Listom č. MF/019256/2010-441 zo dňa 24.06.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220120002521 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074040J „Finančné riadenie MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 9 827,67 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+9 827,67 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+1 474,15 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+1 474,15 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+8 353,52 eur	

Program 074	+9 827,67 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP).

71.	Listom č. MF/019261/2010-441 zo dňa 24.06.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320003602 pre rozpočtovú organizáciu SFK Bratislava – na prvok 074040K „Posilňovanie administratívnych kapacít MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 111 956,02 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+111 956,02 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+16 793,39 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+16 793,39 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+95 162,63 eur	

Program 074	+111 956,02 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Bratislava (OP TP). 

72.	Listom č. MF/019304/2010-441 zo dňa 25.06.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením zaplatenia faktúr na obdobie II. polroku 2010 na arbitrážne konania voči SR v celkovej sume 2 345 159,13 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+2 345 159,13 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+2 345 159,13 eur

Program 074	+2 345 159,13 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

73.	Listom č. MF/019326/2010-441 zo dňa 28.06.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele v súvislosti s uzatvorenými delimitačnými protokolmi o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2010 medzi MF SR a MZV SR na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli v celkovej sume 162 440,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-162 440,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-162 440,00 eur
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania (610)	-119 030,00 eur
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	-52 167,00 eur
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy
č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 692/2009	-2 osoby
z toho: aparát ústredného orgánu	-1 osoba

Program 072	-90 577,00 eur
Program 074	-71 863,00 eur

Systemizácia colníkov v štátnej službe na rok 2010
v tom:
Počet miest spolu 	0 osôb
Objem finančných prostriedkov na služobné príjmy
 v štátnej službe	-66 863,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad, CR SR.

74.	Listom č. MF/019380/2010-441 zo dňa 25.06.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220005503 pre rozpočtovú organizáciu SFK Zvolen – na prvok 074030F „Finančná kontrola a audit MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 1 260,19 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+1 260,19 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+1 247,59 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+1 247,59 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+12,60 eur	

Program 074	+1 260,19 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Zvolen (OP TP).

75.	Listom č. MF/019403/2010-441 zo dňa 28.06.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220420001503 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074040L „Informačné systémy MVRR SR – MF SR“ v celkovej sume 158 111,35 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+158 111,35 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+23 716,70 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+23 716,70 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+134 394,65 eur	

Program 074	+158 111,35 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP TP).

76.	Listom č. MF/019591/2010-441 zo dňa 29.06.2010 MF SR upravilo záväzné ukazovatele v súvislosti s finančným zabezpečením zakúpenia nevýlučných a neprenosných licencií k softwaru Oracle pre projekty SVS, ITMS a AIS na základe Zmluvy o kúpe licencií ORACLE nasledovne:

Kapitálové výdavky (700)	+2 194 174,98 eur

Účelové prostriedky 	-909 174,98 eur
v tom:
Prvok 074040F Podpora rozvojových úloh v oblasti 
informatizácie spoločnosti	-909 174,98 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

77.	Listom č. MF/019632/2010-441 zo dňa 30.06.2010 MF SR upravilo záväzné ukazovatele v súvislosti s finančným zabezpečením projektu Upgrade produkčného systému ISUF, na zakúpenie MS licencií pre informačné systémy, pre zabezpečenie cieľov vyplývajúcich s projektov – Metainformačný systém, Internetový portál pre finančné vzdelávanie a projekt CEDIS a na služby projektového manažmentu pre Informačný systém finančnej správy nasledovne:

Kapitálové výdavky (700)	+216 000,00 eur

Účelové prostriedky 	-88 000,00 eur
v tom:
Prvok 074040F Podpora rozvojových úloh v oblasti
informatizácie spoločnosti	-88 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

78.	Listom č. MF/019695/2010-441 zo dňa 01.07.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 29150140004502 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074040O „Technická asistencia OP Rybné hospodárstvo SR 2007-2013“ v celkovej sume 5 884,96 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+5 884,96 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+1 471,26 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+1 471,26 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+4 413,70 eur	

Program 074	+5 884,96 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP RH).

79.	Nebolo realizované.

80.	Listom č. MF/019981/2010-441 zo dňa 08.07.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti s § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovej sume 1 729 119,71 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+1 729 119,71 eur
	
Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+1 729 119,71 eur
z toho:
Kapitálové výdavky (700)	+1 729 119,71 eur

Program 072	+361 448,70 eur
Program 074	+1 367 671,01 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad, SFK Zvolen, SFK Košice, DR SR, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica.

81.	Nebolo realizované.

82.	Listom č. MF/020365/2010-441 zo dňa 19.07.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 27140130052107 pre rozpočtovú organizáciu DR SR – na prvok 06G1B01 „Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami – MF SR - opatrenie 4.1“ v celkovej sume 467 339,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+467 339,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+70 100,85 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+70 100,85 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+397 238,15 eur	

Podprogram 06G1B	+467 339,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DR SR (OP ZaSI).

83.	Listom č. MF/020498/2010-441 zo dňa 22.07.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením úhrady faktúr týkajúcich sa trov súdneho konania vo veci žalobcu SR – Ministerstvo financií SR proti žalovanému Helene Bosákovej, bytom Zemplínska Široká 43 v celkovej sume 27 479,28 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+27 479,28 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+27 479,28 eur

Program 074	+27 479,28 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

84.	Listom č. MF/020525/2010-441 zo dňa 22.07.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením vratky splátok za predchádzajúce roky za porušenie rozpočtovej disciplíny pre obec Kolíňany v celkovej sume 5 018,99 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+5 018,99 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+5 018,99 eur

Program 074	+5 018,99 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Bratislava.

85.	Listom č. MF/020586/2010-441 zo dňa 22.07.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením vrátenia finančných prostriedkov pre združenie Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, Stará Ľubovňa odvedených za porušenie rozpočtovej disciplíny v celkovej sume 305,49 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+305,49 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+305,49 eur

Program 074	+305,49 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Košice.

86.	Listom č. MF/020810/2010-441 zo dňa 27.07.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením úhrady faktúr týkajúcich sa trov súdneho konania vo veci žalobcu SR – Ministerstvo financií SR proti žalovanému Paneláreň, a.s. so sídlom Bratislava, Vansová 2 v celkovej sume 3 412,81 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+3 412,81 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+3 412,81 eur

Program 074	+3 412,81 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

87.	Listom č. MF/020823/2010-441 zo dňa 27.07.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 1 k projektu 21110120009 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava v celkovej sume 7 987 700,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-7 987 700,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-1 972 163,13 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-1 972 163,13 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-6 015 536,87 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A901	-7 987 700,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

88.	Listom č. MF/020882/2010-441 zo dňa 27.07.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na prvku 074040O – Technická asistencia OP Rybné hospodárstvo na základe správy o zistenej nezrovnalosti pre Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR v celkovej sume 29,67 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-29,67 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-29,67 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-29,67 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-0,00 eur	

Program 074	-29,67 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP RH).

89.	Listom č. MF/021162/2010-441 zo dňa 02.08.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením úhrady odmeny a výdavkov predbežného správcu v zmysle § 13 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v celkovej sume 57 127,47 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+57 127,47 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+57 127,47 eur

Program 072	+57 127,47 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DR SR. 

90.	Listom č. MF/021221/2010-441 zo dňa 03.08.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 5 k projektu 21140120005 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 83 398,98 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-83 398,98 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-12 509,85 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-12 509,85 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-70 889,13 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A904	-83 398,98 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

91.	Listom č. MF/021280/2010-441 zo dňa 03.08.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 6 k projektu 21140120005 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 25 882,50 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-25 882,50 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-3 882,38 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 882,38 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-22 000,12 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A904	-25 882,50 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

92.	Listom č. MF/021426/2010-441 zo dňa 06.08.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením zaplatenia faktúr za mesiac jún 2010 na arbitrážne konania voči SR, a to Eureko c/a SR, Oostergetel c/a SR v celkovej sume 646 426,68 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+646 426,68 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+646 426,68 eur

Program 074	+646 426,68 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

93.	Listom č. MF/021511/2010-441 zo dňa 06.08.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov na zaplatenie sankčného úroku vyplývajúceho z rozhodnutí príslušných daňových úradov v celkovej sume 22 078,68 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+22 078,68 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+22 078,68 eur

Program 072	+22 078,68 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DR SR. 

94.	Listom č. MF/021736/2010-441 zo dňa 11.08.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 27140130052111 pre rozpočtovú organizáciu DR SR – na prvok 06G1B01 „Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami – MF SR - opatrenie 4.1“ v celkovej sume 718 315,44 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+718 315,44 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+107 747,32 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+107 747,32 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+610 568,12 eur	

Podprogram 06G1B	+718 315,44 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DR SR (OP ZaSI).

95.	Listom č. MF/021796/2010-441 zo dňa 12.08.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením zaplatenia faktúr týkajúcich sa zastupovania „Právneho zástupcu Foley Hoag LLP“ v arbitráži EURAM Bank vs. SR, „D.A.Pawlak LLC“ v arbitráži EURAM Bank vs. SR v celkovej sume 32 800,01 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+32 800,01 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+32 800,01 eur

Program 074	+32 800,01 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

96.	Nebolo realizované.

97.	Nebolo realizované. 

98.	Listom č. MF/022081/2010-441 zo dňa 19.08.2010 MF SR povolilo prekročenie ukazovateľa príjmov v sume 8 422 261,53 eur a záväzných ukazovateľov výdavkov v celkovej sume 8 801 312,61 eur v súvislosti so schválením MF SR ako platobnej jednotky pre Operačný program Technická pomoc v zmysle uznesenia vlády SR č. 419/2010 nasledovne:

Príjmy kapitoly
Prostriedky z rozpočtu EÚ	+8 422 261,53 eur

Výdavky kapitoly celkom	+8 801 312,61 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+2 071 663,88 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+2 071 663,88 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+6 729 648,73 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	+4 149 550,02 eur
Podprogram medzirezortného programu 0AT02	+4 651 762,59 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP).

99.	Listom č. MF/022115/2010-441 zo dňa 19.08.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením prostriedkov pre Úrad pre dohľad nad výkonom auditu v Bratislave na projekt jednotných kontaktných miest 2. etapy v súvislosti s organizačno-technickým zabezpečením fungovania systému jednotného kontaktného miesta a príslušných orgánov v celkovej sume 2 962,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+2 962,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+2 962,00 eur
z toho:
Kapitálové výdavky (700)	+1 800,00 eur

Program 074	+2 962,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad. Finančné krytie je zabezpečené z kapitoly Ministerstva hospodárstva a výstavby SR.

100.	Listom č. MF/022571/2010-441 zo dňa 02.09.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením realizácie integračného prepojenia informačného systému Ministerstva obrany SR so systémom IS SŠP Ministerstva financií SR v celkovej sume 25 322,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+25 322,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+25 322,00 eur

Program 074	+25 322,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. Finančné krytie je zabezpečené z kapitoly Ministerstva obrany SR. 

101.	Listom č. MF/023852/2010-441 zo dňa 28.09.2010 MF SR upravilo záväzné ukazovatele v súvislosti s odstránením havarijných stavov (elektrická inštalácia na PCÚ Lučenec, strecha budovy „C“ na CR SR, Colné laboratórium Bajkalská ul., vstupná terasa na CR SR, rozšírenie funkcionality APV ISST v súlade s platnou legislatívou EÚ) nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+0,00 eur
z toho:
Kapitálové výdavky (700)	+265 000,00 eur

Účelové prostriedky 	-434 476,00 eur
v tom:
Podprogram 07203 UNITAS – Reforma daňovej
a colnej správy, zjednotenie výberu daní, cla
a poistných odvodov	-434 476,00 eur

Program 072	+289 724,00 eur
Program 074	-289 724,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií CR SR, MF SR – úrad.

102.	Listom č. MF/023536/2010-441 zo dňa 20.09.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele v súvislosti so zabezpečením bežných výdavkov na riešenie problémov financovania daňovej správy SR v roku 2010 v celkovej sume 600 146,00 eur nasledovne:

Kapitálové výdavky (700)	-600 146,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DR SR.

103.	Listom č. MF/023110/2010-441 zo dňa 22.09.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti s vyplatením odstupného, odchodného a preplatením zostávajúcej dovolenky odvolaného zamestnanca v celkovej sume 138 890,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+138 890,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+138 890,00 eur
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania (610)	+2 021,00 eur
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania aparátu ústredného orgánu	+0,00 eur

Program 072	+124 348,50 eur
Program 074	+14 541,50 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií SFK Zvolen, SFK Košice, DR SR, CR SR.

104.	Listom č. MF/023978/2010-441 zo dňa 23.09.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením bežnej prevádzky, prevádzky a údržby informačných systémov a posilnením hmotnej zainteresovanosti zamestnancov daňovej správy v celkovej sume 24 374 731,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+24 374 731,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+24 374 731,00 eur
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania (610)	+4 250 356,00 eur
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	+0,00 eur
Kapitálové výdavky (700)	+3 537 588,00 eur
	
Program 072	+16 274 731,00 eur
Program 074	+8 100 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií DR SR, CR SR, DataCentrum.

105.	Listom č. MF/024008/2010-441 zo dňa 23.09.2010 MF SR upravilo záväzné ukazovatele v súvislosti s vyplatením odmien pre vybraných zamestnancov CR SR za práce na projekte „Systém vnútornej správy CR SR“ nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	0,00 eur
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania (610)	+18 168,75 eur
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania aparátu ústredného orgánu	0,00 eur

Účelové prostriedky 	-24 518,73 eur
v tom:
Podprogram 07203 UNITAS – Reforma daňovej a colnej
správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov	-24 518,73 eur

Program 072	0,00 eur

Systemizácia colníkov v štátnej službe na rok 2010
v tom:
Počet miest spolu 	0 osôb
Objem finančných prostriedkov na služobné príjmy
v štátnej službe	+8 075,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie CR SR.

106.	Listom č. MF/024336/2010-441 zo dňa 04.10.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti s potrebou vykonania zmien rozhraní systémov IS ŠP, RIS, SAP PI MF SR pre MDPT SR v celkovej sume 39 484,68 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+39 484,68 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+39 484,68 eur

Program 074	+39 484,68 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. Finančné krytie je zabezpečené z kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. 

107.	Listom č. MF/024799/2010-441 zo dňa 07.10.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti s úhradou depozitu za arbitrážny spor EURAM BANK vs SR v celkovej sume 150 000,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+150 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+150 000,00 eur

Program 074	+150 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. 

108.	Listom č. MF/024969/2010-441 zo dňa 11.10.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 7 k projektu 22210420007 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 160 451,31 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-160 451,31 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-24 067,72 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-24 067,72 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-136 383,59 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-160 451,31 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP). 

109.	Listom č. MF/024974/2010-441 zo dňa 11.10.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 8 k projektu 22210420007 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 166 439,38 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-166 439,38 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-24 965,91 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-24 965,91 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-141 473,47 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-166 439,38 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP). 

110.	Listom č. MF/024980/2010-441 zo dňa 11.10.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 3 k projektu 22210420020 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 3 186,12 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-3 186,12 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-584,95 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-584,95 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-2 601,17 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-3 186,12 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP).

111.	Listom č. MF/024989/2010-441 zo dňa 11.10.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 4 k projektu 22210420020 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 2 323,12 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-2 323,12 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-426,54 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-426,54 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-1 896,58 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-2 323,12 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP).

112.	Listom č. MF/025033/2010-441 zo dňa 12.10.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 2 k projektu 22210420021 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 30 453,23 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-30 453,23 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-5 591,21 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-5 591,21 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-24 862,02 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-30 453,23 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP). 

113.	Listom č. MF/025049/2010-441 zo dňa 12.10.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 4 k projektu 22210420022 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 45 679,75 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-45 679,75 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-8 386,80 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-8 386,80 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-37 292,95 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-45 679,75 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP).

114.	Listom č. MF/025166/2010-441 zo dňa 13.10.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 1 k projektu 22210320009 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 165 000,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-165 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-66 825,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-66 825,00 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-98 175,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-165 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP). 

115.	Listom č. MF/025181/2010-441 zo dňa 13.10.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením zaplatenia faktúr za mesiac júl 2010 na arbitrážne konania týkajúcich sa Eureko vs SR, Oostergetel vs SR v celkovej sume 424 826,41 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+424 826,41 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+424 826,41 eur

Program 074	+424 826,41 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. 

116.	Listom č. MF/025261/2010-441 zo dňa 14.10.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením zaplatenia faktúr za arbitrážne konania týkajúcich sa zastupovania D.A.Pawlak v arbitráži Alps Finance & Trade vs SR, zastupovania AK Rowan Legal v arbitráži Oostergetel vs SR v celkovej sume 54 043,05 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+54 043,05 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+54 043,05 eur

Program 074	+54 043,05 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. 

117.	Listom č. MF/023941/2010-441 zo dňa 14.10.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením úhrady faktúr za arbitrážne konania týkajúcich sa zastupovania D.A.Pawlak v arbitráži EURAM Bank AG vs SR, zastupovania A.K. Foley Hoag LLP v arbitráži EURAM Bank AG vs SR v celkovej sume 42 457,14 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+42 457,14 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+42 457,14 eur

Program 074	+42 457,14 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. 

118.	Listom č. MF/025347/2010-441 zo dňa 15.10.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením úhrad faktúr za arbitrážne konania týkajúcich sa zastupovania v arbitráži EUREKO vs SR, zastupovania AK Skadden v arbitráži HICEE vs SR v celkovej sume 813 584,12 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+813 584,12 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+813 584,12 eur

Program 074	+813 584,12 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

119.	Listom č. MF/025358/2010-411 zo dňa 21.10.2010 MF SR upravilo záväzné ukazovatele v súvislosti so zabezpečením inžinierskej a projektovej činnosti k projektu ENPI nasledovne:

Účelové prostriedky 	- 80 256,00 eur
v tom:
Prvok 074040F Podpora rozvojových úloh v oblasti 
informatizácie spoločnosti	- 80 256,00 eur

Program 072	+207 800,00 eur
Program 074	-207 800,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií CR SR, MF SR – úrad.

120.	Listom č. MF/025446/2010-441 zo dňa 18.10.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 3 k projektu 21110120008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava v celkovej sume 1 309 400,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-1 309 400,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-323 290,86 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-323 290,86 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-986 109,14 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A901	-1 309 400,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

121.	Listom č. MF/025530/2010-441 zo dňa 19.10.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 2 k projektu 21140120013 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR celkovej sume 192 995,03 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-192 995,03 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-28 949,27 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-28 949,27 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-164 045,76 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A904	-192 995,03 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

122.	Listom č. MF/025646/2010-441 zo dňa 21.10.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 1 k projektu 22210520007 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR celkovej sume 1 388 835,22 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-1 388 835,22 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-254 990,15 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-254 990,15 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-1 133 845,07 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-1 388 835,22 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP).

123.	Listom č. MF/025565/2010-441 zo dňa 19.10.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele z titulu nepoužitia finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov (kód zdroja 1319) v celkovej sume 1 120 292 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-1 120 292,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-1 120 292,00 eur
z toho:
Kapitálové výdavky (700)	-1 120 292,00 eur

Program 074	-1 120 292,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad

124.	Listom č. MF/025567/2010-441 zo dňa 19.10.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie plnení v oblasti informačných technológií v celkovej sume 1 120 292 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+1 120 292,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+1 120 292,00 eur
z toho:
Kapitálové výdavky (700)	+324 790,00 eur

Program 074	+1 120 292,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad, ARDAL.

125.	Listom č. MF/026262/2010-441 zo dňa 02.11.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 5 k projektu 21140120010 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR celkovej sume 10 686,59 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-10 686,59 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-1 603,03 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-1 603,03 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-9 083,56 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A904	-10 686,59 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

126.	Listom č. MF/026272/2010-441 zo dňa 02.11.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 5 k projektu 22210420020 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR celkovej sume 1 539,52 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-1 539,52 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-282,58 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-282,58 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-1 256,94 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-1 539,52 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP).

127.	Listom č. MF/026304/2010-441 zo dňa 02.11.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 2 k projektu 22210420020 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR celkovej sume 3 599,33 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-3 599,33 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-660,83 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-660,83 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-2 938,50 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-3 599,33 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP).

128.	Listom č. MF/026490/2010-441 zo dňa 04.11.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zaplatenie faktúr týkajúcich sa zastupovania A.K. Foley Hoag LLP v arbitráži EURAM Bank AG c/a SR, A.K. David A. Pawlak, LLC v arbitráži EURAM Bank AG c/a SR, A.K Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Europe) LLP v arbitráži HICEE c/a SR, A.K. David A. Pawlak, LLC v arbitráži Alps Finance and Trade AG c/a SR celkovej sume 287 013,28 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+287 013,28 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+287 013,28 eur

Program 074	+287 013,28 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

129.	Listom č. MF/026536/2010-441 zo dňa 05.11.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 6 k projektu 22210420020 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR celkovej sume 2 448,63 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-2 448,63 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-449,54 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-449,54 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-1 999,09 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-2 448,63 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP).

130.	Listom č. MF/026592/2010-441 zo dňa 08.11.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 1 k projektu 22210420025 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR celkovej sume 390 561,14 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-390 561,14 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-71 707,02 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-71 707,02 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-318 854,12 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-390 561,14 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP).

131.	Listom č. MF/026609/2010-441 zo dňa 08.11.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe záverečnej platby č. 1 k projektu 22210420005 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR celkovej sume 45 815,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-45 815,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-9 286,70 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-9 286,70 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-36 528,30 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-45 815,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP).

132.	Listom č. MF/026806/2010-441 zo dňa 10.11.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie vrátenia preplatku sankcie – pokuty pre mestskú časť Bratislava - Rača v celkovej sume 59 297,91 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+59 297,91 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+59 297,91 eur

Program 074	+59 297,91 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Bratislava.

133.	Listom č. MF/026840/2010-441 zo dňa 10.11.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele v súvislosti s predloženými úspornými opatreniami v rezorte pre II. polrok 2010 v zmysle uznesenia vlády SR č. 491/2010 v celkovej sume 2 206 974,20 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-2 206 974,20 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-2 206 974,20 eur
z toho:
Kapitálové výdavky (700)	-2 206 974,20 eur

Účelové prostriedky 	-300 000,00 eur
v tom:
Podprogram 07203 UNITAS – Reforma daňovej a colnej
správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov	-300 000,00 eur

Program 072	-850 000,00 eur
Program 074	-1 356 974,20 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad, CR SR, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica. 

134.	Listom č. MF/026906/2010-441 zo dňa 11.11.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zaplatenie faktúr týkajúcich sa zastupovania A.K. Rowan Legal v arbitráži Oostergetel c/a SR, KŠD Šťovíček, A.K. Rowan Legal a Baker Botts v arbitráži EUREKO c/a SR, A.K. David A. Pawlak, LLC v arbitráži Alps Finance and Trade AG c/a SR v celkovej sume 922 775,06 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+922 775,06 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+922 775,06 eur

Program 074	+922 775,06 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

135.	Listom č. MF/027017/2010-441 zo dňa 12.11.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením financovania rekonštrukcie a modernizácie existujúcich sociálnych zariadení z dôvodu riešenia havarijného stavu v celkovej sume 50 000,00 eur nasledovne:

Kapitálové výdavky (700)	+50 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica. 

136.	Listom č. MF/027213/2010-441 zo dňa 22.11.2010 MF SR upravilo záväzné ukazovatele v súvislosti s personálnym a finančným zabezpečením úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 570/2008 k Národnej stratégii pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike a uznesenia vlády SR č. 479/2009 k návrhu organizačného, personálneho, materiálno-technického a finančného zabezpečenia na vytvorenie špecializovanej jednotky pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT.SK) v SR nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur
	
Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+0,00 eur
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania (610)	+49 648,00 eur
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania aparátu ústredného orgánu	+0,00 eur
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií
podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 692/2009	0 osôb
z toho: aparát ústredného orgánu	-3 osoby
(od 01.02.2010 do 31.12.2010 o 1 osobu, od 01.06.2010
do 31.12.2010 o 3 osoby, od 01.07.2010 do 31.12.2010 o 1 osobu)

z toho:
Kapitálové výdavky (700)	+240 000,00 eur

Účelové prostriedky 	-389 044,00 eur
v tom:
Prvok 074040F Podpora rozvojových úloh v oblasti
informatizácie spoločnosti	-389 044,00 eur

Program 074	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií DataCentrum, MF SR – úrad.

137.	Listom č. MF/027335/2010-441 zo dňa 18.11.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na krytie odmeny za distribúciu kolkov z dôvodu zvýšeného predaja kolkov v celkovej sume 1 400 000,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+1 400 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+1 400 000,00 eur

Účelové prostriedky 	+1 400 000,00 eur
v tom:
Prvok 0740403 Distribúcia kolkov	+1 400 000,00 eur

Program 074	+1 400 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

138.	Listom č. MF/027379/2010-441 zo dňa 18.11.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 2 k projektu 21140220012 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR v celkovej sume 124 372,58 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-124 372,58 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-18 655,92 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-18 655,92 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-105 716,66 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A904	-124 372,58 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

139.	Listom č. MF/027397/2010-441 zo dňa 18.11.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 1 k projektu 21140220012 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR v celkovej sume 126 764,25 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-126 764,25 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-19 014,72 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-19 014,72 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-107 749,53 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A904	-126 764,25 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

140.	Listom č. MF/027410/2010-441 zo dňa 18.11.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 12 k projektu 21140120006 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 259 215,11 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-259 215,11 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-38 882,27 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-38 882,27 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-220 332,84 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A904	-259 215,11 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

141.	Listom č. MF/027498/2010-441 zo dňa 19.11.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 3 k projektu 22210420021 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 14 335,28 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-14 335,28 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-2 631,94 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-2 631,94 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-11 703,34 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-14 335,28 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP). 

142.	Listom č. MF/027502/2010-441 zo dňa 19.11.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 3 k projektu 22210420022 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 21 502,90 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-21 502,90 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-3 947,92 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-3 947,92 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-17 554,98 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-21 502,90 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP). 

143.	Listom č. MF/027546/2010-441 zo dňa 22.10.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 4 k projektu 21110120011 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR, Bratislava v celkovej sume 6 855 900,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-6 855 900,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-1 692 721,71 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-1 692 721,71 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-5 163 178,29 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A901	-6 855 900,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

144.	Listom č. MF/027638/2010-413 zo dňa 22.11.2010 MF SR upravilo záväzné ukazovatele v súvislosti s prebiehajúcou reorganizáciou činností v colnej správe pre rok 2010 nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	0,00 eur
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	0,00 eur
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania aparátu ústredného orgánu	0,00 eur
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy 
č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 692/2009	-40 osôb
(od 1.12.2010 do 31.12.2010 o -477 osôb)
z toho: aparát ústredného orgánu	0 osôb

Systemizácia colníkov v štátnej službe na rok 2010
v tom:
Počet miest spolu 	-477 osôb	
Objem finančných prostriedkov na služobné príjmy v štátnej službe	0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie CR SR.

145.	Listom č. MF/027827/2010-441 zo dňa 24.11.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 3 k projektu 21140220012 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR v celkovej sume 58 775,08 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-58 775,08 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-8 816,26 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-8 816,26 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-49 958,82 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A904	-58 775,08 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

146.	Listom č. MF/027869/2010-441 zo dňa 24.11.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 4 k projektu 21140120013 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 126 186,82 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-126 186,82 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-18 928,05 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-18 928,05 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-107 258,77 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A904	-126 186,82 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

147.	Listom č. MF/027873/2010-413 zo dňa 24.11.2010 MF SR upravilo záväzné ukazovatele v nadväznosti na požiadavku kapitoly z dôvodu pokrytia mzdových náležitostí zamestnancov aparátu ústredného orgánu v roku 2010 nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	0,00 eur
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania (610)	+1 200 000,00 eur
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania aparátu ústredného orgánu	+1 200 000,00 eur

Program 074	0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR - úrad.

148.	Listom č. MF/027878/2010-441 zo dňa 24.11.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe záverečnej platby č. 8 k projektu 21140120004 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 67 809,20 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-67 809,20 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-10 171,39 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-10 171,39 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-57 637,81 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A904	-67 809,20 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

149.	Listom č. MF/027944/2010-441 zo dňa 25.11.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe záverečnej platby č. 13 k projektu 21140120006 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 148 122,92 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-148 122,92 eur
Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-22 218,44 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-22 218,44 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-125 904,48 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A904	-148 122,92 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

150.	Listom č. MF/027969/2010-441 zo dňa 25.11.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov na zaplatenie sankčného úroku vyplývajúceho z rozhodnutí príslušných daňových úradov v celkovej sume 2 714,56 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+2 714,56 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+2 714,56 eur

Program 072	+2 714,56 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DR SR. 

151.	Listom č. MF/028087/2010-441 zo dňa 29.11.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením úhrady odmeny a výdavkov predbežného správcu v zmysle § 13 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v celkovej sume 47 003,87 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+47 003,87 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+47 003,87 eur

Program 072	+47 003,87 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DR SR.

152.	Listom č. MF/028310/2010-441 zo dňa 01.12.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na úhradu nákladov v právnej veci PSIS a.s., v likvidácii v celkovej sume 12 100 453,67 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+12 100 453,67 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+12 100 453,67 eur

Program 074	+12 100 453,67 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

153.	Listom č. MF/028401/2010-413 zo dňa 02.12.2010 MF SR upravilo záväzné ukazovatele v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov na výplatu odmien za práce vykonané nad rámec pracovných činností v roku 2010 v organizácii Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS Financie nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	0,00 eur
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania (610)	17 040,00 eur
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania aparátu ústredného orgánu	0,00 eur
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy 
č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 692/2009	0 osôb
z toho: aparát ústredného orgánu	0 osôb

Program 074	0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií VDZ VS Financie Tatranská Lomnica, MF SR – úrad.

154.	Listom č. MF/028417/2010-441 zo dňa 02.12.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele v súvislosti so zabezpečením financovania bežnej prevádzkovej činnosti SFK Zvolen v celkovej sume 970,00 eur nasledovne:

Kapitálové výdavky (700)	-970,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Zvolen.

155.	Listom č. MF/028481/2010-441 zo dňa 03.12.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 4 k projektu 21110120005 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo vnútra SR, Bratislava v celkovej sume 4 110 300,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-4 110 300,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-1 014 833,07 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-1 014 833,07 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-3 095 466,93 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A901	-4 110 300,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

156.	Listom č. MF/028513/2010-441 zo dňa 06.12.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 10 k projektu 22210220001 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v celkovej sume 10 130,80 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-10 130,80 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-1 519,62 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-1 519,62 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-8 611,18 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-10 130,80 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP). 

157.	Listom č. MF/028534/2010-441 zo dňa 03.12.2010 MF SR upravilo záväzné ukazovatele na zabezpečenie finančného krytia žiadosti o platbu MF SR ako prijímateľa nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+0,00 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+0,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-100 000,00 eur
Podprogram medzirezortného programu 0AT02	+100 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP). 

158.	Listom č. MF/028742/2010-441 zo dňa 08.12.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie vrátenia predpísanej sankcie – pokuty spoločnosti AVALANCHE SK, s.r.o., Bratislava v celkovej sume 16 596,96 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+16 596,96 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+16 596,96 eur

Program 074	+16 596,96 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Bratislava. 

159.	Listom č. MF/028808/2010-413 zo dňa 08.12.2010 MF SR upravilo záväzné ukazovatele v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov na vyplatenie prostriedkov na odchodné, vyplatenie odmeny pri prvom odchode do dôchodku a prostriedkov na nemocenské z dôvodu vysokej práceneschopnosti zamestnancov v roku 2010 v organizácii SFK Košice nasledovne:

mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	+2 668,50 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie SFK Košice.

160.	Listom č. MF/028811/2010-441 zo dňa 13.12.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele v súvislosti s § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovej sume 27 377 407,26 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-27 377 407,26 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-27 377 407,26 eur
z toho:
Kapitálové výdavky (700)	-27 377 407,26 eur

Účelové prostriedky 	-3 741 786,00 eur
v tom:
Podprogram 07203 UNITAS – Reforma daňovej a colnej
správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov	-3 556 028,00 eur
Prvok 074040F Podpora rozvojových úloh v oblasti
informatizácie spoločnosti	-185 758,00 eur

Program 072	-11 432 933,99 eur
Program 074	-15 944 473,27 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad, SFK Zvolen, SFK Košice, DR SR, CR SR, DataCentrum, Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS Financie, Štátna pokladnica, ARDAL.

161.	Listom č. MF/028804/2010-441 zo dňa 08.12.2010 MF SR viazalo ukazovateľ príjmov v sume 5 000 000,00 eur a záväzné ukazovatele výdavkov v celkovej sume 5 882 353,00 eur na základe uznesenia vlády SR č. 99/2010 a Rozhodnutia komisie K(2010) 7981 zo dňa 17. novembra 2010 nasledovne:

Príjmy kapitoly 	
Prostriedky z rozpočtu EÚ	-5 000 000,00 eur

Výdavky kapitoly celkom	-5 882 353,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-882 353,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-882 353,00 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-5 000 000,00 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A901	 -5 882 353,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – platobná jednotka (OP IS).

162.	Listom č. MF/028970/2010-441 zo dňa 09.12.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením úhrady za zmeny zapracované v informačnom systéme účtovníctva fondov (ISUF) v súvislosti so začlenením Agentúry na podporu regionálneho rozvoja v celkovej sume 5 846,11 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+5 846,11 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+5 846,11 eur
z toho:
Kapitálové výdavky (700)	+5 846,11 eur

Program 074	+5 846,11 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad.

163.	Listom č. MF/029155/2010-441 zo dňa 13.12.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov z dôvodu vratky z poskytnutej schválenej žiadosti o zálohovú platbu k projektu č. 21140120005104 zo štátnej rozpočtovej organizácie Úradu vlády SR v celkovej sume 83 398,98 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+83 398,98 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+12 509,85 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+12 509,85 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+70 889,13 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A904	+83 398,98 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS). Finančné krytie je zabezpečené z kapitoly Úradu vlády SR.

164.	Listom č. MF/029177/2010-441 zo dňa 13.12.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov z dôvodu vratky z poskytnutej schválenej žiadosti o zálohovú platbu k projektu č. 21140120005103 zo štátnej rozpočtovej organizácie Úradu vlády SR v celkovej sume 0,34 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+0,34 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+0,06 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+0,06 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+0,28 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A904	+0,34 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS). Finančné krytie je zabezpečené z kapitoly Úradu vlády SR.

165.	Listom č. MF/029193/2010-441 zo dňa 13.12.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov z dôvodu vratky z poskytnutej schválenej žiadosti o zálohovú platbu k projektu č. 22210320009101 zo štátnej rozpočtovej organizácie Úradu vlády SR v celkovej sume 2 922,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+2 922,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+1 183,41 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+1 183,41 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+1 738,59 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	+2 922,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP). Finančné krytie je zabezpečené z kapitoly Úradu vlády SR.

166.	Listom č. MF/029228/2010-441 zo dňa 13.12.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov z dôvodu vratky z poskytnutej schválenej žiadosti o zálohovú platbu k projektu č. 22210520007101 zo štátnej rozpočtovej organizácie Úradu vlády SR v celkovej sume 330 000,04 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+330 000,04 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+60 588,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+60 588,00 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+269 412,04 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	+330 000,04 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP). Finančné krytie je zabezpečené z kapitoly Úradu vlády SR.

167.	Listom č. MF/029231/2010-441 zo dňa 13.12.2010 MF SR upravilo záväzné ukazovatele v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov na úhradu faktúry pre spoločnosť IBM – licencie WebSphere nasledovne:

Kapitálové výdavky (700)	+67 687,44 eur

Program 072	-725 900,00 eur
Program 074	+725 900,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad, DR SR.

168.	Listom č. MF/029249/2010-441 zo dňa 13.12.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 6 k projektu 21140120010 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 14 491,40 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-14 491,40 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-2 173,76 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-2 173,76 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-12 317,64 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A904	-14 491,40 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

169.	Listom č. MF/029269/2010-441 zo dňa 13.12.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 1 k projektu 21140120012 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 16 934,40 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-16 934,40 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-2 540,16 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-2 540,16 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-14 394,24 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A904	-16 934,40 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

170.	Listom č. MF/029276/2010-441 zo dňa 13.12.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 2 k projektu 22210420025 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 202 883,16 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-202 883,16 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-37 249,34 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-37 249,34 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-165 633,82 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-202 883,16 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP). 

171.	Listom č. MF/029293/2010-441 zo dňa 14.12.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 2 k projektu 22210320004 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 4 485,69 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-4 485,69 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-672,86 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-672,86 eur 

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-3 812,83 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-4 485,69 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP). 

172.	Listom č. MF/029308/2010-441 zo dňa 14.12.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 3 k projektu 22210420025 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 197 699,73 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-197 699,73 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-36 297,67 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-36 297,67 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-161 402,06 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-197 699,73 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP).

173.	Listom č. MF/029313/2010-441 zo dňa 14.12.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 9 k projektu 22210420020 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 1 824,56 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-1 824,56 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-334,99 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-334,99 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-1 489,57 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-1 824,56 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP). 

174.	Listom č. MF/029348/2010-441 zo dňa 14.12.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 8 k projektu 22210420020 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 1 399,36 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-1 399,36 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-256,92 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-256,92 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-1 142,44 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-1 399,36 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP). 

175.	Listom č. MF/029357/2010-441 zo dňa 14.12.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 7 k projektu 22210420020 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 3 371,51 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-3 371,51 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-618,96 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-618,96 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-2 752,55 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-3 371,51 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP). 

176.	Listom č. MF/029361/2010-441 zo dňa 14.12.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 9 k projektu 22210420007 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 155 671,13 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-155 671,13 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-23 350,69 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-23 350,69 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-132 320,44 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-155 671,13 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP). 

177.	Listom č. MF/029368/2010-441 zo dňa 14.12.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením zmenovej požiadavky MF SR 1054 „Úprava systému pre výber dát do konsolidačného balíka, načítanie číselníkov a spracovanie prevodníkov pre ÚNMS SR“ v celkovej sume 17 491,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+17 491,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+17 491,00 eur

Program 074	+17 491,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad. Finančné krytie je zabezpečené z kapitoly Úradu normalizácie, metrológie a skúšobníctva SR.

178.	Listom č. MF/029417/2010-441 zo dňa 15.12.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 1 k projektu 22210320008 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 40 831,01 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-40 831,01 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-6 124,67 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-6 124,67 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-34 706,34 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-40 831,01 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP). 

179.	Listom č. MF/029427/2010-441 zo dňa 15.12.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe zálohovej platby č. 1 k projektu 21110120007 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Najvyšší kontrolný úrad SR, Bratislava v celkovej sume 498 500,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-498 500,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-123 079,65 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-123 079,65 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-375 420,35 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A901	-498 500,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS).

180.	Listom č. MF/029528/2010-413 zo dňa 16.12.2010 MF SR upravilo záväzné ukazovatele z dôvodu zabezpečenie finančných prostriedkov pre systemizovaných colníkov za kvalitné plnenie služobných úloh a za splnenie mimoriadnych alebo významných služobných úloh nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	0,00 eur
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	0,00 eur
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania aparátu ústredného orgánu	0,00 eur
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy
č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 692/2009	0 osôb	
z toho: aparát ústredného orgánu	0 osôb

Systemizácia colníkov v štátnej službe na rok 2010
v tom:
Počet miest spolu 	0 osôb	
Objem finančných prostriedkov na služobné príjmy 
v štátnej službe	250 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie CR SR.

181.	Listom č. MF/029553/2010-441 zo dňa 16.12.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 29150140003503 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074040O „Technická asistencia OP Rybné hospodárstvo SR 2007-2013“ v celkovej sume 7 923,70 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+7 923,70 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+1 980,94 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+1 980,94 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+5 942,76 eur	

Program 074	+7 923,70 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP RH).

182.	Listom č. MF/029584/2010-441 zo dňa 17.12.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o priebežnú platbu č. 27130330002502 pre rozpočtovú organizáciu Daňové riaditeľstvo SR – na prvok 06G1A01 „Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK – MF SR – opatrenie 3.3“ v celkovej sume 822,14 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+822,14 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+123,32 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+123,32 eur
z toho:

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+698,82 eur	

Podprogram medzirezortného programu 06G1A	+822,14 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DR SR (OP ZaSI).

183.	Listom č. MF/029650/2010-441 zo dňa 17.12.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie nákupu pozemkov v celkovej sume 133 000,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+133 000,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+133 000,00 eur
z toho:
Kapitálové výdavky (700)	+133 000,00 eur

Program 074	+133 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS Financie.

184.	Listom č. MF/029603/2010-441 zo dňa 16.12.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o zálohovú platbu č. 27130330002105 pre rozpočtovú organizáciu Daňové riaditeľstvo SR – na prvok 06G1A01 „Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK – MF SR – opatrenie 3.3“ v celkovej sume 41 291,97 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+41 291,97 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+6 193,80 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+6 193,80 eur
z toho:

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+35 098,17 eur	

Podprogram medzirezortného programu 06G1A	+41 291,97 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie DR SR (OP ZaSI).

185.	Listom č. MF/029680/2010-441 zo dňa 17.12.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 1 k projektu 22210320009 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 74 438,29 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-74 438,29 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-13 666,87 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-13 666,87 eur 

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-60 771,42 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT02	-74 438,29 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP). 

186.	Listom č. MF/029688/2010-441 zo dňa 17.12.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 2 k projektu 22220320009 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 34 778,63 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-34 778,63 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-6 385,36 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-6 385,36 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-28 393,27 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT02	-34 778,63 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP). 

187.	Listom č. MF/029692/2010-441 zo dňa 17.12.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na základe priebežnej platby č. 3 k projektu 22220320009 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Úrad vlády SR v celkovej sume 10 747,36 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	-10 747,36 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-1 973,22 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-1 973,22 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-8 774,14 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0AT02	-10 747,36 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP TP). 

188.	Listom č. MF/028877/2010-441 zo dňa 21.12.2010 MF SR upravilo záväzné ukazovatele na základe správy o zistenej nezrovnalosti, ktorá vznikla pri predloženej žiadosti o platbu č. 11, 14, 21 na riadiaci orgán nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+0,00 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+0,00 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+0,00 eur	

Program074	-14,94 eur
Podprogram medzirezortného programu 0AT02	+14,94 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad, MF SR – platobná jednotka (OP TP).

189.	Listom č. MF/029890/2010-441 zo dňa 21.12.2010 MF SR povolilo viazalo záväzné ukazovatele v súvislosti s úhradou faktúry pre spoločnosť Logica Slovakia v celkovej sume 105 553,14 nasledovne:

Kapitálové výdavky (700)	-105 553,14 eur

Program 074	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad.

190.	Listom č. MF/029960/2010-441 zo dňa 29.12.2010 MF SR viazalo ukazovateľa príjmov v sume 298 958 813,30 eur a záväzné ukazovatele výdavkov v celkovej sume 338 294 702,77 eur v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prostriedky štrukturálnych fondov) nasledovne:

Príjmy kapitoly 	
Prostriedky z rozpočtu EÚ	-298 958 813,30 eur

Výdavky kapitoly celkom	-338 294 702,77 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	-50 483 421,25 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	-50 483 421,25 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	-287 811 281,52 eur	

Podprogram medzirezortného programu 06G1A	-172,85 eur
Podprogram medzirezortného programu 06G1B	- 1 103,20 eur
Program 074	-61 508,62 eur
Podprogram medzirezortného programu 0A901	-194 907 983,43 eur
Podprogram medzirezortného programu 0A902	-56 566 586,00 eur
Podprogram medzirezortného programu 0A903	-69 081 436,84 eur
Podprogram medzirezortného programu 0A904	-11 955 592,92 eur
Podprogram medzirezortného programu 0AT01	-1 306 337,08 eur
Podprogram medzirezortného programu 0AT02	-4 413 981,83 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad, MF SR – platobná jednotka (OP IS, OP TP), SFK Bratislava, SFK Košice, DR SR.

191.	Listom č. MF/030060/2010-441 zo dňa 22.12.2010 MF SR viazalo záväzné ukazovatele na zabezpečenie úhrady právnych služieb v celkovej sume 536 084,72 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+0,00 eur

Účelové prostriedky 	-536 084,72 eur
v tom:
Prvok 0740403 Distribúcia kolkov	-536 084,72 eur

Program 074	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad.

192.	Listom č. MF/030089/2010-441 zo dňa 23.12.2010 MF SR upravilo záväzné ukazovatele z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov pre systemizovaných colníkov za kvalitné plnenie služobných úloh nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	0,00 eur
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	0,00 eur
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania aparátu ústredného orgánu	0,00 eur

Program 072	0,00 eur

Systemizácia colníkov v štátnej službe na rok 2010
v tom:
Počet miest spolu 	0 osôb
Objem finančných prostriedkov na služobné príjmy
v štátnej službe	+30 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie CR SR.

193.	Listom č. MF/030096/2010-441 zo dňa 23.12.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie úhrady faktúry č. 5100002960/2010 ako III. splátky za softvérové licencie produktov spoločnosti Microsoft v celkovej sume 10 343 458,96 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+10 343 458,96 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+10 343 458,96 eur
z toho:
Kapitálové výdavky (700)	+41 767,42 eur

Účelové prostriedky 	+10 343 458,96 eur
v tom:
Prvok 074040F Podpora rozvojových úloh v oblasti
informatizácie spoločnosti	+10 343 458,96 eur

Program 074	+10 343 458,96 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad.

194.	Listom č. MF/030129/2010-441 zo dňa 27.12.2010 MF SR upravilo záväzné ukazovatele na zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu úloh týkajúcich sa podprogramu 07401 „Tvorba a implementácia politík“ v celkovej sume 1 036 000,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+0,00 eur

Účelové prostriedky 	-1 036 000,00 eur
v tom:
Podprogram 07203 UNITAS – Reforma daňovej a colnej
správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov	-1 036 000,00 eur

Program 072	-1 036 000,00 eur
Program 074	+1 036 000,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad.

195.	Listom č. MF/030164/2010-441 zo dňa 27.12.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov v súlade so žiadosťou o platbu č. 29150140004503 pre rozpočtovú organizáciu MF SR – úrad – na prvok 074040O „Technická asistencia OP Rybné hospodárstvo SR 2007-2013“ v celkovej sume 19 245,76 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+19 245,76 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+4 811,46 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+4 811,46 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+14 434,30 eur	

Program 074	+19 245,76 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – úrad (OP RH).

196.	Listom č. MF/030211/2010-441 zo dňa 28.12.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov z dôvodu vratky z poskytnutej schválenej žiadosti o zálohovú platbu č. 21110120009101 zo štátnej rozpočtovej organizácie Ministerstva zdravotníctva SR v celkovej sume 5 675 430,25 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+5 675 430,25 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+1 401 263,68 eur
z toho:
Prostriedky na spolufinancovanie	+1 401 263,68 eur

Prostriedky z rozpočtu EÚ	+4 274 166,57 eur	

Podprogram medzirezortného programu 0A901	+5 675 430,25 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácie MF SR – platobná jednotka (OP IS). Finančné krytie je zabezpečené z kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR.

197.	Listom č. MF/030331/2010-441 zo dňa 29.12.2010 MF SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na riešenie aktivít v rámci rozvoja účtovníctva fondov (rozvoj ISUF) v celkovej sume 98 302,00 eur nasledovne:

Výdavky kapitoly celkom	+0,00 eur

Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	+0,00 eur
z toho:
Kapitálové výdavky (700)	+98 302,00 eur

Program 074	+0,00 eur

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad.

Úpravy limitu počtu zamestnancov

1.	Listom č. MF/011244/2010-413 zo dňa 22.02.2010 MF SR upravilo počet zamestnancov v aparáte ústredného orgánu v súvislosti so zvýšenou potrebou zamestnancov pri zabezpečovaní úloh ministerstva o +10 osôb nasledovne:

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií
podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 692/2009	+0 osôb
z toho: aparát ústredného orgánu	+10 osôb

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad, CR SR.

2.	Listom č. MF/018017/2010-413 zo dňa 04.06.2010 MF SR upravilo počet zamestnancov v aparáte ústredného orgánu v súvislosti so zvýšenou potrebou zamestnancov pri zabezpečovaní úloh ministerstva o +6 osôb nasledovne:

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií
podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 692/2009	+0 osôb
z toho: aparát ústredného orgánu	+6 osôb
(od 01.06.do 31.12.2010 o 10 osôb)

Rozpočtové opatrenie sa týkalo organizácií MF SR – úrad, CR SR.

Prehľad rozpočtových opatrení vykonaných v právomoci správcu kapitoly k 31. 12. 2010
(rozpočtové prostriedky kapitoly - zdroj 111, 131)

1.	Presun rozpočtových prostriedkov v sume 789 936,24 eur v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci prvku 0720101 Výkon funkcií daňovej správy na krytie Dodatku č. 33 uzatvoreného v zmysle Zmluvy č. 003621 v organizácii Daňové riaditeľstvo SR.

2.	Úprava limitu počtu štátnych zamestnancov v štátnej službe o + 7 osôb v nadväznosti na dodatok č. 1 k Internému riadiacemu aktu MF SR č. 3/2010 Rozhodnutie ministra financií SR o určení počtu štátnych zamestnancov a zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme na Ministerstve financií SR.

3.	Presun rozpočtových prostriedkov v sume 129 866,62 eur v bežných výdavkoch (600) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií, a to z podprogramu/prvku 0740601 Informačný systém pre systém štátnej pokladnice v sume – 129 866,62 eur z rozpočtu organizácie MF SR – úradu do podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík v sume + 129 866,62 eur do rozpočtu organizácie Štátna pokladnica za účelom zaistenia realizácie projektu „Zabezpečenie kontinuity prevádzky interného informačného systému Štátnej pokladnice“ a zabezpečenie servisu softvéru a hardvéru k uvedenej zmluve.

4.	Úprava limitu počtu štátnych zamestnancov v štátnej službe o + 9 osôb v organizácii Daňové riaditeľstvo SR a zníženie počtu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o - 9 osôb v organizácii Colné riaditeľstvo SR.

5.	Presun rozpočtových prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov prvku 0720101 Výkon funkcií daňovej správy v celkovej sume 118 260 eur, v tom na rekonštrukciu kanalizácie a stavebné úpravy pre DÚ Topoľčany v sume 15 000 eur, na rekonštrukciu DÚ Dubnica nad Váhom v sume 7 000 eur, na rekonštrukciu kanalizácie p. DR SR Žilina a DÚ Žilina I. v sume 600 eur, na stavebné úpravy pre DÚ Banská Bystrica II. v sume 1 700 eur, na rekonštrukciu výmenníkovej stanice pre DÚ Skalica v sume 30 000 eur, na rekonštrukciu strechy pre DÚ Šurany v sume 10 000 eur, na rekonštrukciu kanalizácie a vodovodu pre DÚ Námestovo v sume 9 960 eur, na rekonštrukciu okien a zasklenej steny pre DÚ Trebišov v sume 17 000 eur, na rekonštrukciu strechy pre DÚ Poprad v sume 10 000 eur a na rekonštrukciu elektroinštalácie pre DÚ Šamorín v sume 17 000 eur.

6.	Presun rozpočtových prostriedkov v sume 26 702 eur v bežných výdavkoch na zdroji 111 z kategórie 630 - Tovary a služby do kategórie 640 - Bežné transfery v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík na financovanie miesta asistenta EBOR pre rok 2010 v organizácii MF SR – úrad.

7.	Presun finančných prostriedkov v kategórií 600 bežné výdavky (630 – Tovary a služby) na zdroji 111 v sume 35 558 eur medzi organizáciami Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity + 35 558 eur na zabezpečenie externých právnych služieb pri príprave vydania štátnych dlhopisov prostredníctvom syndikátu pre domácich a zahraničných investorov, pri súčasnom viazaní bežných výdavkov (630 – Tovary a služby) v organizácii Ministerstvo financií SR – úrad v sume - 35 558 eur v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií.

8.	Presun finančných prostriedkov v kategórii 700 kapitálové výdavky v sume 4 100 eur v rámci prvku 0740302 Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách z investičnej akcie „Nákup výpočtovej techniky“ v sume - 4 100 eur na investičnú akciu „Rekonštrukciu zabezpečovacieho prístupového systému“ v sume + 4 100 eur do priestorov Správy finančnej kontroly Bratislava.

9.	Presun finančných prostriedkov v kategórií 600 bežné výdavky (630 – Tovary a služby) na zdroji 111 v sume 100 000 eur medzi organizáciami Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie MF SR, Tatranská Lomnica + 100 000 eur na zabezpečenie prevádzkových výdavkov pri súčasnom viazaní bežných výdavkov (630 – Tovary a služby) v organizácii Ministerstvo financií SR – úrad v sume - 100 000 eur v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií.

10.	Presun rozpočtových prostriedkov na zdroji 111 v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík v sume 20 000 eur z kategórie 630 –Tovary a služby do kategórie 640 – Bežné transfery na zabezpečenie financovania nemocenských dávok a odchodného pre zamestnancov MF SR – úrad.

11.	Presun rozpočtových prostriedkov v sume 414 050 eur v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 131 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií z investičnej akcie „Nákup softvéru ŠP“ v sume - 414 050 eur na investičnú akciu „Rekonštrukcia a modernizácia IS ŠP“ v sume + 414 050 eur v organizácii MF SR – úrad.

12.	Presun rozpočtových prostriedkov v sume 1 600 eur v kategórii 640 na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií, a to z rozpočtu organizácie MF SR - úrad v sume - 1 600 eur do rozpočtu organizácie Správa finančnej kontroly Zvolen v sume + 1 600 eur.

13.	Presun rozpočtových prostriedkov v sume 3 200 eur v bežných výdavkoch na zdroji 111 z kategórie 630 - Tovary a služby do kategórie 640 - Bežné transfery v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík za účelom vyplatenia odchodného pre zamestnancov Štátnej pokladnice.

14.	Presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 z podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík, z investičnej akcie „Rozvoj externého účtovníctva MF SR“ v sume - 256 480 eur na investičnú akciu „Informačný systém účtovníctva fondov“ v sume + 256 480 eur do podprogramu/prvku 0740603 IS účtovníctva fondov v organizácii MF SR – úrad.

15.	Úprava limitu počtu štátnych zamestnancov v štátnej službe o + 8 osôb v nadväznosti na dodatok č. 4 k Internému riadiacemu aktu č. 3/2010 Rozhodnutie ministra financií Slovenskej republiky o určení počtu štátnych zamestnancov a zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

16.	Presun rozpočtových prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov (700) prvku 0720101 Výkon funkcií daňovej správy v celkovej sume 80 471 eur na zabezpečenie investičnej výstavby s cieľom odstránenia havarijných stavov na budovách daňových orgánov.

17.	Presun rozpočtových prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov prvku 0720101 Výkon funkcií daňovej správy v celkovej sume 100 800 eur na zabezpečenie investičnej výstavby s cieľom odstránenia havarijných stavov na budovách daňových orgánov.

18.	Presun rozpočtových prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov (700) prvku 0720101 Výkon funkcií daňovej správy v celkovej sume 112 745,06 eur na APV DIS a podsystém eTax v organizácii Daňové riaditeľstvo SR.

19.	Presun rozpočtových prostriedkov v sume 50 000 eur v bežných výdavkoch na zdroji 111 z kategórie 630 - Tovary a služby do kategórie 640 - Bežné transfery v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík na zabezpečenie financovania nemocenských dávok a odchodného pre zamestnancov MF SR – úradu.

20.	Presun rozpočtových prostriedkov v sume 16 800 eur v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií, a to z podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík v sume - 16 800 eur z rozpočtu organizácie MF SR – úrad do podprogramu/prvku 0740302 Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách v sume + 16 800 eur na zateplenie strechy administratívnej budovy organizácie Správa finančnej kontroly Zvolen.

21.	Presun rozpočtových prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov (700) prvku 0720101 Výkon funkcií daňovej správy z investičnej akcie „Nákup výpočtovej techniky“ v sume        - 30 000 eur na investičnú akciu „Softvare“ v sume + 30 000 eur v organizácii Daňové riaditeľstvo SR.

22.	Presun rozpočtových prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov (700) prvku 0720101 Výkon funkcií daňovej správy z investičnej akcie „Kabelážne siete“ v sume - 60 000 eur na investičnú akciu „Softvare“ v sume + 60 000 eur v organizácii Daňové riaditeľstvo SR.

23.	Presun rozpočtových prostriedkov v sume 60 000 eur v rámci bežných výdavkov na zdroji 111 z kategórie 630 -Tovary a služby do kategórie 640 - Bežné transfery v podprograme 07401 Tvorba a implementácia politík za účelom vyplatenia odstupného pre zamestnancov MF SR - úradu.

24.	Presun rozpočtových prostriedkov v sume 441 645 eur v rámci bežných výdavkov na zdroji 111 z kategórie 630 - Tovary a služby do kategórie 640 - Bežné transfery v programe 072 Výber daní a cla na financovanie odchodu do starobného dôchodku – odchodného, na odstupné z dôvodu zrušenia štátnozamestnaneckých a pracovných miest a na nemocenské dávky pre zamestnancov Daňového riaditeľstva SR.

25.	Presun finančných prostriedkov v kategórií 600 bežné výdavky (630 – Tovary a služby) na zdroji 111 v sume 100 000 eur medzi organizáciami VZD VS – Financie, Tatranská Lomnica + 100 000 eur na financovanie prevádzkových výdavkov súvisiacich so vznikom havarijných stavov v dôsledku prívalových dažďov a amortizácie budovy (výmena prehrdzavených radiátorov, oprava fasády), pri súčasnom viazaní bežných výdavkov (630 – Tovary a služby) v organizácii Ministerstvo financií SR – úrad v sume – 100 000 eur v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií.

26.	Presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 z podprogramu/prvku 0740409 Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva v sume – 4 760 eur na investičnú akciu „Nákup hardvéru ŠP“ v sume + 4 760 eur do podprogramu/prvku 0740601 Informačný systém pre systém štátnej pokladnice v organizácii MF SR – úrad.

27.	Presun rozpočtových prostriedkov v sume 4 415 eur v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií, z investičnej akcie “Obstaranie strojov a zariadení“ v sume - 4 415 eur na investičnú akciu „Obstaranie podstropných klimatizačných jednotiek do serverovní“ v sume + 4 415 eur a povolenie zmeny názvu uvedenej investičnej akcie na „Chladenie serverovní“ v organizácii Štátna pokladnica.

28.	Presun rozpočtových prostriedkov v sume 12 119 eur v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií, z investičnej akcie „Rekonštrukcia klimatizácie“ v sume - 12 119 eur na investičnú akciu „Vybudovanie proti hlukovej steny“ v sume + 12 119 eur v organizácii Štátna pokladnica.

29.	Presun rozpočtových prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov (700) prvku 0720101 Výkon funkcií daňovej správy v celkovej sume 17 000 eur, a to z investičnej akcie „Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení“ v sume - 17 000 eur na „Softvare“ v sume + 17 000 eur v organizácii Daňové riaditeľstvo SR.

30.	Presun rozpočtových prostriedkov v sume 17 410 eur v bežných výdavkoch na zdroji 111 z kategórie 630 - Tovary a služby do kategórie 640 - Bežné transfery v rámci podprogramu 074 01 Tvorba a implementácia politík na financovanie príspevku MF SR do rozpočtu Part II OECD na rok 2010 v organizácii MF SR - úrad. 

31.	Presun rozpočtových prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov (700) prvku 0720203 Rozvoj informačného systému výberu cla a daní v správe colných orgánov z investičnej akcie „Nákup licencií“ v sume - 99 468 eur na investičnú akciu „Nákup softvéru“ v sume + 99 468 eur v organizácii Colné riaditeľstvo SR.

32.	Presun rozpočtových prostriedkov v bežných transferoch (640) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií v sume + 5 905,50 eur do podprogramu/prvku 0740302 Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách na zabezpečenie odstupného a odchodného pre zamestnancov organizácie Správa finančnej kontroly Zvolen pri súčasnom viazaní bežných výdavkov v podprograme 07401 Tvorba a implementácia politík v sume - 5 905,50 eur v rozpočte organizácie MF SR – úrad.

33.	Presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík v celkovej sume 33 000 eur potrebných na odstránenie havarijného stavu fasády a rozšírenie kamerového systému na budove VDZ VS – Financie, Tatranská Lomnica.

34.	Presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík v celkovej sume 11 625 eur potrebných na odstránenie havarijného stavu stropnej konštrukcie v objekte DataCentra.

35.	Presun finančných prostriedkov v kategórií 600 bežné výdavky (640 – Bežné transfery) na zdroji 111 v sume 55 494,58 eur medzi organizáciami Štátna pokladnica + 55 494,58 eur na vyplatenie odstupného a odchodného zamestnancom, pri súčasnom viazaní bežných výdavkov (630 – Tovary a služby) v organizácii Ministerstvo financií SR – úrad v sume - 55 494,58 eur v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií.

36.	 Presun rozpočtových prostriedkov v sume 34 652,50 eur v bežných výdavkoch na zdroji 111 z kategórie 630 - Tovary a služby do kategórie 640 - Bežné transfery v rámci podprogramu 074 01 Tvorba a implementácia politík na odstupné za mesiac október 2010 v organizácii MF SR - úrad. 

37.	Presun finančných prostriedkov v kategórií 600 bežné výdavky na zdroji 111 v sume 20 109 eur medzi organizáciami SFK Košice + 20 109 eur, v tom 630 – Tovary a služby v sume 11 500 eur na nákup výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, komunikačnej infraštruktúry, na nákup pohonných hmôt a motorového oleja, na servis a údržbu automobilov, na repasáciu tonerov a v kategórii 640 – Bežne transfery sume + 8 609 eur na vyplatenie odchodného, pri súčasnom viazaní bežných výdavkov (630 – Tovary a služby) v organizácii Ministerstvo financií SR – úrad v sume - 20 109 eur v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií.

38.	Presun rozpočtových prostriedkov na zdroji 111 v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík v sume 120 eur z kategórie 620 – Poistné a príspevok do poisťovní do kategórie 640 – Bežné transfery na vyplatenie náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti v organizácii VDZ VS – Financie, Tatranská Lomnica.

39.	Presun rozpočtových prostriedkov v bežných výdavkoch (630 Tovary a služby) na zdroji 111 v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií v sume + 14 580 eur do podprogramu/prvku 0740302 Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách na zabezpečenie bežnej prevádzky v organizácii Správa finančnej kontroly Zvolen pri súčasnom viazaní bežných výdavkov v podprograme 07401 Tvorba a implementácia politík v sume - 14 580 eur v rozpočte organizácie MF SR – úrad.

40.	Presun rozpočtových prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov (700) prvku 0720101 Výkon funkcií daňovej správy v celkovej sume 127 560 eur na úpravu vodovodnej šachty a okolitej plochy Daňového úradu Sabinov.

41.	Presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík v celkovej sume 18 660 eur potrebných na dobudovanie systému chladenia serverovní Štátnej pokladnice.

42.	 Presun finančných prostriedkov v kategórii 700 kapitálové výdavky v rámci podprogramu 074 01 Tvorba a implementácia politík z investičnej akcie „Informačný portál MF SR“ v sume - 43 547 eur a z investičnej akcie „Nákup VT – PC, notebook“ v sume - 980 eur na investičnú akciu „Nákup softvéru MF SR“ v sume + 44 527 eur v organizácii MF SR – úrad.

43.	Presun v kapitálových výdavkoch (700) na zdroji 1319 v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík, investičná akcia „Vytvorenie záložného pracoviska v priestoroch na DataCentre“ v sume 165 000 eur z organizácie Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity do organizácie DataCentrum.

44.	Presun rozpočtových prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov (700) v celkovej výške + 3 451 eur z prvku 0720203 Rozvoj informačného systému výberu cla a daní v správe colných orgánov na prvok 0720202 Výkon funkcií colnej správy na nákup telekomunikačnej techniky, softvéru a zabezpečenie financovanie havarijného stavu elektrickej inštalácie PCÚ Lučenec v organizácii Colné riaditeľstvo SR.

45.	Presun rozpočtových prostriedkov v kapitálových výdavkoch v rámci podprogramu 07203 Reforma daňovej a colnej správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov v celkovej sume 170 090 eur na „Nákup softvéru – UNITAS“ v organizácii MF SR – úrad.

46.	Presun rozpočtových prostriedkov na zdroji 111 v rámci programu 072 Výber daní a cla v rámci kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV a to zvýšenie objemu prostriedkov určených pre štátnych zamestnancov v štátnej službe v sume + 5 000 eur pri súčasnom znížení objemu prostriedkov určených pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme v sume - 5 000 eur v organizácii Colné riaditeľstvo SR.

47.	Presun finančných prostriedkov v kategórii 700 kapitálové výdavky v sume 3 928 eur v rámci prvku 0740302 Výkon kontrolných funkcií vo verejných financiách z investičnej akcie „Nákup výpočtovej techniky“ v sume - 3 278 eur a z investičnej akcie „Zateplenie strechy administratívnej budovy“ v sume - 650 eur na investičnú akciu „Rádiové zariadenie Summit“ v sume + 3 928 eur v organizácii Správa finančnej kontroly Zvolen.

48.	Presun rozpočtových prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov (700) prvku 0720101 Výkon funkcií daňovej správy v celkovej sume 60 670,40 eur na upgrade hardvéru eTax portálu daňovej správy.

49.	Presun finančných prostriedkov v kategórií 600 bežné výdavky na zdroji 111 v sume 48 000 eur medzi organizáciami Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity + 48 000 eur na zabezpečenie zmluvných záväzkov, pri súčasnom viazaní výdavkov rozpočtu organizácie Ministerstvo financií SR – úrad v sume - 48 000 eur v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií.

50.	Presun finančných prostriedkov v kategórii 600 bežné výdavky (630 – Tovary a služby) na zdroji 111 v sume 40 000 eur medzi organizáciami VZD VS – Financie, Tatranská Lomnica + 40 000 eur na financovanie prevádzkových výdavkov pri súčasnom viazaní bežných výdavkov (630 – Tovary a služby) v organizácii MF SR – úrad v sume - 40 000 eur v rámci programu 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií. 

51.	Presun rozpočtových prostriedkov na zdroji 111 v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík v rámci kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV a to zvýšenie objemu prostriedkov určených pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme v sume + 35 285 eur pri súčasnom znížení objemu prostriedkov určených pre štátnych zamestnancov v štátnej službe v sume - 35 285 eur v organizácii Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity.

52.	Presun finančných prostriedkov v kategórii 700 kapitálové výdavky v sume 7 000 eur v rámci prvku 0740302 Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách z investičnej akcie „Nákup výpočtovej techniky“ v sume - 7 000 eur na investičnú akciu „Obstaranie multifunkčného zariadenia“ v sume + 7 000 eur v organizácii Správa finančnej kontroly Bratislava.

53.	Úprava záväzných ukazovateľov príjmov v rámci kapitoly MF SR a to medzi organizáciami SFK Bratislava + 200 000 eur, SFK Košice + 158 000 eur, Colné riaditeľstvo SR + 200 000 eur pri súčasnom znížení záväzného ukazovateľa príjmov Daňové riaditeľstvo SR - 558 000 eur.

54.	Presun rozpočtových prostriedkov v sume 30 000 eur z bežných výdavkov na zdroji 111 z kategórie 630 - Tovary a služby do kategórie 640 - Bežné transfery v rámci podprogramu 074 01 Tvorba a implementácia politík na odstupné, odchodné a nemocenské dávky v organizácii MF SR – úrad.

55.	Presun rozpočtových prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov (700) prvku 0720101 Výkon funkcií daňovej správy v sume 6 343,89 eur na nákup servra v organizácii Daňové riaditeľstvo SR.

56.	Presun rozpočtových prostriedkov na zdroji 111 v rámci podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík v rámci kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV a to zvýšenie objemu prostriedkov určených pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme v sume + 10 126 eur pri súčasnom znížení objemu prostriedkov určených pre štátnych zamestnancov v štátnej službe v sume - 10 126 eur v organizácii Štátna pokladnica.

57.	Presun rozpočtových prostriedkov na zdroji 111 v rámci prvku 0740302 Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách v rámci kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV a to zvýšenie objemu prostriedkov určených pre štátnych zamestnancov v štátnej službe v sume + 7 000 eur pri súčasnom znížení objemu prostriedkov pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme v sume - 7 000 eur v organizácii SFK Zvolen.

58.	Presun rozpočtových prostriedkov v sume 113 500 eur z bežných výdavkov na zdroji 111 z kategórie 630 - Tovary a služby do kategórie 640 - Bežné transfery v rámci podprogramu 074 01 Tvorba a implementácia politík na odstupné, odchodné za mesiac december 2010 v organizácii MF SR – úrad.

59.	Presun rozpočtových prostriedkov na zdroji 111 v rámci prvku 0740302 Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách v rámci kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, a to zvýšenie objemu prostriedkov určených pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške + 760 eur pri súčasnom znížení objemu prostriedkov určených pre štátnych zamestnancov v štátnej službe o - 760 eur v organizácii SFK Košice.

60.	Presun rozpočtových prostriedkov na zdroji 111 v rámci prvku 0740302 Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách v rámci kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, a to zvýšenie objemu prostriedkov určených pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o + 150,72 eur pri súčasnom znížení objemu prostriedkov určených pre štátnych zamestnancov v štátnej službe vo výške - 150,72 eur v organizácii SFK Bratislava.

61.	Presun rozpočtových prostriedkov v sume 800 eur z bežných výdavkov na zdroji 111 z kategórie 640 - Bežné transfery do kategórie 630 - Tovary a služby v rámci prvku 0740302 Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách na zabezpečenie financovania nevyhnutných prevádzkových výdavkov v organizácii SFK Košice.

62.	Presun rozpočtových prostriedkov na zdroji 111 v rámci podprogramu 072 02 Výber cla a daní v správe colných orgánov v rámci kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, a to zvýšenie objemu prostriedkov určených pre štátnych zamestnancov v štátnej službe vo výške + 27 000,00 eur pri súčasnom znížení objemu prostriedkov určených pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme o - 27 000,00 eur v organizácii Colné riaditeľstvo SR.

63.	Presun rozpočtových prostriedkov v sume 5 400 eur z bežných výdavkov na zdroji 111 z kategórie 630 - Tovary a služby do kategórie 640 - Bežné transfery v rámci podprogramu 074 01 Tvorba a implementácia politík na odstupné a odchodné za mesiac december 2010 v organizácii MF SR – úrad.

64.	Presun rozpočtových prostriedkov na zdroji 111 v rámci podprogramu 072 01 Výber daní v rámci kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, a to zvýšenie objemu prostriedkov určených pre štátnych zamestnancov v štátnej službe vo výške + 244 451,17 eur pri súčasnom znížení objemu prostriedkov určených pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o - 244 451,17 eur v organizácii Daňové riaditeľstvo SR.

65.	Presun rozpočtových prostriedkov v sume 2 000 eur z bežných výdavkov na zdroji 111 z kategórie 630 - Tovary a služby do kategórie 640 - Bežné transfery v rámci podprogramu 074 01 Tvorba a implementácia politík na odstupné za mesiac december 2010 v organizácii MF SR – úrad.

66.	Presun rozpočtových prostriedkov na zdroji 111 v rámci podprogramu 074 01 Tvorba a implementácia politík v rámci kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, a to zvýšenie objemu prostriedkov určených pre štátnych zamestnancov v štátnej službe vo výške +130 000,00 eur pri súčasnom znížení objemu prostriedkov určených pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o - 130 000,00 eur v organizácii MF SR - úrad.

Prehľad rozpočtových opatrení vykonaných v právomoci správcu kapitoly k 31. 12. 2010
(Európsky fond regionálneho rozvoja - zdroj 11S, 13S)

1.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o zálohovú platbu č. 21140220008101 k projektu č. 21140220008 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 v sume 278 085,20 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 236 372,42 eur a na zdroji 13S2 v sume 41 712,78 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

2.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o zálohovú platbu č. 21140220009101 k projektu č. 21140220009 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 v sume 818 613,44 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 695 821,42 eur a na zdroji 13S2 v sume 122 792,02 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

3.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením boli vrátené finančné prostriedky zálohovej platby č. 21140220008101 k projektu č. 21140220008 z OP IS v prospech rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 v sume 278 085,20 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 236 372,42 eur a na zdroji 13S2 v sume 41 712,78 eur na ťarchu rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

4.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 21140220002504 k projektu č. 21140220002 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 v sume 1 891,- eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 1 607,35 eur a na zdroji 13S2 v sume 283,65 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

5.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o záverečnú platbu č. 21140220007601 k projektu č. 21140220007 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 v sume 12 950,90 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 11 008,24 eur a na zdroji 13S2 v sume 1 942,66 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

6.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 21140220008503 k projektu č. 21140220008 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 v sume 478 923,92 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 407 085,33 eur a na zdroji 13S2 v sume 71 838,59 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

7.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 21140220002506 k projektu č. 21140220002 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 v sume 43 092,77 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 36 628,85 eur a na zdroji 13S2 v sume 6 463,92 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

8.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 21140220006503 k projektu č. 21140220006 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 v sume 324 993,55 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 276 244,48 eur a na zdroji 13S2 v sume 48 749,07 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

9.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o záverečnú platbu č. 21140220008605 k projektu č. 21140220008 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 v sume 278 085,20 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 236 372,42 eur a na zdroji 13S2 v sume 41 712,78 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

10.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením boli vrátené finančné prostriedky zálohovej platby č. 21140220009101 k projektu č. 21140220009 z OP IS v prospech rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 v sume 818 613,44 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 695 821,42 eur a na zdroji 13S2 v sume 122 792,02 eur na ťarchu rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

11.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o zálohovú platbu č. 21110120017101 k projektu č. 21110120017 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 v sume 2 240 100,- eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 1 687 019,31 eur, na zdroji 13S2 v sume 297 709,29 eur a na zdroji 13S3 v sume 255 371,40 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

12.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220420001504 k projektu č. 22220420001 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 v sume 99 575,95 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 84 639,55 eur a na zdroji 13S2 v sume 14 936,40 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

13.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 21140220006504 k projektu č. 21140220006 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 v sume 319 228,67 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 271 344,30 eur a na zdroji 13S2 v sume 47 884,37 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

14.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220120002524 k projektu č. 22220120002 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 v sume 2 774,73 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 2 358,52 eur a na zdroji 13S2 v sume 416,21 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

15.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220120002525 k projektu č. 22220120002 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 13 024,69 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 11 070,96 eur a na zdroji 11S2 v sume 1 953,73 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

16.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220220001510 k projektu č. 22220220001 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 v sume 10 503,04 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 8 927,58 eur a na zdroji 13S2 v sume 1 575,46 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

17.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220520002509 k projektu č. 22220520002 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 339 739,63 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 288 778,68 eur a na zdroji 11S2 v sume 50 960,95 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

18.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o zálohovú platbu č. 22220520002108 k projektu č. 22220520002 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 70 000,- eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 59 500 eur a na zdroji 11S2 v sume 10 500,- eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

19.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o zálohovú platbu č. 22220520003101 k projektu č. 22220520003 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 14 483,55 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 8 617,71 eur, na zdroji 11S2 v sume 1 520,77 eur a na zdroji 11S3 v sume 4 345,07 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

20.	VOJ – SFK ZV – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220320004503 k projektu č. 22220320004 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 celkom v sume 82 542,31 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 70 160,96 eur a na zdroji 13S2 v sume 12 381,35 eur v prospech ŠRO – Správy finančnej kontroly, Zvolen ako prijímateľa NFP.

21.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220320007501 k projektu č. 22220320007 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 v sume 144 893,73 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 118 291,24 eur, na zdroji 13S2 v sume 20 877,64 eur a na zdroji 13S3 v sume 5 724,85 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

22.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220420002503 k projektu č. 22220420002 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 700 – kapitálové výdavky na zdroji 11 v sume 156 383,52 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 132 925,99 eur a na zdroji 11S2 v sume 23 457,53 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

23.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220420005504 k projektu č. 22220420005 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 700 – kapitálové výdavky na zdroji 13 v sume 14 722,95 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 12 514,51 eur a na zdroji 13S2 v sume 2 208,44 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

24.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220520002506 k projektu č. 22220520002 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 64 342,50 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 54 691,12 eur a na zdroji 11S2 v sume 9 651,38 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

25.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220520004501 k projektu č. 22220520004 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 v sume 3 212,51 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 2 622,69 eur, na zdroji 13S2 v sume 462,91 eur a na zdroji 13S3 v sume 126,91 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

26.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220120002528 k projektu č. 22220120002 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 v sume 11 535,60 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 9 805,21 eur a na zdroji 13S2 v sume 1 730,39 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

27.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o zálohovú platbu č. 22220120002127 k projektu č. 22220120002 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 29 952,51 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 25 500 eur, na zdroji 11S2 v sume 4 452,51 eur a na zdroji 13 v sume 47,49 eur, z toho na zdroji 13S2 v sume 47,49 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

28.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o zálohovú platbu č. 21140220013101 k projektu č. 21140220013 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 v sume 921 864,- eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 783 584,40 eur a na zdroji 13S2 v sume 138 279,60 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

29.	VOJ – SFK KE – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220320005501 k projektu č. 22220320005 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 celkom v sume 12 081,88 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 10 269,58 eur a na zdroji 13S2 v sume 1 812,30 eur v prospech ŠRO – Správy finančnej kontroly, Košice ako prijímateľa NFP.

30.	VOJ – SFK KE – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220320005502 k projektu č. 22220320005 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 celkom v sume 36 792,86 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 31 273,91 eur a na zdroji 13S2 v sume 5 518,95 eur v prospech ŠRO – Správy finančnej kontroly, Košice ako prijímateľa NFP.

31.	VOJ – SFK KE – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220320005503 k projektu č. 22220320005 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 celkom v sume 102 268,18 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 86 927,96 eur a na zdroji 13S2 v sume 15 340,22 eur v prospech ŠRO – Správy finančnej kontroly, Košice ako prijímateľa NFP.

32.	VOJ – SFK BA – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220220009503 k projektu č. 22220220009 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 celkom v sume 4 903,35 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 4 003,09 eur, na zdroji 11S2 v sume 706,57 eur a na zdroji 11S3 v sume 193,69 eur v prospech ŠRO – Správy finančnej kontroly, Bratislava ako prijímateľa NFP.

33.	VOJ – SFK BA – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220220009504 k projektu č. 22220220009 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 celkom v sume 4 892,26 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 3 994,05 eur, na zdroji 11S2 v sume 704,94 eur a na zdroji 11S3 v sume 193,27 eur v prospech ŠRO – Správy finančnej kontroly, Bratislava ako prijímateľa NFP.

34.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220120004503 k projektu č. 22220120004 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 4 996,26 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 4 246,82 eur, na zdroji 11S2 v sume 749,44 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

35.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220220008503 k projektu č. 22220220008 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 18 249,66 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 10 858,55 eur, na zdroji 11S2 v sume 1 916,52 eur a na zdroji 11S3 v sume 5 474,59 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

36.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 21140220006505 k projektu č. 21140220006 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 v sume 326 118,96 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 277 201,04 eur a na zdroji 13S2 v sume 48 917,92 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

37.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 21140220013502 k projektu č. 21140220013 z OP IS viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 3 750 967,- eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 3 188 322,- eur a na zdroji 11S2 v sume 562 645,- eur a na zdroji 13 v sume 302 544,24 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 257 162,53 eur a na zdroji 13S2 v sume 45 381,71 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

38.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220120002530 k projektu č. 22220120002 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 1 828,49 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 1 554,21 eur a na zdroji 11S2 v sume 274,28 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

39.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220220001512 k projektu č. 22220220001 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 19 840,85 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 16 864,69 eur a na zdroji 11S2 v sume 2 976,16 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

40.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220320007502 k projektu č. 22220320007 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 25 237,93 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 19 273,90 eur, na zdroji 11S3 v sume 5 964,03 eur a na zdroji 13 v sume 125 708,79 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 103 959,01 eur, na zdroji 13S2 v sume 21 749,78 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

41.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220320007503 k projektu č. 22220320007 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 127 560,57 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 121 672,08 eur, na zdroji 11S3 v sume 5 888,49 eur a na zdroji 13 v sume 21 474,33 eur, z toho na zdroji 13S2 v sume 21 474,33 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

42.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220320010501 k projektu č. 22220320010 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 32 289,14 eur, z toho na zdroji 11S3 v sume 32 289,14 eur a na zdroji 13 v sume 785 046,33 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 667 272,68 eur, na zdroji 13S2 v sume 117 773,65 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

43.	VOJ – SSMS MF SR RO – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220420010501 k projektu č. 22220420010 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 700 – kapitálové výdavky na zdroji 11 v sume 683 982,37 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 537 199,76 eur, na zdroji 11S2 v sume 94 799,95 eur a na zdroji 11S3 v sume 51 982,66 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

44.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220520004502 k projektu č. 22220520004 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 3 567,68 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 2 912,66 eur, na zdroji 11S2 v sume 514,08 eur a na zdroji 11S3 v sume 140,94 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

45.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220520005501 k projektu č. 22220520005 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 64 499,76 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 52 657,61 eur, na zdroji 11S2 v sume 9 294,05 eur a na zdroji 11S3 v sume 2 548,10 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

46.	VOJ – SSMS MF SR – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220520005502 k projektu č. 22220520005 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR ako VOJ v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 11 v sume 53 827,31 eur, z toho na zdroji 11S1 v sume 43 944,60 eur, na zdroji 11S2 v sume 7 756,23 eur a na zdroji 11S3 v sume 2 126,48 eur v prospech rozpočtu MF SR ako prijímateľa NFP.

47.	VOJ – SFK BA – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220320008501 k projektu č. 22220320008 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 celkom v sume 61 322,57 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 52 123,18 eur a na zdroji 13S2 v sume 9 199,39 eur a na zdroji 11 celkom v sume 2 522,55 eur, z toho na zdroji 11S3 v sume 2 522,55 eur v prospech ŠRO – Správy finančnej kontroly, Bratislava ako prijímateľa NFP.

48.	VOJ – SFK BA – rozpočtovým opatrením sa na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu č. 22220320008502 k projektu č. 22220320008 z OP TP viazali finančné prostriedky rozpočtu PJ MF SR v kategórii 600 – bežné výdavky na zdroji 13 celkom v sume 77 932,20 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 66 241,09 eur a na zdroji 13S2 v sume 11 691,11eur a na zdroji 11 celkom v sume 3 205,84 eur, z toho na zdroji 11S3 v sume 3 205,84 eur v prospech ŠRO – Správy finančnej kontroly, Bratislava ako prijímateľa NFP.